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錦界煤礦班組核算管理辦法第一章 總則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)成本控制和管理，讓節(jié)約意識(shí)和修舊利廢觀念深入人心，特修定本辦法。第二條 本辦法適用于全礦各單位。第二章 組織機(jī)構(gòu)第三條 成立班組核算領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長(zhǎng)：郭永文副組長(zhǎng)：馬成珠 楊興林 鄔永權(quán) 王振祥 孫連勝 呂清旭 高振國(guó) 馬超 陳 竹 薛建峰 艾井石 方保明成 員： 謝春海 劉少林 王傳峰 劉 建 王 磊 劉少華 史天智 崔小榮 李紅斌 霍新重 王天柱 鄧忠明 萬(wàn)志春 白巴特 郝曉東 趙建兵 賈海斌 高愛(ài)軍 鄭學(xué)建 劉丁軍 溫建斌 王琪升 賈龍 袁明東 蔡保珍 魏強(qiáng) 王禮栓 秦和平 徐清和 楊林欽 賀濤 李飛 盧貴生 張孝軍 第三章 部門(mén)職責(zé)第四條 礦領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)（一）決策區(qū)隊(duì)因設(shè)備或地質(zhì)因素變化等情況需給定的年消耗指標(biāo)；（二）大型材料及配件的發(fā)放審批及全面調(diào)控工作；第五條 經(jīng)營(yíng)辦的職責(zé)（一）制定各區(qū)隊(duì)材料考核計(jì)劃指標(biāo)；（二）材料消耗統(tǒng)計(jì)工作；（三）材料消耗考核兌現(xiàn)工作；（四）班組核算系統(tǒng)日常運(yùn)行及維護(hù)工作；第六條 機(jī)電組的職責(zé)（一） 大型配件等的索賠及報(bào)公司核減；（二） 審核、審批區(qū)隊(duì)核減材料；（三） 協(xié)助經(jīng)營(yíng)辦制定材料考核計(jì)劃指標(biāo)；（四） 審核、審批區(qū)隊(duì)周轉(zhuǎn)材料及單價(jià)大于規(guī)定金額的材料；第七條 生產(chǎn)辦的職責(zé)（一） 對(duì)所有支護(hù)材料進(jìn)行考核。（二） 審核區(qū)隊(duì)因地質(zhì)等原因引起的指標(biāo)調(diào)整。第八條 區(qū)隊(duì)的職責(zé)（一）班組核算系統(tǒng)日常工作；（二）全隊(duì)材料節(jié)超獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)公布工作；（三）材料領(lǐng)用、回收、復(fù)用等管理工作。（四）庫(kù)房質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理及庫(kù)存控制工作；（五）申報(bào)不可控因素對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生的影響（如地質(zhì)構(gòu)造對(duì)生產(chǎn)的影響等）。第四章 材料管理及考核辦法第九條 管路、膠帶、10m2及以上電纜、4KW及以上水泵、30A及以上開(kāi)關(guān)、皮帶件、電動(dòng)機(jī)、移變等大型周轉(zhuǎn)材料由機(jī)電組統(tǒng)一管理，區(qū)隊(duì)領(lǐng)用按錦界煤礦物資領(lǐng)用與回收管理制度執(zhí)行。第十條 領(lǐng)用新、舊風(fēng)筒時(shí)均須由通風(fēng)組和經(jīng)營(yíng)辦簽字，有清洗好的舊風(fēng)筒或礦規(guī)定不允許領(lǐng)取新風(fēng)筒的情況下，區(qū)隊(duì)領(lǐng)取的新風(fēng)筒，材料費(fèi)由區(qū)隊(duì)全部承擔(dān)，考核按當(dāng)月出庫(kù)為準(zhǔn)。第十一條 大型材料費(fèi)用由礦承擔(dān)，但由于人為損壞或丟失等情況，經(jīng)業(yè)務(wù)科室鑒定應(yīng)由區(qū)隊(duì)承擔(dān)費(fèi)用的情況，將這部分費(fèi)用分?jǐn)偟絽^(qū)隊(duì)成本中。第十二條 機(jī)電組和經(jīng)營(yíng)辦各自單獨(dú)建立大型材料使用臺(tái)帳，跟蹤其領(lǐng)用、回收、報(bào)廢情況。第十三條 木材由生產(chǎn)辦根據(jù)實(shí)際情況予以考核，如有浪費(fèi)現(xiàn)象，按材料費(fèi)的原價(jià)進(jìn)行罰款，節(jié)余不予獎(jiǎng)勵(lì)。第十四條 支護(hù)材料由生產(chǎn)辦根據(jù)各區(qū)隊(duì)實(shí)際進(jìn)尺和地質(zhì)條件等進(jìn)行考核，如有浪費(fèi)等情況，按生產(chǎn)辦支護(hù)材料考核辦法執(zhí)行，節(jié)余不予獎(jiǎng)勵(lì)。第十五條 建工材料根據(jù)密閉材料消耗考核制度（試行）辦法執(zhí)行。第十六條 領(lǐng)取礦機(jī)電組代管材料前到機(jī)電組審批代管材料領(lǐng)用審批單，在班組核算系統(tǒng)做互調(diào)工作，機(jī)電管理人員做相應(yīng)互調(diào)批準(zhǔn)。經(jīng)營(yíng)辦簽字后方可領(lǐng)取。否則不予發(fā)放。遇晚上領(lǐng)取等特殊情況，可第二天補(bǔ)簽票據(jù)。代管材料成本由區(qū)隊(duì)自行承擔(dān)。第十七條 礦機(jī)電組代管材料新入庫(kù)時(shí)，經(jīng)營(yíng)辦按照出庫(kù)工單將材料對(duì)應(yīng)錄入綜采、連采、主運(yùn)輸、機(jī)電配件、供排水代保管庫(kù)系統(tǒng)中，由機(jī)電組相應(yīng)管理人員負(fù)責(zé)管理材料的出、入庫(kù)工作。由機(jī)電組、供應(yīng)站分別建立臺(tái)賬，每月進(jìn)行核對(duì)。第十八條 領(lǐng)取單價(jià)大于2萬(wàn)或總金額大于2萬(wàn)的材料必須由經(jīng)營(yíng)辦、機(jī)電組簽字后方可領(lǐng)取，單價(jià)大于5萬(wàn)或總金額大于5萬(wàn)的材料還需分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字方可領(lǐng)取。第十九條 不允許區(qū)隊(duì)替外委隊(duì)出庫(kù)材料，特殊情況需相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可出庫(kù)，否則區(qū)隊(duì)按3倍的價(jià)格承擔(dān)材料費(fèi)。第二十條 材料指標(biāo)依據(jù)材料指標(biāo)分解明細(xì)執(zhí)行。材料計(jì)劃指標(biāo)每年調(diào)整，實(shí)際消耗變化較大情況可適時(shí)經(jīng)會(huì)議研究決定進(jìn)行調(diào)整。（后附2012材料分解指標(biāo)）第二十一條 綜采月產(chǎn)量以調(diào)度報(bào)表為準(zhǔn)，連采及其它區(qū)隊(duì)月產(chǎn)量以地測(cè)報(bào)表為準(zhǔn)。第二十二條 新成立隊(duì)伍從成立之月算起，前三個(gè)月不考核。第二十三條 區(qū)隊(duì)每月領(lǐng)取的材料，如有供應(yīng)站無(wú)法出庫(kù)的情況，區(qū)隊(duì)必須要求供應(yīng)站進(jìn)行預(yù)出庫(kù)。區(qū)隊(duì)如果人為調(diào)整當(dāng)月材料消耗，導(dǎo)致當(dāng)月不完全出庫(kù)的情況，一但發(fā)現(xiàn)，取消當(dāng)月全隊(duì)材料節(jié)余獎(jiǎng)勵(lì)，并處罰核算員500元罰款。第二十四條 周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用單位必須做相應(yīng)的系統(tǒng)備料，否則，庫(kù)管員不予發(fā)料。周轉(zhuǎn)材料、回收材料在領(lǐng)用和回收時(shí)，相關(guān)庫(kù)管員同時(shí)在系統(tǒng)中作相應(yīng)的出庫(kù)和入庫(kù)處理，并在票據(jù)上做備注，經(jīng)營(yíng)辦每周進(jìn)行核對(duì)?；厥諘r(shí)，庫(kù)管員還需按實(shí)際在系統(tǒng)中分清待修、待用、報(bào)廢狀態(tài)。維修時(shí)在系統(tǒng)中做維修出庫(kù)，修理完畢做維修入庫(kù)。第二十五條 區(qū)隊(duì)、供應(yīng)站必須落實(shí)專人建立健全周轉(zhuǎn)材料臺(tái)賬，臺(tái)賬與班組核算軟件中數(shù)據(jù)要求一致，機(jī)電組、經(jīng)營(yíng)辦每月進(jìn)行核對(duì)。如因臺(tái)賬不健全導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法出庫(kù)、入庫(kù)。對(duì)責(zé)任人罰款100元/（件、次）。第二十六條 區(qū)隊(duì)周轉(zhuǎn)材料在使用過(guò)程中如遇搬遷、劃轉(zhuǎn)。需要經(jīng)機(jī)電組出具證明后交經(jīng)營(yíng)辦，經(jīng)營(yíng)辦在班組核算系統(tǒng)中做相應(yīng)處理。第二十七條 供應(yīng)站周轉(zhuǎn)材料（實(shí)物）入庫(kù)時(shí)，供應(yīng)站48小時(shí)內(nèi)提供給機(jī)電組、經(jīng)營(yíng)辦材料入庫(kù)明細(xì)，經(jīng)營(yíng)辦按照入庫(kù)明細(xì)導(dǎo)入班組核算周轉(zhuǎn)材料系統(tǒng)，并由機(jī)電組、經(jīng)營(yíng)辦、供應(yīng)站、分別建立臺(tái)賬，與班組核算系統(tǒng)每月進(jìn)行核對(duì)。第二十八條 供應(yīng)站每周一前提供上周匯總后代保管庫(kù)房出庫(kù)、回收票據(jù)和臺(tái)賬，要求票據(jù)按類、按日期裝訂。票據(jù)每一聯(lián)復(fù)寫(xiě)必須清晰可辨，票據(jù)和臺(tái)賬要求準(zhǔn)確詳盡填寫(xiě)數(shù)據(jù)。并做到票據(jù)與臺(tái)賬互相一致。否則，要求供應(yīng)站重新填寫(xiě)。并分別交機(jī)電組、經(jīng)營(yíng)辦。供應(yīng)站派專人建立代保管物資（按照新、回收物資分類）入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存量臺(tái)賬，每月匯總報(bào)機(jī)電組、經(jīng)營(yíng)辦。第二十九條 以上對(duì)區(qū)隊(duì)考核同時(shí)納入五型企業(yè)績(jī)效考核中。對(duì)供應(yīng)站考核直接由機(jī)電組、經(jīng)營(yíng)辦匯總后，在月底對(duì)供應(yīng)站打分中進(jìn)行考核。第三十條 4kw及以上新水泵材料費(fèi)由礦承擔(dān)，但有維修回的舊水泵不予領(lǐng)取新水泵.如果有舊水泵領(lǐng)取新水泵的，4KW及以下的按領(lǐng)舊水泵維修費(fèi)用的3倍進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偅?KW以上37KW以下的按領(lǐng)舊水泵維修費(fèi)用的2倍進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偅?7KW以上的按1倍進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偂ｎI(lǐng)取舊水泵只計(jì)算維修費(fèi)（4kw 400元/臺(tái)；5.5-15kw 600元/臺(tái)；18.5kw 700元/臺(tái)；37-55kw 1000元/臺(tái)；大于55kw的水泵平均按2000元/臺(tái)計(jì)算，其他未包含在內(nèi)的按取小原則執(zhí)行）。第三十一條 連采搬家倒面、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、消塵管安裝發(fā)生材料等已全部包含在內(nèi)，這部分費(fèi)用不予核減。第三十二條 綜采隊(duì)搬家倒面費(fèi)用，由機(jī)電組直接進(jìn)行考核，領(lǐng)取材料由機(jī)電組直接出庫(kù)不計(jì)入?yún)^(qū)隊(duì)成本。綜采隊(duì)每次搬家倒面后給予2萬(wàn)元的安裝維護(hù)費(fèi)用，由機(jī)電組出具證明，經(jīng)營(yíng)辦直接核減。第三十三條 大型配件執(zhí)行單價(jià)5-10萬(wàn)的礦承擔(dān)10%，10-20萬(wàn)礦承擔(dān)20%，20萬(wàn)以上的礦承擔(dān)50%。10萬(wàn)元以上機(jī)械配件可由區(qū)隊(duì)申請(qǐng)分三個(gè)月分?jǐn)偟絽^(qū)隊(duì)費(fèi)用中。第三十四條 綜采、連采如遇地質(zhì)原因需要拉低、割頂?shù)惹闆r，由生產(chǎn)辦及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，核減多消耗的截齒。但只能核減平均消耗以外的截齒消耗部分。第三十五條 屬于公司索賠件給予核減，但必須附索賠正規(guī)手續(xù)，否則，不予核減。第三十六條 高分子密閉材料給予核減，但是使用區(qū)隊(duì)必須建立使用情況臺(tái)賬，并每月做成報(bào)表交生產(chǎn)辦、經(jīng)營(yíng)辦各一份，如發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象，按原價(jià)的30%進(jìn)行罰款。第三十七條 通風(fēng)隊(duì)給全礦安裝或配備的監(jiān)測(cè)監(jiān)控材料、儀器儀表、安全防護(hù)材料予以核減（如監(jiān)控分站、聚乙烯束管等監(jiān)測(cè)監(jiān)控配套材料、瓦檢儀、甲烷傳感器、自救器、礦燈等）。第三十八條 勞保進(jìn)行自動(dòng)核減，經(jīng)營(yíng)辦建立領(lǐng)用臺(tái)帳。第三十九條 機(jī)修廠分?jǐn)偩S修費(fèi)用和分?jǐn)偹镁S修費(fèi)用一律不予核減。第四十條 區(qū)隊(duì)領(lǐng)用個(gè)人工具按照錦界煤礦個(gè)人工具領(lǐng)用制度執(zhí)行。領(lǐng)用單價(jià)大于1000元專用工具必須由機(jī)電組、經(jīng)營(yíng)辦審批，并由經(jīng)營(yíng)辦建立臺(tái)賬。第四十一條 以上自動(dòng)核減部分：大型材料、木材、支護(hù)材料、風(fēng)筒、建工材料、機(jī)械配件比例性核減、勞保不需要核減審批，系統(tǒng)自動(dòng)核減。但主管部門(mén)需要考核其使用及回收情況。第四十二條 以上可審批核減部分：遇地質(zhì)構(gòu)造需核減多消耗截齒、公司索賠件、通風(fēng)隊(duì)監(jiān)控材料、高分子密閉材料、儀器儀表類。審批過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)需要嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。第四十三條 除以上規(guī)定條件以外，其他的考核材料原則上一律不予核減。第四十四條 核減過(guò)程中，經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)審核材料是否屬于當(dāng)月消耗材料，機(jī)電組、生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)審核材料是否屬于制度中核減范圍，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)核減材料的審批工作。第四十五條 每月2號(hào)下午下班前將需要核減的材料由相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)簽字后交經(jīng)營(yíng)辦，否則不予受理。第四十六條 機(jī)關(guān)材料考核根據(jù)年初財(cái)務(wù)成本費(fèi)用指標(biāo)分解考核表進(jìn)行考核。第五章 班組核算系統(tǒng)要求第四十七條 每旬不得少于4次領(lǐng)料。第四十八條 區(qū)隊(duì)每月25號(hào)24點(diǎn)前將本月使用材料領(lǐng)料單全部填寫(xiě)完畢。機(jī)修廠將所有區(qū)隊(duì)分?jǐn)備浫胪戤?。第四十九條 庫(kù)管員每月25日前將本月水泵領(lǐng)用、維修及回收數(shù)據(jù)電子版交經(jīng)營(yíng)辦，將維修費(fèi)用分?jǐn)偨o區(qū)隊(duì)。第五十條 每月26-30號(hào)審批核減規(guī)定范圍內(nèi)材料，并交經(jīng)營(yíng)辦錄入系統(tǒng)，區(qū)隊(duì)核減到班組，過(guò)期不予受理。第五十一條 區(qū)隊(duì)在每月2日前將考勤、互檢記錄等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)并匯總完畢，每推遲一天罰款核算員100元。第五十二條 區(qū)隊(duì)新調(diào)入（轉(zhuǎn)正）員工、人員調(diào)動(dòng)，核算員及時(shí)進(jìn)行處理或報(bào)礦班組核算員處理，否則月底獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)。第五十三條 系統(tǒng)中班組分配比例參數(shù)，如果不按系統(tǒng)設(shè)置規(guī)則調(diào)整，導(dǎo)致匯總結(jié)果不準(zhǔn)確，罰款核算員100元，并重新匯總。第六章 材料節(jié)超獎(jiǎng)罰辦法第五十四條 新分大學(xué)生在實(shí)習(xí)期間不考核。考核人員以月為單位，如有區(qū)隊(duì)間、礦間調(diào)動(dòng)，在考勤較多的區(qū)隊(duì)進(jìn)行考核，考勤為兩隊(duì)之和，礦間調(diào)動(dòng)以在礦考勤為準(zhǔn)。第五十五條 隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)罰系數(shù)總和為本隊(duì)人均系數(shù)的1.05倍（如：機(jī)電隊(duì)共計(jì)50人，隊(duì)干5人，隊(duì)干平均系數(shù)為5/50*1.1*100%=11%），隊(duì)干個(gè)人、班組及班組個(gè)人系數(shù)分配由區(qū)隊(duì)制定系數(shù)分配方案。第五十六條 材料節(jié)余獎(jiǎng)獎(jiǎng)金部分由公司返回材料節(jié)余獎(jiǎng)中列支，按照制度直接兌現(xiàn)到個(gè)人。材料罰款在“五型企業(yè)”績(jī)效考核中直接兌現(xiàn)區(qū)隊(duì)工資總額，各單位做工資時(shí)按罰款金額兌現(xiàn)到個(gè)人并單獨(dú)列項(xiàng)。如不兌現(xiàn)，罰款責(zé)任人500元，并要在下一月工資總額中將該部分罰款兌現(xiàn)到個(gè)人。班組核算管理員必須將每月獎(jiǎng)罰數(shù)據(jù)張貼公布。第五十七條 綜采隊(duì)、連采隊(duì)、機(jī)電隊(duì)、運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)按節(jié)超的30%進(jìn)行獎(jiǎng)罰，機(jī)修廠、準(zhǔn)備隊(duì)按節(jié)超的10%進(jìn)行獎(jiǎng)罰，其他區(qū)隊(duì)按節(jié)超的20%進(jìn)行獎(jiǎng)罰。材料節(jié)超考核實(shí)行月兌現(xiàn)70%，季兌現(xiàn)30%；月兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)每人每月材料獎(jiǎng)罰最高不超過(guò)800元，季兌現(xiàn)時(shí)本季度每人獎(jiǎng)罰最高不超600元。第五十八條 機(jī)關(guān)科室考核分解辦法：機(jī)關(guān)科室按區(qū)隊(duì)人均獎(jiǎng)罰的50%機(jī)關(guān)總?cè)藬?shù)作為獎(jiǎng)罰基數(shù)，職能科室（生產(chǎn)辦、機(jī)電組、經(jīng)營(yíng)辦）按系數(shù)1執(zhí)行，其他科室按系數(shù)0.7執(zhí)行。計(jì)算辦法：首先按機(jī)關(guān)總?cè)藬?shù)計(jì)算出總基數(shù)，再按各科室人數(shù)將總額分配到科室，最后按科室工資分配系數(shù)進(jìn)行二次分配。檢身員、安檢員等不在區(qū)隊(duì)編制又不在機(jī)關(guān)編制的人員按機(jī)關(guān)人均獎(jiǎng)罰的50%進(jìn)行平均獎(jiǎng)罰，不進(jìn)行第二次分配。第七章 班組核算檢查辦法及兌現(xiàn)第五十九條 區(qū)隊(duì)日常考核檢查項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)分配。班組核算檢查分?jǐn)?shù)分配分別為：庫(kù)房及材料管理30分、系統(tǒng)及資料50分，生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)20分。滿分100分，直接納入“五型企業(yè)”績(jī)效考核中經(jīng)營(yíng)