危險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序

危險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序1.目的為了準(zhǔn)確、有效地辨識、更新危險(xiǎn)源，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，以便采取控制措施，確保重大危險(xiǎn)源能夠得到有效控制，減少事故的發(fā)生，特制訂本程序。 2.適用范圍適用于公司范圍內(nèi)所有施工生產(chǎn)、管理活動和生活場所中能夠控制和可能施加影響的危險(xiǎn)源的識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制。3術(shù)語3.1風(fēng)險(xiǎn)某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.2可容許風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.3危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.4危險(xiǎn)源辨識識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。3.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。4.職責(zé)4.1安全質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)組織對公司施工生產(chǎn)活動中危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，編制與匯總公司工程項(xiàng)目危險(xiǎn)源清單和重大危險(xiǎn)源清單。并對所屬項(xiàng)目部危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)工作的實(shí)施進(jìn)行日常監(jiān)督管理。4.2管理者代表負(fù)責(zé)審批公司危險(xiǎn)源清單和重大危險(xiǎn)源清單。4.3工程部參與并協(xié)助安全質(zhì)量監(jiān)察部對公司施工生產(chǎn)活動中危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動。4.4公司機(jī)關(guān)黨委、物業(yè)管理中心在安全質(zhì)量監(jiān)察部協(xié)助下負(fù)責(zé)對公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查、識別、登記，對危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，并建立公司辦公區(qū)危險(xiǎn)源清單和重大危險(xiǎn)源清單。4.5各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目部的危險(xiǎn)源進(jìn)行識別，由項(xiàng)目經(jīng)理組織各有關(guān)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源的調(diào)查、識別、登記，對危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，建立本項(xiàng)目危險(xiǎn)源清單和重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)公司安全質(zhì)量監(jiān)察部審核備案。初始狀態(tài)評審危險(xiǎn)源辨識危險(xiǎn)源現(xiàn)場調(diào)查危險(xiǎn)源確定重大危險(xiǎn)源實(shí)施重大危險(xiǎn)源更新重大危險(xiǎn)源控制5.工作程序（流程圖）5.1初始狀態(tài)評審公司各部門、各項(xiàng)目部應(yīng)組織與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，根據(jù)自身職業(yè)健康安全特點(diǎn)，最大限度地排查出各類作業(yè)活動中可能存在的人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和其它意外事件的危險(xiǎn)源，編制危險(xiǎn)源調(diào)查表（表04-1）。5.1.1辨識對象包括：a)所有作業(yè)活動，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動；b)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；c)作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施，包括公司或外部（相關(guān)方）提供的設(shè)施；d)其他與職業(yè)健康安全有關(guān)的活動（如與飲食衛(wèi)生有關(guān)的活動）；e)相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求。5.1.2危險(xiǎn)源辨識時應(yīng)考慮以下內(nèi)容（參照管理手冊5.4.3.6條）：a)國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種作業(yè)工種；b)國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種設(shè)備、設(shè)施及工程；c)具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況；d)具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動和情況；e)具有職業(yè)健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況；f)曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況；g)自己認(rèn)為有單獨(dú)進(jìn)行評估需要的活動和情況。5.2辨識危險(xiǎn)源時，下列四種方法可聯(lián)合使用：a)調(diào)查法；b)問卷法；c)現(xiàn)場過程分析法；d)排查法。5.3危險(xiǎn)源現(xiàn)場調(diào)查5.3.1安全質(zhì)量監(jiān)察部通過危險(xiǎn)源調(diào)查表組織公司各項(xiàng)施工活動中的危險(xiǎn)源常規(guī)性識別，建立危險(xiǎn)源清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布至公司各單位/部門。5.3.2項(xiàng)目部在參照公司危險(xiǎn)源清單，并根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和現(xiàn)場實(shí)際對工程施工中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，填寫工程項(xiàng)目危險(xiǎn)源調(diào)查表，建立本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源清單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布，并報(bào)公司安全質(zhì)量監(jiān)察部備案。5.3.3公司機(jī)關(guān)黨委通過調(diào)查表辨識辦公區(qū)危險(xiǎn)源，建立公司辦公區(qū)危險(xiǎn)源清單，司辦負(fù)責(zé)判定食堂、招待所、單身宿舍范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源，并建立危險(xiǎn)源清單，同時報(bào)公司安全質(zhì)量監(jiān)察部備案。5.4重大危險(xiǎn)源確定公司安全質(zhì)量監(jiān)察部、工程部、物機(jī)部、公司辦公室、機(jī)關(guān)黨委、物管中心、社管中心、工會。項(xiàng)目部組織與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，分析評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小，通過評審、評分確定重大危險(xiǎn)源。5.4.1重大危險(xiǎn)源確定依據(jù)：a)法律、法規(guī)和管理方針的要求；b)相關(guān)方的期望與合理要求；c)危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)方法。5.4.2對已選擇確定危險(xiǎn)源根據(jù)本公司的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類別：代號類別代號類別代號類別代號類別01物體打擊05觸電09高處墜落013化學(xué)性爆炸02車輛傷害06淹溺010坍塌014物理性爆炸03機(jī)械傷害07灼燙011放炮015中毒和窒息04起重傷害08火災(zāi)012火藥爆炸016其他5.4.3風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)分級和控制根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重后果和可能性將危險(xiǎn)源分為5級（一級最大，五級最?。旨壍脑瓌t見下表風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)分級確定表出現(xiàn)的情況輕微傷害一般傷害嚴(yán)重傷害不可能5級4級3級有可能4級3級2級可能3級2級1級方法1：風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)分級確定可考慮如下因素：a)輕微傷害，如：表面損傷；輕微的割傷和擦傷；有毒有害氣體；粉塵對眼睛的刺激。煩躁和刺激（如頭痛）；導(dǎo)致暫時性不適的疾病。b)一般傷害，如：劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴(yán)重扭傷；輕微骨折。耳聾；皮炎；哮喘；與工作相關(guān)的上肢損傷；導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。c)嚴(yán)重傷害，如：截肢、嚴(yán)重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致命傷害。其它導(dǎo)致壽命嚴(yán)重縮短的疾病；急性不治之癥。方法2：定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)可采用如下方法：D=LEC式中：D風(fēng)險(xiǎn)值（D值越大，風(fēng)險(xiǎn)越大）L發(fā)生事故的可能性大小。事故發(fā)生的可能性大小，當(dāng)用概率來表示時，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考察，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值。E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度。人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1100，把需要救護(hù)的輕微傷害或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間。LEC的具體取值可參考下表。事故發(fā)生的可能性(L)暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值后果10完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難，10人以上死亡6相當(dāng)可能6每天工作時間內(nèi)暴露40災(zāi)難，39人死亡3可能，但不經(jīng)常3每周一次，或偶然暴露15非常嚴(yán)重，12人死亡1可能性小，完全意外2每月一次暴露7嚴(yán)重，重傷0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次暴露3重傷，致殘0.2極不可能0.5非常罕見地暴露1引人注目，不利于基本的衛(wèi)生安全要求0.1實(shí)際不可能風(fēng)險(xiǎn)值D求出之后，根據(jù)其數(shù)值按5.4.4進(jìn)行分級控制。5.4.4危險(xiǎn)源的分級控制5級（D20）：不必采取措施且不必保留文件記錄。4級（20D70）：是指風(fēng)險(xiǎn)減低到合理可行的，最低水平不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。3級（70D160）：應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)章制度內(nèi)進(jìn)行規(guī)定，進(jìn)行預(yù)防和控制。2級（160D320）：直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施，應(yīng)在方案和規(guī)章制度中予以制訂控制辦法，并對其實(shí)施監(jiān)控。1級（D320）：作為重點(diǎn)的控制對象，制訂方案實(shí)施控制。5.4.5重大危險(xiǎn)源評價(jià)、確定和管理：a)對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大風(fēng)險(xiǎn)因素。b)1級的全部和2級危險(xiǎn)危害因素的部分判斷確定為重大風(fēng)險(xiǎn)因素。5.4.6安全質(zhì)量監(jiān)察部組織對公司施工生產(chǎn)中危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)，確定公司重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門、各經(jīng)理部。5.4.7對登錄在重大危險(xiǎn)源清單中重大危險(xiǎn)源的管理，主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全、衛(wèi)生管理、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案中，或通過制訂運(yùn)行控制程序的方式對其進(jìn)行控制，對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。5.5確定重大危險(xiǎn)源的實(shí)施5.5.1凡違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及管理方針的直接判定為重大危險(xiǎn)源；1級的全部和2級危險(xiǎn)源的部分判定為重大危險(xiǎn)源。對確定的重大危險(xiǎn)源各單位應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源清單。5.5.2項(xiàng)目部依據(jù)公司重大危險(xiǎn)源清單，結(jié)合本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源清單和職業(yè)健康安全特點(diǎn)，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)，確定本項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源，保存評價(jià)記錄。建立本項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源清單，上報(bào)公司安全質(zhì)量監(jiān)察部匯總。5.5.3機(jī)關(guān)黨委、公司辦公室依據(jù)本程序確定辦公區(qū)及后勤管理部門重大危險(xiǎn)源，編制重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)安全質(zhì)量監(jiān)察部備案。5.6重大危險(xiǎn)源的更新5.6.1下列情況發(fā)生時，要重新進(jìn)行重大危險(xiǎn)源的評價(jià)。a)管理評審要求；b)有關(guān)安全、環(huán)保法律、法規(guī)發(fā)生變化；c)各單位辦公區(qū)或所施工的工程項(xiàng)目施工工藝方案、設(shè)備等發(fā)生變化。d)危險(xiǎn)源不能覆蓋施工過程時，由各單位及時對發(fā)生變化后的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識別。5.6.2各單位每年年底確認(rèn)是否更新危險(xiǎn)源，并以書面形式上報(bào)公司安全質(zhì)量監(jiān)察部。5.6.3安全質(zhì)量監(jiān)察部每年3月底前對危險(xiǎn)源變更情況進(jìn)行確認(rèn)，負(fù)責(zé)更改和完善公司危險(xiǎn)源清單和重大危險(xiǎn)源控制清單，由公司管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門各項(xiàng)目部。5.7重大危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制5.7.1公司各部門及項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：a)目標(biāo)和指標(biāo)控制；b)運(yùn)行控制；c)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序；d)培訓(xùn)；e)監(jiān)視和測量。5.7.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前予以評審，評審應(yīng)針對以下內(nèi)容進(jìn)行：a)控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；b)是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；c)是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d)受影響的人員如何評價(jià)預(yù)防措施的必要性和可行性；e)控制措施是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.7.3重大危險(xiǎn)源應(yīng)按照IMS-06方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理程序制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案。6.相關(guān)/支持性文件6.1相關(guān)文件6.1.1CTCEEEC/IMS-05-2009A法律法規(guī)和其他