月度經(jīng)營(yíng)分析模板ppt課件.ppt

月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì) 階段性工作總結(jié) 無(wú)形資產(chǎn)必須與戰(zhàn)略協(xié)調(diào)一致 才能創(chuàng)造價(jià)值 創(chuàng)造準(zhǔn)備度 增長(zhǎng)戰(zhàn)略 生產(chǎn)率戰(zhàn)略 財(cái)務(wù)層面 客戶層面 內(nèi)部層面 長(zhǎng)期股東價(jià)值 增加客戶價(jià)值 改善成本結(jié)構(gòu) 提高資產(chǎn)利用率 新的收入來(lái)源 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面 客戶價(jià)值主張 價(jià)格 質(zhì)量 供貨充足度 選擇范圍 功能 服務(wù) 伙伴關(guān)系 品牌 產(chǎn)品 服務(wù) 關(guān)系 品牌形象 采購(gòu) 交付 定價(jià) 物流配送和服務(wù)的流程 運(yùn)營(yíng)管理流程 客戶管理流程 創(chuàng)新流程 法規(guī)與社會(huì)流程 人力資本 信息資本 組織資本 技能培訓(xùn)知識(shí) 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò) 文化領(lǐng)導(dǎo)力 協(xié)調(diào)一致團(tuán)隊(duì)工作 提高客戶價(jià)值的流程 物流 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) 創(chuàng)造新產(chǎn)品和新服務(wù)的流程 整合 金融 改善社區(qū)和環(huán)境的流程 戰(zhàn)略工作組群 創(chuàng)造協(xié)調(diào)一致 戰(zhàn)略IT組合 組織變革議程 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) SRM 客戶管理系統(tǒng) CRM 團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)類直銷管理系統(tǒng) 行政 人事管理系統(tǒng) 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 數(shù)據(jù)信息系統(tǒng) 技術(shù)管理系統(tǒng) 專賣店系統(tǒng) 秘書(shū)處 主要工作 1 通過(guò)價(jià)值樹(shù)分解 了解業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)杠桿構(gòu)成 2 分析各業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)杠桿改善潛力 3 設(shè)計(jì)具體舉措并制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 4 實(shí)施業(yè)績(jī)考核 建立與業(yè)績(jī)掛鉤的薪酬體系 將企業(yè)最終擔(dān)負(fù)的重點(diǎn)指標(biāo) 凈利潤(rùn) 利潤(rùn)率或投資回報(bào)率等 根據(jù)指標(biāo)項(xiàng)目構(gòu)成和企業(yè)業(yè)務(wù)特征層層分解 直至可以直接發(fā)現(xiàn)業(yè)績(jī)改善潛力并形成改善舉措的杠桿 將價(jià)值樹(shù)的各 葉子 驅(qū)動(dòng)杠桿與同行或歷史進(jìn)行對(duì)比 發(fā)現(xiàn)主要影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的問(wèn)題及業(yè)績(jī)提高潛力大的杠桿 估算其提高潛力 并分析優(yōu)先次序 根據(jù)發(fā)現(xiàn)的業(yè)績(jī)改善杠桿設(shè)計(jì)具體能實(shí)現(xiàn)該杠桿業(yè)績(jī)提升目標(biāo)的舉措根據(jù)各舉措 制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃 明確各計(jì)劃的責(zé)任人和完成時(shí)間 落實(shí)責(zé)任人的考核指標(biāo)及目標(biāo)定期跟蹤業(yè)績(jī)完成情況將最終完成情況與個(gè)人薪酬掛鉤 主要成果 價(jià)值樹(shù)分解 業(yè)績(jī)提升杠桿及提高潛力 杠桿 潛力 1 2 3 業(yè)績(jī)提升杠桿排序 潛力大小 實(shí)施例利性 舉措列表 對(duì)應(yīng)杠桿 舉措 總負(fù)責(zé)人 具體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)施時(shí)間表 工作 12 12月 時(shí)間 負(fù)責(zé)人 1 2 3 XXXXXX 考核指標(biāo)與目標(biāo) 與業(yè)績(jī)掛鉤的激勵(lì)方案 XX負(fù)責(zé)人 目標(biāo) 指標(biāo) 實(shí)際完成 得分 XX負(fù)責(zé)人 獎(jiǎng)金 得分 分析目的 了解經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的成本管理情況 分析各個(gè)成本控制環(huán)節(jié)是否合理 最終將成本控制在最低范圍內(nèi) 每次會(huì)議結(jié)束時(shí)必須有對(duì)下一階段的成本控制方案 并能在下一次成本分析會(huì)中體現(xiàn)出來(lái) 成本分析不是數(shù)據(jù)通報(bào) 考核全面預(yù)算管理實(shí)施的執(zhí)行情況和有效性 數(shù)據(jù)論證業(yè)績(jī)尚有提升空間 經(jīng)營(yíng)分析的目的是為了開(kāi)源 是為了鞏固現(xiàn)有營(yíng)業(yè)狀況下的同時(shí) 擴(kuò)大在區(qū)域市場(chǎng)的份額 爭(zhēng)取在下一階段工作中取得新的突破 每次會(huì)議結(jié)束時(shí)必須明確下一階段經(jīng)營(yíng)思路的具體指導(dǎo)意見(jiàn) 分析內(nèi)容 人力成本經(jīng)營(yíng)成本促銷 推廣成本財(cái)務(wù)成本管理成本其它成本E DO系統(tǒng)運(yùn)營(yíng) 市場(chǎng) 銷售目標(biāo)量和各部門目標(biāo)量達(dá)成情況客觀因素 行業(yè)現(xiàn)狀 區(qū)域同行現(xiàn)狀 市場(chǎng)供求變化 客源結(jié)構(gòu)變化 區(qū)域消費(fèi)趨勢(shì)等 主觀因素 產(chǎn)品質(zhì)量 服務(wù)質(zhì)量 執(zhí)行力 功能與配套