工藝紀(jì)律檢查報告.docx

工藝紀(jì)律檢查報告一、 檢查表與考核表序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容結(jié) 果被檢查人實得分1文件和資料51. 工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？552. 工藝文件是否符合現(xiàn)場加工，是否有指導(dǎo)性？否353. 作業(yè)流程是否清楚？554. 生產(chǎn)現(xiàn)場的記錄表/跟件單是否齊全且是否記錄及時、完整？52設(shè)備和工裝51. 設(shè)備是否按規(guī)定進行定期維護，是否正確填寫記錄？352. 工位器具是否按要求配備？553.工裝夾具是否定期保養(yǎng)？43生產(chǎn)51. 是否按要求進行自檢，檢驗方法是否正確？否352. 是否進行了首檢？353. 出現(xiàn)不合格時的流程是否熟悉，是否會調(diào)整程序或夾具？454. 操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？否24物流51. 產(chǎn)品標(biāo)識是否清楚，產(chǎn)品區(qū)域是否清楚不易混料？否35檢驗51. 檢具是否齊全，有效？552. 產(chǎn)品是否有明確的檢驗狀態(tài)？553. 質(zhì)檢員是否認(rèn)真執(zhí)行首檢、巡檢、專檢，檢驗標(biāo)識清晰，檢驗記錄完整，檢驗設(shè)備齊全否36區(qū)域6S51. 現(xiàn)場是否有臟物、水漬等？否252. 產(chǎn)品放置是否整齊？553. 產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)識區(qū)分放置？否37安全生產(chǎn)51. 是否穿戴好安全防護用品？否252. 是否知道設(shè)備安全操作規(guī)程？安全防護設(shè)備是否正在使用？否3被檢查工位機加分廠綜合得分73整改項目及完成期限負責(zé)人： 日期： 整改措施及完成情況負責(zé)人： 日期： 二、 公司設(shè)立工藝紀(jì)律檢查組，負責(zé)組織日常工藝紀(jì)律檢查考核工作檢查組由下列人員組成：組長：生產(chǎn)部門經(jīng)理組員：研發(fā)中心工藝室、精益辦、動力設(shè)備組、物流部、計調(diào)組、質(zhì)保部、機加分廠和裝配分廠各班組長，其中工藝紀(jì)律檢查組長負責(zé)工藝紀(jì)律執(zhí)行率的確定，并協(xié)調(diào)各部門工作；工藝室負責(zé)工藝紀(jì)律檢查的組織和實施；人力資源部和財務(wù)部負責(zé)考核結(jié)果的執(zhí)行和實施；各有關(guān)部門負責(zé)工藝文件的監(jiān)督執(zhí)行，并對工藝文件提出建議和改進措施。三、 檢查所反映的基本情況 圖表1 圖表2從檢查表中的評分?jǐn)?shù)據(jù)可得上述數(shù)據(jù)圖表，圖表1為評分構(gòu)成基礎(chǔ)，圖表2為實際評分，圖表中分析“生產(chǎn)”、“物流”和“安全生產(chǎn)”三項得分低，這都是每次工藝紀(jì)律檢查的弱項，是我們今后要努力改進的方向。其次是“區(qū)域6S”，做得好的是“文件和資料”、“檢驗”和“設(shè)備和工裝”這三項，這希望我們以后保持這一水平、再接再厲地做好這三項。在現(xiàn)場拍攝一些圖片來展示所要反映的這些基本情況：工藝紀(jì)律檢查圖片及所反映的問題圖片反映的問題圖片反映的問題棒料沒有堆放在專用毛坯區(qū)，葉輪動平衡標(biāo)牌也處在標(biāo)識區(qū)內(nèi)工作現(xiàn)場有油污工具架上量具、勞保用品和生產(chǎn)圖紙堆放在一起，沒有定置擺放在各自的區(qū)域內(nèi)操作設(shè)備時赤臂，帶手套，會帶來安全隱患新機床上有灰塵，沒有保持清潔狀態(tài)設(shè)備狀態(tài)不良好，沒有定期保養(yǎng)通用夾具和其它廢品擺放在一起，沒有分類存放裝配分廠工具和零件混放在一起待裝箱件沒有封存，和裝箱件混雜在一起 四、 檢查結(jié)果分析1、 生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識不太清楚，成品，半成品，已檢品，未檢品未分區(qū)存放2、 工具箱、工具柜臟污，工具、刀具、夾具、量具未定置擺放3、 操作人員安全意識不高，操作設(shè)備時未穿工裝4、 生產(chǎn)現(xiàn)場有一些油污、積水5、 質(zhì)檢員沒有定期檢查加工好的零件，工人也沒有正常開展三檢(首檢、自檢、互檢)6、 公司工藝文件不規(guī)范、格式不統(tǒng)一，文字?jǐn)⑹霾粚I(yè)，工序、工步不太清晰7、 因為工藝文件內(nèi)容有點“牛頭不對馬嘴”，指導(dǎo)性不強，導(dǎo)致操作人員基本不按照工藝文件執(zhí)行，憑自己的經(jīng)驗來加工零件主要原因是研發(fā)中心工藝人員工作經(jīng)驗不足，沒有深入實踐，到生產(chǎn)車間現(xiàn)場了解、發(fā)現(xiàn)并解決所出現(xiàn)的工藝問題，沒有對一些老的生產(chǎn)工藝進行改進完善。設(shè)備操作人員6S現(xiàn)場管理意識不高，安全方面的知識不夠。機加分廠和裝配分廠沒有合理利用好空間來劃分物品的標(biāo)識區(qū)。質(zhì)保部質(zhì)檢員沒有充分發(fā)揮他們的作用，對產(chǎn)品質(zhì)量進行更好的控制。五、相關(guān)職能部門的責(zé)任工藝紀(jì)律檢查牽涉到研發(fā)中心、質(zhì)保部、機加分廠、裝配分廠、生產(chǎn)部、動力設(shè)備組與精益辦這些部門，幾乎覆蓋了公司的主要職能部門，部門之間要相互協(xié)調(diào)、加強溝通、磋商解決檢查中所反映的問題。六、對檢查中發(fā)現(xiàn)的工藝紀(jì)律進行整改工藝紀(jì)律整改措施表編號：單位：不合格項序號不合格項描述要求完成日期簽署/日期1工藝文件不符合現(xiàn)場加工2014.6.292014.5.292工人現(xiàn)場6S精益化管理方面的知識欠缺2014.6.203工人安全意識不高2014.6.104車間里物品擺放空間沒有被合理利用2014.6.155質(zhì)檢員作用沒有認(rèn)真執(zhí)行三檢2014.6.10原因分析序號原因分析責(zé)任人批準(zhǔn)人/日期1工藝室沒有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，工藝員沒有結(jié)合生產(chǎn)實際工藝主管生產(chǎn)部經(jīng)理2014.5.292工人沒有認(rèn)識到精益化和安全生產(chǎn)所帶來的長遠利益精益辦3堆放的毛坯太多機加分廠4要檢驗的活多，沒有時間對所有加工件執(zhí)行三檢質(zhì)保部整改措施序號整改措施責(zé)任人計劃完成時間1對工藝文件制定一套符合生產(chǎn)實際的標(biāo)準(zhǔn)工藝主管6.292工藝員要不定期到生產(chǎn)車間去實踐、學(xué)習(xí)工藝員7.293對老員工和新進的員工進行精益化管理和安全生產(chǎn)方面知識的講座精益辦主任6.294再增加一名質(zhì)檢員，以使大部分加工件執(zhí)行三檢人力資源部6.155把機加分廠里的毛坯歸并到精加工車間，外購件暫時不需要的就先不要采購，騰出足夠空間物流部6.29結(jié)論： 驗證人/日期：生產(chǎn)部經(jīng)理2014.7.2驗 證 結(jié) 論根據(jù)上次檢查所反饋的結(jié)果進行整改，按照工藝紀(jì)律整改措施表，大部分項目都進行了整改，少部分項目整改的效果還需要一段時間進行驗證七、本次工藝紀(jì)律檢查的后期處理1、工藝紀(jì)律還要實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度，持之以恒。2、日常檢查：車間主任與車間班組長、現(xiàn)場工藝共同負責(zé)車間日常工藝紀(jì)律管理（并制訂車間一級的工藝紀(jì)律管理制度及考核辦法），發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在工藝紀(jì)律檢查表上。 3、周檢：由研發(fā)中心工藝室每周五以前進行一次工藝紀(jì)律檢查，并填寫“工藝紀(jì)律周檢記錄卡”。4、月檢：由研發(fā)中心工藝室組織公司相關(guān)部門每月至少進行一次全面工藝紀(jì)律檢查，并填寫“工藝紀(jì)律月檢記錄卡”。研發(fā)中心工藝室把每次檢查結(jié)果進行統(tǒng)計，并把上月/上次檢查結(jié)果不符合項作為下次檢查的重點。對不合格項提出整改要求，對不合格項的整改效果進行驗證。八、本次工藝紀(jì)律檢查的考核1、工藝室把每次工藝紀(jì)律檢查的結(jié)果進行匯總通報，各部門根據(jù)檢查結(jié)果對相關(guān)責(zé)任人進行考核（評）。2、工藝紀(jì)律的考核方式分為通報（批評或表揚）、罰款、獎金等三種形式，由公司生產(chǎn)質(zhì)量例會進行公告。3、工藝紀(jì)律檢查，由質(zhì)保部統(tǒng)計匯總，報公司生產(chǎn)質(zhì)量例會，對有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任部門進行考核，計入下個月的績效工資考核當(dāng)中。4、工藝紀(jì)律執(zhí)行程度以工藝貫徹率進行衡量，工藝貫徹率指標(biāo)暫定為85%，工藝貫徹率計算方法為：工藝貫徹率30%問題整改率70%檢查合格率問題整改率為: (整改總項數(shù)整改不合格項數(shù))整改總項數(shù)100%檢查合格率為: (檢查總項數(shù)不合格項數(shù))檢查總項數(shù)100%5、工藝紀(jì)律檢查結(jié)果及工藝貫徹率達成情況，在每月的生產(chǎn)例會上通報。圖表 3圖表3為每項得分在本項中所得分占的比例，根據(jù)數(shù)據(jù)圖表和公司規(guī)定，比例占80%以上的要進行物質(zhì)獎勵，而對60%以下的要進行罰款，就對“文件和資料”所屬職能部門研發(fā)中心進行300元的物質(zhì)獎勵，分別對“檢驗”質(zhì)保部和“設(shè)備和工裝”動力設(shè)備組進行200元和100元的物質(zhì)獎勵，并在公司進行表揚。而對“生產(chǎn)”和“安全生產(chǎn)”所屬職