數(shù)據(jù)控制程序(1)

控制代號 制梁場試驗室 第 1 頁 共 6 頁 第 1 版 第 0 次修訂 標題 數(shù)據(jù)控制程序 發(fā)布日期 2010 年 08 月 04 日 1 0 目的 為保證檢測數(shù)據(jù)采集 計算 處理 記錄 報告 存儲 傳輸?shù)臏蚀_ 可靠 有 效和保密 特編制本程序 2 0 范圍 2 1 檢測數(shù)據(jù)的采集 2 2 臨界數(shù)據(jù)的處理 2 3 檢測數(shù)據(jù)的計算和處理 2 4 數(shù)據(jù)的修約 2 5 數(shù)據(jù)的判定 2 6 數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移 2 7 錯誤數(shù)據(jù)的更正 2 8 可疑數(shù)據(jù)的處理 2 9 計算機以及數(shù)據(jù)的管理 3 0 職責(zé) 3 1 技術(shù)負責(zé)人應(yīng) 3 1 1 組織編制 修訂和批準自動化測量程序軟件 3 1 2 組織對自動測量軟件的驗證 3 2 檢測部負責(zé)人應(yīng) 3 2 1 規(guī)定本部門檢測原始數(shù)據(jù)的采集方法 3 2 2 組織制定自動化設(shè)備的操作規(guī)程 3 2 監(jiān)督員應(yīng) 3 2 1 校核檢測數(shù)據(jù)和判定結(jié)果 3 2 2 對可疑數(shù)據(jù)提出驗證 3 3 檢測員應(yīng) 3 3 1 認真采集和記錄原始數(shù)據(jù) 3 3 2 按規(guī)范計算和處理數(shù)據(jù) 3 4 技術(shù)負責(zé)人應(yīng)負責(zé)維護本文件的有效性 4 0 程序 4 1 數(shù)據(jù)的采集 4 1 1 各檢測部負責(zé)人應(yīng)按照本部門承檢標準和檢測細則的要求 規(guī)定出每一類型承檢產(chǎn)品 或承檢項目的檢測原始數(shù)據(jù)的手工采集方式和格式 4 1 2 如采用自動采集或打印原始數(shù)據(jù) 則檢測部負責(zé)人應(yīng)對采集數(shù)據(jù)所用的相關(guān)測量系統(tǒng) 實施驗證和控制 控制方法參見本程序第 4 4 4 條 控制代號 制梁場試驗室 第 2 頁 共 6 頁 第 1 版 第 0 次修訂 標題 數(shù)據(jù)控制程序 發(fā)布日期 2010 年 08 月 04 日 4 1 3 采集后的原始數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)進行適當(dāng)?shù)男藜s或截尾 遵循先修約后運算的運算原則 最終 報出數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)當(dāng)?shù)韧瑯藴实囊?guī)定或多出標準規(guī)定的一位 4 2 臨界數(shù)據(jù)的處理 4 2 1 當(dāng)測得值接近臨界控制值時 檢測人員應(yīng)當(dāng)增加測量次數(shù) 以觀測測量結(jié)果的發(fā)散趨 勢 如果連續(xù)觀測到的測量值趨于平穩(wěn)或收斂 則可以按照數(shù)據(jù)處理的規(guī)定或程序進行數(shù)據(jù) 處理或考慮測量不確定度后進行判定 4 2 2 如果連續(xù)觀測到的測量值趨于發(fā)散 則應(yīng)查找發(fā)散原因 以判斷是測量儀器問題還是 被測物品的問題 當(dāng)肯定是被測物品的內(nèi)在質(zhì)量問題時 則應(yīng)按照標準的規(guī)定給出物品的質(zhì) 量判定 4 2 3 臨界數(shù)據(jù)的判定應(yīng)參照 測量不確定度評定控制程序 的相關(guān)要求 4 2 4 當(dāng)儀表指針在某一區(qū)間偏擺時 檢測員應(yīng)根據(jù)小風(fēng)險的原則或讀取最大值 或讀取最 小值 4 3 數(shù)據(jù)的處理 4 3 1 檢測員應(yīng)對采集到的原始數(shù)據(jù)進行處理 數(shù)據(jù)處理應(yīng)首先確認使用的物理常數(shù) 數(shù)表 計算公式 圖表和曲線等 數(shù)據(jù)計算時應(yīng)遵循先修約 后計算的原則 4 3 2 數(shù)據(jù)的修約應(yīng)執(zhí)行 GB8170 87 標準的規(guī)定 4 4 數(shù)據(jù)的判定 4 4 1 極限數(shù)據(jù)是指測量得到值已接近或可能超過了標準規(guī)定的值 對此類數(shù)據(jù)的判定應(yīng)首 先確定測量不確定度 然后根據(jù)測量不確定度的大小程度來判定臨界或極限數(shù)據(jù)合格與否 不確定度的評定參見 測量不確定度評定控制程序 4 4 2 極限數(shù)值的判定依據(jù) GB1250 89 標準的規(guī)定 4 4 3 可疑數(shù)據(jù)是指偏離約定值或估計值的測量結(jié)果 此時應(yīng)采取以下步驟來確定或排除測 量的可疑因素 a 用期間檢查方法檢查儀器的校準狀態(tài) 并使用核查標準來檢查測量儀器的穩(wěn)定性和 重復(fù)性 b 檢查檢測結(jié)果的監(jiān)控結(jié)果 參見 確保檢測 校準 結(jié)果質(zhì)量控制程序 c 檢查測試方法和步驟 d 對已測物品進行重復(fù)測試 e 檢查環(huán)境和消耗品的影響 4 4 4 檢測數(shù)據(jù)的不一致是指二次測量得到不同的測量結(jié)果 當(dāng)出現(xiàn)此類情況時各檢測部門 的監(jiān)督員應(yīng)組織對檢測數(shù)據(jù)不一致的驗證活動并從下列細節(jié)和控制中查找原因 a 檢測細則規(guī)定的檢測方法細節(jié) b 儀器操作規(guī)程規(guī)定的操作細節(jié) 控制代號 制梁場試驗室 第 3 頁 共 6 頁 第 1 版 第 0 次修訂 標題 數(shù)據(jù)控制程序 發(fā)布日期 2010 年 08 月 04 日 c 對環(huán)境和影響量的控制 d 原始數(shù)據(jù)的記錄和計算導(dǎo)出的細節(jié) e 數(shù)據(jù)的修約和判定的細節(jié) f 其它有效的方法 4 4 5 如能用以上排除方法找到原因 則監(jiān)督員或檢測部負責(zé)人應(yīng)針對存在的問題向技術(shù)負 責(zé)人提出糾正的建議 糾正措施的實施應(yīng)執(zhí)行 不符合檢測工作的控制程序 4 4 6 如使用上述排除方法仍不能找到存在的問題 則檢測部的負責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員實施 有效的驗證方法來確定存在的不一致原因 直至查出最終原因 4 5 數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移 4 5 1 數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移應(yīng)本著 文件相關(guān) 的原則 即 保存轉(zhuǎn)移前的原始數(shù)據(jù)憑證以便核實查 證 4 5 2 數(shù)據(jù)在轉(zhuǎn)移過程中不允許進行修約 計算 變更 4 6 數(shù)據(jù)的更正 4 6 1 數(shù)據(jù)的更正是指由于記錄錯誤引起的對數(shù)據(jù)的更正 在原始記錄中如發(fā)生記錄錯誤需 要對錯誤數(shù)據(jù)進行更正時 應(yīng)遵循在錯誤數(shù)據(jù)上劃二條水平橫線后 再在錯誤數(shù)據(jù)右上角填 寫正確數(shù)據(jù)的更正方法 更正數(shù)據(jù)的操作人員應(yīng)對更正后的數(shù)據(jù)進行簽章確認和負責(zé) 4 6 2 如需對客戶手中保存數(shù)據(jù)的更正 則申請人應(yīng)以書面形式向技術(shù)負責(zé)人提出要求 詳 細說明原因后 再由技術(shù)負責(zé)人簽發(fā)一份書面通知 正式向需要更正數(shù)據(jù)的所有用戶提出更 正數(shù)據(jù)的申明 修正檢測報告應(yīng)執(zhí)行 檢測報告的管理程序 4 7 自動化測量設(shè)備的管理 4 7 1 本試驗室技術(shù)負責(zé)人應(yīng)對本試驗室所有用于檢測的計算機 自動化設(shè)備 文檔打印的 自動化設(shè)備以及自動化設(shè)備所用的軟件和網(wǎng)絡(luò)文件實施統(tǒng)一有效的管理 4 7 2 測量軟件的編制和驗證 4 7 2 1 技術(shù)負責(zé)人應(yīng)組織編制本試驗室檢測用計算機或自動測量設(shè)備的應(yīng)用軟件以及計算 機網(wǎng)絡(luò)文件 4 7 2 2 測量軟件應(yīng)由技術(shù)負責(zé)人組織對其使用的適用性和有效性進行驗證 驗證可參照本 程序第 4 4 3 條和 實現(xiàn)測量可溯源程序 以保證其準確性和有效性 4 7 2 3 經(jīng)驗證合格的測量用軟件和在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布使用的網(wǎng)絡(luò)文件應(yīng)形成書面文件 經(jīng)技術(shù) 負責(zé)人批準編號后控制使用 形成書面文件的測量軟件和網(wǎng)絡(luò)文件應(yīng)由資料員保存 4 7 2 4 經(jīng)安裝調(diào)試合格后的測量軟件和網(wǎng)絡(luò)文件 應(yīng)由技術(shù)負責(zé)人組織加密碼鎖 實施文 件控制管理 未經(jīng)技術(shù)負責(zé)人的批準或授權(quán)不得隨意調(diào)整 變動測量軟件和網(wǎng)絡(luò)文件 調(diào)整 測量軟件應(yīng)執(zhí)行 質(zhì)量體系文件控制和維護程序 控制代號 制梁場試驗室 第 4 頁 共 6 頁 第 1 版 第 0 次修訂 標題 數(shù)據(jù)控制程序 發(fā)布日期 2010 年 08 月 04 日 4 7 2 5 技術(shù)負責(zé)人應(yīng)組織各使用自動化設(shè)備的檢測部負責(zé)人制定自動化設(shè)備的操作規(guī)程 對自動化設(shè)備規(guī)定使用和維護要求 4 7 3 計算機軟件的保存和變動 4 7 3 1 自編的計算機軟件應(yīng)形成書面文件和磁盤備份保存 備份保存的磁盤文件應(yīng)考慮以 下安全性 a 防止磁場對磁盤數(shù)據(jù)的破壞 b 防止因操作系統(tǒng)或硬件配置的升級使磁盤文件不能兼容和繼續(xù)使用 c 防止未經(jīng)授權(quán)改動磁盤文件 d 防止磁盤丟失和未經(jīng)批準使用 e 儲藏文件的環(huán)境條件 4 7 3 2 計算機軟件和網(wǎng)絡(luò)文件的變動應(yīng)由技術(shù)負責(zé)人授權(quán)的人員實施 未經(jīng)授權(quán)的人員一 律不得變動計算機文件 4 7 3 3 如操作人員認為確有必要進行文件變動時 應(yīng)向技術(shù)負責(zé)人提出申請 申請變動軟 件文件應(yīng)執(zhí)行 質(zhì)量體系文件控制和維護程序 4 7 3 4 獲準變動的計算機軟件 應(yīng)由執(zhí)行人負責(zé)刪除舊的文件 安裝新的文件 經(jīng)驗證合 格后方可運行使用 不允許新舊文件同在一臺機器上運行 4 7 3 5 計算機中不得保存保密文件 如確有需要 保存人應(yīng)實施密碼封鎖 4 7 3 6 上網(wǎng)公布文件應(yīng)有技術(shù)負責(zé)人負責(zé)把關(guān) 涉及檢測結(jié)果 客戶和試驗室的保密信息 的文件不得在網(wǎng)上運行和保存 試驗室的保密應(yīng)執(zhí)行 保護客戶機密信息和所有權(quán)程序 4 7 4 計算機設(shè)備及其軟件保管的環(huán)境 4 7 4 1 計算機及自動化設(shè)備的運行應(yīng)能保證在相對干燥 恒溫 無煙塵 無強大磁場干擾 防止靜電和相對安靜的條件下 對要求較為嚴格的使用環(huán)境 應(yīng)建立環(huán)境監(jiān)控手段 設(shè)施和 記錄 環(huán)境監(jiān)控應(yīng)執(zhí)行 檢驗環(huán)境的建立 控制和維護程序 4 7 4 2 計算機軟件的保管應(yīng)參照 4 7 3 1 條款的要求 防止霉變和數(shù)據(jù)的丟失 必要時也 應(yīng)建立環(huán)境監(jiān)控手段 設(shè)施和記錄 4 7 4 3 讀取外部磁盤文件時應(yīng)首先檢查磁盤病毒 在采取安全預(yù)防措施并保證能夠安全運 行后 再讀取磁盤文件 4 7 4 4 非專用報告打印計算機不得保存檢測數(shù)據(jù)和檢測報告 4 7 4 5 試驗室檢測用計算機禁止運行游戲和其他非檢測用程序軟件 4 7 5 商業(yè)軟件的使用 4 7 5 1 試驗室用于檢測用的各類商業(yè)軟件必須采購正價版 或隨機配帶的裝機軟件 此類 軟件應(yīng)當(dāng)作為受控文件歸檔保管 控制代號 制梁場試驗室 第 5 頁 共 6 頁 第 1 版 第 0 次修訂 標題 數(shù)據(jù)控制程序 發(fā)布日期 2010 年 08 月 04 日 4 7 5 2 采購的正價版或隨機配帶的裝機軟件無需形成源程序文件 可經(jīng)驗證合格后直接使 用 4 7 5 3 上述裝機軟件必須隨儀器附件或隨機文件妥善保管 并經(jīng)常檢查裝機軟件在儀器上 的運行狀況 5 0 相關(guān)程序文件 質(zhì)量體系文件控制和維護程序 保護客戶機密信息和所有權(quán)程序 不符合檢測工作的控制程序 確保檢測 校準 結(jié)果質(zhì)量控制程序 測量不確定度評定控制程序 檢測環(huán)境的建立 控制和維護程序 實現(xiàn)測量可溯源程序 檢測報告的編制與管理程序 附圖 數(shù)據(jù)控制方案 控制代號 制梁場試驗室 第 6 頁 共 6 頁 第 1 版 第 0 次修訂 標題 數(shù)據(jù)控制程序 發(fā)布日期 2010 年 08 月