安全生產(chǎn)自糾自查表.doc

AQ-JL-003-00 XXXXXXXXXX公司 XXXXXXXXX Pharmaceutical Co., Ltd.安全生產(chǎn)自糾自查檢查表檢查部門：安全管理小組 年 月 日項目主要內(nèi)容檢查細則檢查結果存在問題整改措施備注安全生產(chǎn)責任制落實企業(yè)法定代表人負責制及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各車間崗位安全責任制的建立及落實情況是否制定安全生產(chǎn)責任制度企業(yè)負責人是否簽訂責任書安全生產(chǎn)管理機構建設情況是否成立專門的安全管理機構是否配備專兼職安全管理員安全生產(chǎn)投入情況是否建設安全設施，購置安全防護用具和應急物資是否為從業(yè)人員繳納工傷保險落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)設備安全管理制度和崗位安全作業(yè)規(guī)程建立、執(zhí)行情況是否制定安全管理制度并嚴格執(zhí)行是否制定崗位操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行作業(yè)現(xiàn)場的安全管理情況是否建立安全檢查和管理記錄臺帳作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度和操作規(guī)定是否上墻，并嚴格執(zhí)行隱患排查整改和重大危險源監(jiān)控危險性較大的特種設備和危險物品儲存使用情況見特種設備專項安全檢查表、危險品庫安全專項檢查表、危險化學品專項安全檢查表是否對在用特種設備按規(guī)定進行檢測、檢驗對重點部位、重大危險源的普查建檔、風險辨識、監(jiān)控預警措施落實情況是否建立重大危險源臺帳是否落實專人或專業(yè)設備對危險源進行巡查、監(jiān)控應急管理應急隊伍建設情況是否建立專（兼）職應急救援隊伍或與相關應急救援隊伍簽訂救援協(xié)議應急投入情況是否配備應急救援物資、器材應急制度建設及演練情況是否建立安全生產(chǎn)應急救援預案是否定期開展應急演練，并留存演練記錄基礎工作及安全宣傳培訓安全生產(chǎn)教育培訓情況安全管理人員、特種作業(yè)人員是否培訓并持證上崗是否進行全員安全培訓，并形成書面記錄安全保障落實情況是否按規(guī)定為從業(yè)人員無償提供合格的勞動防護用品檢查評定注：檢查細則中的項目，符合要求的在結果欄打，不符合的打，并在“存在問題”與“整改措施”中填寫相應說明檢查人員簽字：危險品庫專項安全檢查表檢查部門：安全管理小組 年 月 日序號檢查內(nèi)容及標準檢查結果存在問題整改措施備注1各項安全制度和操作規(guī)程是否建立健全，有效實施。制度應上墻。2是否墊行定期安全巡查并有記錄。3物料出入庫應有臺賬。臺賬清晰、準確。4消防沙、消防池、消防鏟配備齊全。5消防器材應放置在明顯位置，應合格、有效。6各種安全警示標志是否齊全醒目。7庫區(qū)內(nèi)電氣是否采用防爆型。8安全管理人員是否持證上崗。9庫區(qū)通風設施齊全，良好。有防止動物進入的設施10庫區(qū)周邊10米內(nèi)應無易燃物和用火點11儲存罐體應完好無損傷12罐蓋應完好，蓋實13使用部門安日用量或最小包裝量領用，定點存放并有交接與使用記錄檢查評定注：檢查細則中的項目，符合要求的在結果欄打，不符合的打，并在“存在問題”與“整改措施”中填寫相應說明檢查人員簽字：危險化學品專項安全檢查表檢查部門：安全管理小組 年 月 日序號檢 查 內(nèi) 容檢查結果存在問題整改措施備注1危險化學品存放點應設置在企業(yè)相對獨立的地方，與其它倉庫、車間、辦公室、食堂、主要疏散通道及人員密集場所保持必要的安全距離；2危險化學品存放點應設置通風裝置，室內(nèi)空氣應能合理對流；3危險化學品儲存、使用場所消防設施能滿足應急需要；4危險化學品存放點室內(nèi)溫度應保持在所存放的危險化學品品種中安全技術說明書要求的儲存溫度最低品種的儲存溫度以下；5危險化學品存放點儲存的各危險化學品必須設有危險化學品安全技術說明書，并按照安全技術說明書要求進行儲存管理；6危險化學品存放點應設專人管理，管理員應經(jīng)培訓合格，掌握所管理的危險化學品的安全管理知識；7危險化學品不可以儲存在危險化學品存放點以外不具基本安全管理條件的地方；8使用危險化學品場所通風設施應具防爆功能；使用危險化學品場所的通風條件應滿足場所內(nèi)危險化學品氣體濃度在其爆炸濃度下限25%以下；9使用危險化學品場所有危險化學品氣體、液體的攪拌、分裝容器、用具應能可靠防靜電及防止產(chǎn)生碰撞火花；10使用危險化學品場所應與烘烤等熱源設施以實體墻隔開；11使用危險化學品崗位人員禁止在生產(chǎn)工藝、安全操作規(guī)程規(guī)定的用途、方法、位置、場所以外使用危險化學品；12使用危險化學品崗位以外人員禁止以任何方式獲取、使用、搬運危險化學品；13使用危險化學品場所危險化學品存放量應不超過當班使用量；14危險化學品儲存、使用場所應在醒目的位置設置牢固的、方便閱讀的危險警示標志、實用的管理制度、安全操作規(guī)程、安全技術說明書；15危險化學品儲存、使用場所各級管理人員、各崗位人員經(jīng)教育培訓合格，熟悉所使用危險化學品基本安全知識；檢查評定注：檢查細則中的項目，符合要求的在結果欄打，不符合的打，并在“存在問題”與“整改措施”中填寫相應說明檢查人員簽字：特種設備專項安全檢查表檢查部門：安全管理小組 年 月 日 項目檢查內(nèi)容及依據(jù)檢查結果存在問題整改措施備注制度和操作規(guī)程建立特種設備安全管理制度。建立各類特種設備的安全操作規(guī)程。領證及檢測情況特種設備應全部進行檢測，符合使用要求投入使用。特種設備應有使用登記證或安全使用標志，并固定在醒目位置，其上有檢驗有效期的標志。安全附件安全閥的安裝位置符合要求，定期檢驗的鉛封完整，在有效期內(nèi)，并張貼檢驗合格證；泄放地點安全合理。壓力表量程、分度符合規(guī)定，經(jīng)計量部門校驗在有效期內(nèi)，并張貼合格證。按規(guī)定裝設的溫度計，完好、靈敏可靠。電梯制動器工作正常。電梯門連鎖開關工作正常。外觀壓力容器、管道本體、接口、焊縫無變形、裂紋和泄漏。容器及其連接管道無振動、磨損等現(xiàn)象。支撐件堅固、完好，基礎無位移、沉降、開裂等。電梯層門正常關閉，層門轎門地坎槽內(nèi)無雜物垃圾。電梯轎內(nèi)照明、風扇、裝飾吊頂、操縱箱等器件完好，緊急呼叫通話正常，張貼急救、維修聯(lián)系方式。層站召喚按鈕、指示燈、訊響器及轎內(nèi)層樓指示燈工作正常。電梯機房內(nèi)曳引機、電機、限速器、極限開關、控制屏、選層器等外觀正常，機械結構無明顯松動和漏油，電氣設備接線無脫落，接頭無松動，接地可靠。現(xiàn)場操作壓力容器、壓力管道無超壓使用現(xiàn)象；電梯無超載使用現(xiàn)象。壓力容器、電梯操作人員執(zhí)證上崗，且