進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng) 聯(lián)系網(wǎng)站刪除編制會(huì)簽審核批準(zhǔn)文件編制和修訂情況序號(hào)制修訂時(shí)間修訂內(nèi)容摘要版本號(hào) 制修訂人1.目的：根據(jù)確認(rèn)樣品、承認(rèn)書(shū)、工程圖及相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范等對(duì)材料進(jìn)料（含半成品）進(jìn)行檢驗(yàn)，使材料符合工程規(guī)范和客戶要求。2.適用范圍：凡公司所購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用材料。3. 定義：（無(wú)）4.職責(zé)和權(quán)限：4.1品控部（主職部門(mén)）：4.1.1負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)，依檢驗(yàn)結(jié)果作出判定并對(duì)來(lái)料不良品質(zhì)問(wèn)題與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，跟蹤改善。4.1.2品質(zhì)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)物料的不合格最終裁決。4.2 采購(gòu)：負(fù)責(zé)主持急需來(lái)料不良品MRB評(píng)審，協(xié)助品控部就來(lái)料不良要求供應(yīng)商改善。4.3 研發(fā)部：參與MRB評(píng)審并給出處理意見(jiàn)。4.4倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)來(lái)料品名、數(shù)量等的核對(duì)及點(diǎn)收；負(fù)責(zé)來(lái)料的送檢，對(duì)不合格物料的退換跟進(jìn)落實(shí)。5.工作流程圖： （見(jiàn)附件1）6.工作程序和內(nèi)容：6.1材料接收6.1.1材料入庫(kù)、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、防護(hù)依物料控制管理程序執(zhí)行；6.1.2物料清單（BOM）中標(biāo)注的A類(lèi)物料，倉(cāng)庫(kù)人員針對(duì)來(lái)料核對(duì)其廠商名、廠商代號(hào)、訂單代號(hào)、品名、交貨數(shù)量等并作來(lái)料暫收，并開(kāi)據(jù)送檢單（填寫(xiě)物料基本信息）送檢到IQC；送檢時(shí)依據(jù)采購(gòu)提供該物料的緊急信息標(biāo)注是否加急勾。6.1.3物料清單（BOM）中標(biāo)注的B、C類(lèi)物料，物料部人員針對(duì)來(lái)料核對(duì)其廠商名、廠商代號(hào)、訂單代號(hào)、品名、交貨數(shù)量等作來(lái)料暫收。并開(kāi)據(jù)入庫(kù)單（填寫(xiě)物料基本信息）送檢到IQC；送檢時(shí)依據(jù)供應(yīng)鏈提供該物料的緊急信息標(biāo)注是否加急勾。6.2材料檢驗(yàn)6.2.1 A類(lèi)物料的檢驗(yàn)：6.2.1.1 IQC檢驗(yàn)員接到收料通知/請(qǐng)檢單后，依急件、平件先后次序進(jìn)行檢驗(yàn)安排：急件應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)，以確保生產(chǎn)之急需。平件根據(jù)來(lái)料日期在2個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)；當(dāng)來(lái)料批次多時(shí)可延長(zhǎng)到5個(gè)自然日。6.2.1.2 IQC檢驗(yàn)員接到收料通知/請(qǐng)檢單后，根據(jù)物料信息進(jìn)行確認(rèn)。如果發(fā)現(xiàn)物料是非合格供方提供，且非轉(zhuǎn)批量物料，IQC有權(quán)拒檢，并退回送檢部門(mén)。新產(chǎn)品或和工程變更的物料，則按三階文件新工藝、新材料導(dǎo)入管理程序執(zhí)行。6.2.1.3 檢驗(yàn)測(cè)試項(xiàng)目依檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、圖紙、樣品等進(jìn)行，對(duì)能試裝的物料應(yīng)結(jié)合試裝結(jié)果進(jìn)行判定。若確定了“限度樣板”時(shí)，應(yīng)參照樣品執(zhí)行檢驗(yàn)。抽樣方式參考公司抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。本公司抽樣標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-105E，尺寸和功能檢查基準(zhǔn)（S2，0.65），外觀檢驗(yàn)基準(zhǔn)（S4，0.65）6.2.1.4 檢驗(yàn)儀器及治工具設(shè)備的操作方法請(qǐng)參考相應(yīng)儀器之操作規(guī)范。6.2.2 B、C類(lèi)物料的檢驗(yàn)：6.2.2.1 IQC檢驗(yàn)員接到入庫(kù)單后，按照入庫(kù)單上的信息對(duì)照物料進(jìn)行確認(rèn)是否一致，如果發(fā)現(xiàn)物料是非合格供方提供，且非轉(zhuǎn)批量物料，IQC有權(quán)拒檢，并退回送檢部門(mén)。新產(chǎn)品或和工程變更的物料，則按三階文件新工藝、新材料導(dǎo)入管理程序執(zhí)行。6.2.2.2 B、C類(lèi)物料確認(rèn)內(nèi)容：廠商名、廠商代號(hào)、訂單代號(hào)、品名、交貨數(shù)量、規(guī)格、批次。（B、C類(lèi)物料只作來(lái)料信息確認(rèn)，不做檢驗(yàn)報(bào)告）。6.2.3所有A、B類(lèi)物料，要求供應(yīng)商每批交貨必須提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告。6.2.4 IQC須仔細(xì)核對(duì)供應(yīng)商提供的上述資料，并確認(rèn)其實(shí)物與所提交資料是否相符。6.2.5對(duì)于需要做委外檢測(cè)的物料，由IQC填寫(xiě)領(lǐng)料單領(lǐng)料，安排送外檢測(cè)，送外檢驗(yàn)的頻率一般為一年一次，如有特殊情況特殊處理。6.3 已檢材料處理6.3.1 A類(lèi)物料檢驗(yàn)完成后，IQC檢驗(yàn)員需將結(jié)果（合格/不合格）填入來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告必須有廠商名稱(chēng)、料號(hào)、材料規(guī)格、進(jìn)料數(shù)量、抽樣數(shù)、允收標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)數(shù)量及結(jié)果；若有特殊要求則依要求處理。合格張貼合格標(biāo)簽. 不合格張貼不合格標(biāo)簽。并將判定結(jié)果填寫(xiě)在送檢單上，返回送檢部門(mén)。6.3.2 B、C類(lèi)物料確認(rèn)完成后，IQC檢驗(yàn)員需將結(jié)果（符合/不符合）填入入庫(kù)單，返回倉(cāng)庫(kù)。合格張貼合格標(biāo)簽. 不合格張貼不合格標(biāo)簽。6.3.3物料不合格采購(gòu)根據(jù)物料需求現(xiàn)況決定是否召開(kāi)MRB評(píng)審。不合格物料的使用最終批準(zhǔn)備權(quán)由品質(zhì)部經(jīng)理確定。6.3.4 MRB評(píng)審時(shí)，由采購(gòu)負(fù)責(zé)組織評(píng)審，評(píng)審可以以會(huì)議方式進(jìn)行，也可以會(huì)簽意見(jiàn)的方式進(jìn)行。如果各部門(mén)意見(jiàn)不能達(dá)成一致，則由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)MRB評(píng)審作出最終處理意見(jiàn)。6.3.5如評(píng)審采取加工處理，須經(jīng)硬件部確認(rèn)加工方案，加工后須經(jīng)品質(zhì)部再次檢驗(yàn)。產(chǎn)生的加工費(fèi)用由采購(gòu)與供應(yīng)商確定賠付。6.3.6如評(píng)審采取挑選使用，由生產(chǎn)部組織人員挑選，采購(gòu)和生產(chǎn)部確定所需選用的數(shù)量，生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)工時(shí)費(fèi)用，報(bào)采購(gòu)由采購(gòu)落實(shí)扣款；若需供方進(jìn)行挑選/加工的，采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供方安排人員來(lái)廠重工或拉回重工。6.3.7如評(píng)審采取讓步接收處理，采購(gòu)確定讓步接收費(fèi)用，并報(bào)財(cái)務(wù)部和運(yùn)營(yíng)總裁批準(zhǔn)。注：若采購(gòu)產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果如違反國(guó)家、行業(yè)強(qiáng)制性法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，任何人員無(wú)權(quán)批準(zhǔn)讓步。6.3.8對(duì)于判定為退貨的物料，采購(gòu)開(kāi)退貨單，由采購(gòu)跟進(jìn)供方退貨；采購(gòu)需在2個(gè)工作日內(nèi)完成退貨。a) 退貨單應(yīng)有供應(yīng)商和采購(gòu)相關(guān)人員簽字，外地供應(yīng)商無(wú)法簽字的應(yīng)有采購(gòu)相關(guān)人員簽字確認(rèn)，簽批的退貨單應(yīng)一周內(nèi)組織安排退貨。b)生產(chǎn)過(guò)程或倉(cāng)庫(kù)發(fā)放過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料，確認(rèn)為供貨質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)未用部分應(yīng)及時(shí)退貨或拒付貨款。針對(duì)造成損失的，采購(gòu)部應(yīng)負(fù)責(zé)索賠損失；c) 所有單據(jù)應(yīng)分發(fā)至相關(guān)部門(mén)留底保存，以便對(duì)賬。6.3.9針對(duì)連續(xù)兩批發(fā)生過(guò)不良的材料，后續(xù)進(jìn)料IQC將加嚴(yán)檢驗(yàn)，其抽樣品質(zhì)水準(zhǔn)加嚴(yán)為0.4，連續(xù)三批加嚴(yán)檢驗(yàn)合格后方可恢復(fù)之前的抽樣品質(zhì)水準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。如果后續(xù)連續(xù)五個(gè)批以上再次不合格，將按照供應(yīng)商品質(zhì)管理協(xié)議對(duì)供應(yīng)商執(zhí)行相應(yīng)處理。6.3.10來(lái)料檢驗(yàn)發(fā)生不合格，由IQC向供應(yīng)商發(fā)出異常聯(lián)絡(luò)單，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。IQC負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商不合格事項(xiàng)的整改跟進(jìn)和驗(yàn)證供應(yīng)商的整改效果。6.4已檢材料標(biāo)識(shí)6.4.1 合格材料標(biāo)識(shí)若材料檢驗(yàn)合格則IQC須貼上合格標(biāo)簽于材料外箱上，并加蓋IQC檢驗(yàn)章。6.4.2 不合格材料標(biāo)識(shí)若材料檢驗(yàn)不合格則IQC須貼上紅色不合格標(biāo)簽于材料外箱上，并加蓋IQC檢驗(yàn)章。6.4.3 讓步放行材料標(biāo)識(shí)若材料需讓步放行使用時(shí)，IQC須貼上讓步放行標(biāo)簽于材料外箱上，并在讓步放行標(biāo)簽加蓋IQC檢驗(yàn)章，并注明使用方法：加工使用/挑選。6.4.4 退貨材料標(biāo)識(shí)若材料需退回廠商，則由IQC將不合格簽貼于材料外箱上，并加蓋IQC檢驗(yàn)章。6.4.5物料標(biāo)識(shí)具體方式請(qǐng)參照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管制程序執(zhí)行。6.5材料入庫(kù)標(biāo)示為合格、讓步接收或退貨的材料，由物料人員拉入倉(cāng)庫(kù)或者退貨倉(cāng)，且每4個(gè)工作小時(shí)清理一次已處理合格的材料。6.6記錄填寫(xiě)與保存記錄的填寫(xiě)應(yīng)按照質(zhì)量記錄管制程序執(zhí)行，對(duì)于已完結(jié)的來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，IQC歸檔保存。7.相關(guān)文件：7.1不合格品控制程序7.2質(zhì)量記錄管制程序8.相關(guān)記錄8.1來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告8.2收料通知/請(qǐng)檢單8.3異常聯(lián)絡(luò)單8.4退貨單9.附件9.1附件1：進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖附件1：進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖 序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任部門(mén)相關(guān)表單簡(jiǎn)要說(shuō)明123456材料接收材料檢驗(yàn)已檢材料處理已檢材料標(biāo)識(shí)合格材料入庫(kù)記錄填寫(xiě)與保存?zhèn)}庫(kù)IQC品控部相關(guān)部門(mén)品控部品控部倉(cāng)庫(kù)品控部收料通知/請(qǐng)檢單入庫(kù)單來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告異常聯(lián)絡(luò)單來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告異常聯(lián)絡(luò)單標(biāo)貼*倉(cāng)庫(kù)人員針對(duì)來(lái)料核對(duì)其廠商名、廠商代號(hào)、訂單代號(hào)、品名、交貨數(shù)量等并作來(lái)料暫收，并組織送檢。*IQC接到收料通知/請(qǐng)檢單、入庫(kù)單單后，急件應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)，以保生產(chǎn)之急需。平件根據(jù)來(lái)料日期在3個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)；當(dāng)來(lái)料批次量大時(shí)可