雙重機制建設實施方案.doc

XXX有限公司安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設實施方案安全環(huán)保部安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設實施方案 按照國家和遼寧省關于規(guī)范全省危險化學品和煙花爆竹企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制通知的要求（遼安監(jiān)?；?01821號），公司開展安全風險管控和隱患治理體系建設，把安全風險管控挺在隱患前面，把隱患排查治理挺在事故前面，有效遏制重特大事故發(fā)生，特制定本方案。一、雙重機制建設領導小組組長：XXX副組長：XXX成員：XXX職責：1、制定風險分級管控和隱患排查治理工作方案、工作程序、管理辦法等相關工作制度，全面推動實施雙重預防機制建設工作。2、開展風險辨識評估和隱患排查治理工作前，需做好必要的人員準備、技術準備和資料準備。3、組織公司全員參與風險辨識評估、分級和隱患排查治理工作，開展風險管控知識培訓、制定風險管控清單。二、安全風險分級管控體系建設1、確定辨識范圍，科學劃分單元安全風險辨識的范圍應當涵蓋項目設計、施工作業(yè)、生產運行、檢維修、廢棄處置等全過程。根據企業(yè)功能分區(qū)或作業(yè)場所、工藝、設施的不同，科學劃分辨識單元，內容包括廠址、總圖運輸、建構筑物、工藝流程、設備設施、物料、作業(yè)人員與活動、作業(yè)環(huán)境和安全管理等。然后逐個單元分別進行辨識，對每個單元針對物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境缺陷、作業(yè)方法缺陷進行一一梳理和確認，開展危險源識別?；蛘咭罁ｋU化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則（安監(jiān)總管三2012103號）劃分辨識單元，包括安全基礎管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝、設備、 電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、危險化學品管理、儲運系統(tǒng)、公用工程、消防系統(tǒng)等10個單元。表1 企業(yè)安全風險辨識范圍和對象示例序號辨識項目辨識范圍和對象1安全管理安全管理體系、管理組織、責任制、管理制度、操作規(guī)程、培訓考核、持證上崗、應急救援、員工崗位安全規(guī)范等2設備設施生產設備、儲存設施、輔助設施、安全設施、電器儀表等3物料材料危險化學品、包裝材料、儲存容器材質等4工藝技術生產工藝、作業(yè)方法、物流路線、儲存方法等5作業(yè)環(huán)境周邊環(huán)境、建構筑物、生產場所、防爆區(qū)域、作業(yè)條件、安全防護等6作業(yè)活動崗位作業(yè)；動火、進入受限空間、臨時用電、盲板抽堵、高處、吊裝、動土、斷路等特殊作業(yè)等7人員行為不安全行為梳理、外包人員作業(yè)行為監(jiān)督等2、風險辨識內容風險辨識時，企業(yè)應依據生產過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T13861）的規(guī)定，對生產過程中潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質?？蓞⒄掌髽I(yè)職工傷亡事故分類(GB6441-1986)，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，確定危險因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產損失、停工、違法、環(huán)境污染等。要全面綜合考慮，包括正常、異常、緊急“三種狀態(tài)”下的風險，以及過去、現在和將來“三種時態(tài)”的安全風險。3、危害因素辨識和分析方法根據公司實際情況，采用危險與可操作性分析（HAZOP）、安全檢查表法（SCL）、作業(yè)危害分析法（JHA）等風險辨識方法，組織全體員工參與辨識分析與作業(yè)活動有關的所有危險因素。4、風險評估借助“遼寧省安全生產綜合信息平臺”（網址：遼寧省安全生產監(jiān)督管理局網站）通過風險管控和隱患排查治理信息系統(tǒng)（企業(yè)端）錄入風險辨識信息，借助平臺推薦的危險性分析評價法（LEC）或風險矩陣法（LS）對風險實施分級，并形成風險管控清單。應用“遼寧省安全生產綜合信息平臺”中的隱患排查治理模塊，全過程記錄報告隱患排查治理情況。5、風險分級分級基本原則。安全風險等級從高到低劃分為4級：重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。A級：重大風險/紅色風險，評估屬不可容許的危險；必須建立管控檔案，明確不可容許的危險內容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施，并制定應急措施；當風險涉及正在進行中的作業(yè)時，應暫停作業(yè)。B級：較大風險/橙色風險，評估屬高度危險；必須建立管控檔案，明確高度危險內容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施；當風險涉及正在進行中的作業(yè)時，應采取應急措施。C級：一般風險/黃色風險，評估屬中度危險；必須明確中度危險內容及可能觸發(fā)事故的因素，綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。D級：低風險/藍色風險，評估屬輕度危險和可容許的危險；需要跟蹤監(jiān)控，綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。6、建立安全風險清單、數據庫在進行安全風險辨識、確定安全風險等級后，應建立安全風險清單，如表2所示。表2安全風險辨識清單序號單位（車間）工段、班組、崗位活動/人員/設施危險源風險類別風險級別判定方法風險等級安全控制措施LECD7、繪制風險分布圖依據安全風險類別和等級建立公司安全風險數據庫，在廠區(qū)平面圖上以電子版的形式繪制公司“紅橙黃藍”四色安全風險等級分布圖。8、風險管控（1）對存在的重大風險及危險化學品重大危險源，應強化危險源監(jiān)測和預警。構成重大危險源的，應當根據危險化學品種類、數量、生產、使用工藝（方式）或者相關設備、設施等實際情況，按照危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定的要求建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控體系，完善控制措施。（2）涉及重點監(jiān)管危險化學品的應依據重點監(jiān)管的危險化學品安全措施和應急處置原則采取相應的安全管控措施，確定應急處置方法。（3）涉及重點監(jiān)管危險化工工藝應按照重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數及推薦的控制方案的要求，對照本企業(yè)采用的危險化工工藝及其特點，確定重點監(jiān)控的工藝參數，裝備和完善自動控制系統(tǒng)。（4）建立風險管控清單表3重大安全風險及其控制措施清單序號責任單位（車間）工段、班組、崗位活動/人員/設施危險源風險類別風險等級控制措施目標方案運行程序應急響應9、安全風險公告警示與培訓建立完善安全風險公告制度，定期公布本企業(yè)的主要風險點單元、風險類別、風險等級、管控措施等。在裝置區(qū)各危險場所設置危險源告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施等內容，實行安全目視化警示告知。重大危險源場所設置重大危險源安全告知欄。有針對性地對員工開展安全風險管控知識教育和培訓，讓每名員工都了解風險點的基本情況，熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風險及所應采取的防范、控制措施，提高員工預防風險、規(guī)避風險、控制風險的能力。三、隱患排查治理體系建設1、按照化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）的規(guī)定排查治理重大事故隱患。對發(fā)現的重大事故隱患，應當及時向當地安全監(jiān)管部門報告。2、參照危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則（安監(jiān)總管三2012103號）規(guī)定的程序、內容和要求，開展隱患排查治理工作。要建立完善隱患排查治理制度，制定符合公司實際的隱患排查治