質(zhì)量體系應(yīng)用表格匯編.doc

法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一覽表AW-Q4.1-01 編號：（ ）字序號名 稱文 號生效日期其他說明16風(fēng)險信息收集表AW-Q6.1-01填報部門： 序號收集范圍風(fēng)險名稱風(fēng)險描述風(fēng)險成因風(fēng)險類別風(fēng)險管理責(zé)任部門123456部門負(fù)責(zé)人： 制表：重大風(fēng)險因素及控制措施一覽表 AW-Q6.1-02 序號重大風(fēng)險因素存在部門風(fēng)險類別控 制 措 施備注質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表 AW-Q6.2-01部門：目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計頻次及要求計算方式備注子項母項實際完成 制表/日期： 審批/日期：培 訓(xùn) 申 請 單AW- Q7.1.6-01編號：（ ）字申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期 限申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名/日期： 總經(jīng)理意見： 簽名/日期： 年 度 培 訓(xùn) 計 劃 AW- Q7.1.6-02 編號：（ ）字日期被培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容備注編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 培 訓(xùn) 記 錄 表AW- Q7.1.6-03 編號：（ ）字時間培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師地點培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：有效性評價：編制：特殊工種員工登記表AW-Q7.1.6-04 編號：（ ）字姓 名所在部門崗 職操作證編號有效期 生產(chǎn)設(shè)施配置申請表AW-Q7.2-02 編號：（ ）字設(shè)施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：設(shè) 施 驗 收 單AW- Q7.2-03 編號：（ ）字設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論： 參加驗收人員：備注：使用部門簽名/日期： 采購部門簽名/日期： 生產(chǎn)設(shè)施一覽表AW- Q7.2-01 編號：（ ）字序號設(shè)施編號設(shè)施名稱規(guī)格/型號生產(chǎn)廠家出廠編號進(jìn)廠日期使用處所備注編制/日期： 審核/日期： 設(shè) 施 檢 修 單AW- Q7.1.3-04使用部門： 編號：（ ）字設(shè)施名稱檢修申請人申請日期型號規(guī)格設(shè)施編號故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人/日期：驗收記錄驗收人/日期：備注：監(jiān)視和測量裝置臺帳AW-Q7.1.5-01 編號：（ ）字序號器具、設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量配備時間檢定周期備注監(jiān)視和測量裝置周期檢定送檢計劃AW-Q7.1.5-02 編號：（ ）字序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計劃校準(zhǔn)日期檢定情況備注編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：日期監(jiān)視和測量裝置報廢通知單AW-Q7.1.5-03 編號：（ ）字單 位日期量具名稱規(guī)格廠內(nèi)編號報廢原因：檢驗確認(rèn)結(jié)果：編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：55工 作 聯(lián) 絡(luò) 單 AW-Q7.4-01 共 頁 第 頁制發(fā)部門 年 月 日 編號：（ ）字主送部門： 抄送： 主要事由： 急件： 普通： 重要：事由詳述：審批： 編制：會 議 簽 到 表AW-Q7.4-02 會議名稱： 日期： 編號：（ ）字姓 名部門崗 職姓 名部門崗 職備注： 文件發(fā)放、回收記錄表AW- Q7.5-01發(fā)文部門：文件名稱文件編號數(shù)量發(fā)放/回收部門或人員受控標(biāo)識簽領(lǐng)人及簽領(lǐng)日期備 注審 核： 年 月 日 編 制： 年 月 日 文 件 借 閱/復(fù)制 登 記 表 AW- Q7.5-02 編號：（ ）字序號借閱/復(fù)制日期文件名稱及編號借閱人歸還日期文 件 更 改 通 知 單AW-Q7.5-03 編號：（ ）字文件編號文件類別文件名稱所屬頁號更改前版本更改后版本 更改類別更改日期生效日期更改部門更改說明文件行號更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容 章節(jié)號文件行號更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容章節(jié)號擬制擬制日期 年 月 日審核審核日期 年 月 日會簽會簽日期 年 月 日批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期 年 月 日受 控 文 件 清 單AW- Q7.5-04部門： 編號:( )字 序號文件名稱編 號日期備注文 件 銷 毀 記 錄AW- Q7.5-05 編號：（ ）字銷毀文件名稱文 件 編 號銷毀份數(shù)銷毀原因： 申請人/日期：文件制定部門核實： 核實人/日期：文件管理部門批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)人/日期：銷毀方式： 銷毀人/日期：外 來 文 件 清 單AW- Q7.5-06部門： 編號：( ) 字 序號文件名稱編 號日期備注批準(zhǔn)： 審核： 編制：記 錄 清 單AW- Q7.5-07 編號：（ ）字序號記 錄 名 稱編 號保存期限備注質(zhì)量計劃實施情況檢查表AW-Q8.1-01 編號（ ）字項目名稱：參加部門：實施部門：參加人員：組織部門：檢查內(nèi)容：檢查意見：項目負(fù)責(zé)人 年 月 日檢查結(jié)果： 年 月 日 產(chǎn)品要求評審表AW-Q8.2-01 編號：（ ）字 審批： 編制：合 同 管 理 臺 帳AW-Q8.2-02 編號（ ）字序號簽訂合同廠家簽訂時間簽訂產(chǎn)品名稱數(shù)量及金額聯(lián)系人聯(lián)系電話供貨時間結(jié)算方式其他要求備注合同修訂/終止通知單AW-Q8.2-03 編號：（ ）字 接收單位生產(chǎn)部 財務(wù)部 技術(shù)部 物控部 品質(zhì)部通知發(fā)出日期主管簽字 項目編號需方單位名稱變更內(nèi)容 評審結(jié)論說明合同修訂/終止內(nèi)容只填寫所通知部門相關(guān)的內(nèi)容，書寫欄空間不夠時，可以加紙附后。 編號：產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書AW-Q8.3-01 項目名稱 項目類別 起止日期 編 制 人 審 核 協(xié)作單位/部門批 準(zhǔn) 年 月 日編 制 說 明一、 本任務(wù)書由項目負(fù)責(zé)人填寫，經(jīng)設(shè)計項目負(fù)責(zé)人和總工程師批準(zhǔn)后生效。二、“項目類別”應(yīng)從下列項中選擇最恰當(dāng)?shù)囊豁椞顚懀?. 自行設(shè)計；2. 測繪設(shè)計；3. 國外（國內(nèi)）引進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)化設(shè)計；4. 完善系列化設(shè)計；5. 產(chǎn)品完善化設(shè)計。 一、項目承擔(dān)人員情況表姓 名性別年齡職 務(wù)職 稱專 業(yè)計劃投入工作月數(shù)在本項目中 分 工二、項目的技術(shù)可行性分析（國內(nèi)外現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢，本項目的設(shè)計依據(jù)及完成后的意義等） 三、項目完成后的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測四、項目的主要工作內(nèi)容、技術(shù)關(guān)鍵和應(yīng)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)或參數(shù) 指標(biāo)參數(shù)：序 號 指標(biāo)(參數(shù))名稱 應(yīng)達(dá)到的數(shù)值(量)備 注五、項目的初步設(shè)計方案及關(guān)鍵問題的初步解決方案 六、前期試驗研究及設(shè)計經(jīng)費概算，所需添加設(shè)備，材料及元器件等 七、需協(xié)作內(nèi)容及擬協(xié)作的對象八、項目計劃進(jìn)度 年 月至 年 月計劃完成內(nèi)容階段性成果驗收標(biāo)準(zhǔn)九、項目完成后應(yīng)提供的成果形式及驗收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和開發(fā)輸入清單AW-Q8.3-02 編號（ ）字項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制/日期： 審核/日期： 準(zhǔn)/日期： 設(shè)計和開發(fā)輸出清單AW-Q8.3-03 編號（ ）字項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 設(shè)計和開發(fā)評審報告AW-Q8.3-04 編號：（ ）字設(shè)計評審題要：評審主辦部門：評審主持人：評審記錄： 記錄人： 年 月 日評審結(jié)果： 記錄人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日參加評審人員： 注：本表填寫內(nèi)容如不夠可另加附頁設(shè)計和開發(fā)驗證報告AW-Q8.3-05 編號：（ ）字設(shè)計驗證題要：驗證主管部門：驗證主持人：參加驗證人員：驗證記錄： 記錄人： 年 月 日驗證結(jié)果： 審核人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日 注：本表填寫內(nèi)容如不夠可另加附頁設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)報告AW-Q8.3-06 編號：（ ）字項目名稱設(shè)計階段提交時間項目負(fù)責(zé)人完成時間設(shè)計產(chǎn)品確認(rèn)結(jié)果： 顧客（代表人）簽字/日期：設(shè)計更改評審處置單AW-Q8.3-07 評審處置實施部門： 編號：( )產(chǎn)品名稱： 工程編號：建議單編號：文件名稱：文件號：更改原因簡述：評審結(jié)果：設(shè)計負(fù)責(zé)人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日 更改涉及部門生產(chǎn)部物控部品質(zhì)部用戶/外部供方使用文件的更改建議： 批準(zhǔn)人： 年 月 日設(shè)計歸檔圖紙的更改范圍：更改實施人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日合 格 供 方 評 審 表AW-Q8.4-01 編號：（ ）字供方名稱地 址電 話傳 真聯(lián)系人本公司主要采購的產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系人證證書及供方或顧客提供的其它證明資料共 頁）：采購員簽名： 日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測報告編號： 質(zhì)檢員簽名： 日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：使用部門簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名稱）：主管領(lǐng)導(dǎo)簽名： 日期：年度復(fù)評記錄：年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)/日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)/日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)/日期合 格 供 方 名 錄AW-Q8.4-02 編號：（ ）字 序號供方名稱聯(lián)系人/電話供應(yīng)的產(chǎn)品名稱首次列入日期年度復(fù)評結(jié)果備注編制日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：供 方 業(yè) 績 評 定 表AW-Q8.4-03 編號：（ ）字供方名稱： 地 址：電 話： 傳 真：所供產(chǎn)品名稱：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式在（ ）內(nèi)打：進(jìn)貨檢驗（ ）； 進(jìn)貨外觀驗證（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場驗證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（ ）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（ ）。質(zhì)量得分（占60%）；（合格批次/到貨總批次）60質(zhì)量得分：按期交貨得分（20%）；（按時到貨批次/到貨總批次）20 交貨期評分：其它情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評分：物控部總評分及處理建議：簽名： 日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見（總分100，低于60分或質(zhì)量的分低于48分時填此欄）：簽名： 日期：比質(zhì)比價記錄臺帳AW-Q8.4-04工程編號產(chǎn)品名稱圖號數(shù)量序號單位名稱報價咨詢情況比價方式選擇結(jié)果備注123說明制表： 年 月 日工程編號產(chǎn)品名稱圖號數(shù)量序號單位名稱報價咨詢情況比價方式選擇結(jié)果備注123說明制表： 年 月 日北京安沃科技有限公司質(zhì)量索賠通知單AW-Q8.4-05 編號：（ ）字責(zé)任單位： 序號名稱規(guī)格索賠原因數(shù)量索賠費用明細(xì)小計材料費（單價）工時費用（合計）12345其它損失：如工期、運費等合計：同供方商定損失處理意見: 采購經(jīng)理: 供方代表: (蓋章) (蓋章) 附: 不合格品處置單注：請供應(yīng)商收到索賠單后3個工作日之內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，如有異議3個工作日之內(nèi)可向我公司物控部進(jìn)行申述，超期視為認(rèn)可，我公司將按索賠單內(nèi)容處理。 顧客財產(chǎn)驗收記錄 AW-Q8.5.3-01 編號：（ ）序號顧客名稱財產(chǎn)名稱單位數(shù)量驗收情況驗收人備注編制/日期： 審批/日期工裝模具/樣板記錄表AW-Q8.5-03 編號：（ ）字序號工裝模具/樣板名稱工裝模具/樣板編號數(shù)量制作單位保管單位備注樣板保管人員： 年 月 日設(shè)備維修保養(yǎng)記錄AW-Q8.5-04 編號（ ）字設(shè)備名稱型號編號使用人員保養(yǎng)項目保養(yǎng)時間保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)人負(fù)責(zé)人潤滑緊固清潔調(diào)整修理售 后 服 務(wù) 記 錄AW-Q8.5-05顧客名稱地點電話服務(wù)人員日期人數(shù)售后服務(wù)情況服務(wù)內(nèi)容：顧客要求：服務(wù)所用材料文件：服務(wù)后結(jié)論：顧客確認(rèn)和建議： 公章或簽名：編號：（ ）字 填制： 審核：應(yīng) 急 設(shè) 備 清 單 AW-Q8.5-06 編號：（ ）字序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量存放地點用途備注 制表/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：應(yīng) 急 演 習(xí) 記 錄AW-Q8.5-07 編號：（ ）字單 位演習(xí)日期年 月 日應(yīng)急計劃名稱：演練地點：參加人員：內(nèi)容與要求：應(yīng)急演練組織者： 應(yīng)急演練負(fù)責(zé)人：過程：小結(jié)：顧客滿意度調(diào)查表AW-Q9.1.2-01尊敬的用戶：您好！我公司本著“以顧客為中心”的服務(wù)宗旨，為了能更進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，更好地滿足您的需求，誠請您根據(jù)親身體驗，對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平作出客觀評價。請您填寫本問卷并按以下方式發(fā)至我公司。對您的參與和配合，我們表示衷心的感謝！ 電話傳真：郵編：100244 E-mial:顧客名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話顧 客 意 見：您對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量？滿意 較滿意 一般 不滿意您對我公司產(chǎn)品的交付方式？滿意 較滿意 一般 不滿意您對我公司產(chǎn)品的交付速度？滿意 較滿意 一般 不滿意您對我公司產(chǎn)品的售后服務(wù)方式？滿意 較滿意 一般 不滿意您對我公司現(xiàn)場服務(wù)人員的技術(shù)水平？滿意 較滿意 一般 不滿意您對我公司處理反饋信息的速度？滿意 較滿意 一般 不滿意其 他 信 息您今后是否會繼續(xù)選擇我公司的產(chǎn)品？肯定會 可能會 不會 您是否會向他人推薦我公司？肯定會 可能會 不會 您對我公司產(chǎn)品有何建議？ 顧客簽字/日期： 制表： 日期： 顧客意見登記表AW-Q9.1.2-02 編號：（ ）字日 期顧客名稱產(chǎn)品名稱地址 電話/傳真聯(lián)系人顧客意見體系運行檢查記錄AW-Q9.1.1-01 編號：（ ）字檢查項目時間被查部門檢查結(jié)果： 檢查人/日期： 不合格原因及應(yīng)采取的措施 部門負(fù)責(zé)人/日期： 驗證： 檢查人/日期： 不合格品審理單 AW-Q8.7-01 編號：( )字項目編號：產(chǎn)品/零件名稱：圖紙編號：不合格品數(shù)量：責(zé)