QC-CK-001倉儲管理程序

體系名稱 SYSTEM 主 題 SUBJECT 文件編號 DOCUMENT NO QC CK 001 ISO9001 2008倉儲管理程序 PAGE1OF7REVA0 APPROVEDCHECKEDPREPARED BY DATE 本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密內(nèi)容屬于 XXXX 科技有限公司 未經(jīng)允許不得翻印 目 錄 章 節(jié) 內(nèi) 容 頁 次 目 錄1 修訂履歷 2 1 目 的 3 2 適用范圍 3 3 權(quán) 責 3 4 定 義 3 5 作業(yè)內(nèi)容 3 7 6 相關(guān)文件 7 7 相關(guān)表單 7 體系名稱 SYSTEM 主 題 SUBJECT 文件編號 DOCUMENT NO QC CK 001 ISO9001 2008倉儲管理程序 PAGE2 OF7REVA0 本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密內(nèi)容屬于 XXXX 科技有限公司 未經(jīng)允許不得翻印 修 訂 履 歷 REV ECN NO 修 訂 內(nèi) 容備 注 A 初 版 發(fā) 行 B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 體系名稱 SYSTEM 主 題 SUBJECT 文件編號 DOCUMENT NO QC CK 001 ISO9001 2008倉儲管理程序 PAGE3 OF7REVA0 本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密內(nèi)容屬于 XXXX 科技有限公司 未經(jīng)允許不得翻印 1 目的 制定本公司倉儲地域收發(fā)作業(yè)準則 以確保儲存賬物相符 并有效予以控制 以防止交貨期間發(fā)生異常情況 2 范圍 本公司搬運 儲存 交貨均適用 3 權(quán)責 3 1 原物料 半成品倉儲管理 倉管 3 2 成品倉儲管理 倉管 3 3 倉儲品質(zhì)異常提報 倉管 3 4 倉儲品質(zhì)異常判定 品保部 3 5 出貨檢驗 品保部 3 6 產(chǎn)品儲存 裝運 倉管 4 定義 無 5 作業(yè)內(nèi)容 5 1 原物料 半成品 成品的收發(fā)管理 5 1 1 物料接收作業(yè) 5 1 1 1 對外購入物品 倉管人員應查詢采購物料品名 規(guī)格及數(shù)量 以核 對廠商所送物品正確性 無誤后倉管人員應立即簽收廠商提供進貨單 據(jù) 送交品保人員以便進行驗收 5 1 1 2 對委外加工入廠物品于收料時 倉管人員應根據(jù)本廠 委外加工單 和廠商 送貨單 據(jù)以點收 必要時應有檢驗 報告隨附 于簽訂后 送交品保人員以便進行驗收 5 1 1 3 對客戶所提供物品 須標示客戶名稱 并隔離放置儲存 并依 客 戶財產(chǎn)管制程序 處理 5 1 1 4 對于驗收過程中 如有發(fā)現(xiàn)料號 品名 規(guī)格等有不符現(xiàn)象時 應 給予拒收 并通知采購人員要求送貨單位予以處理 5 1 1 5 若數(shù)量不符合時 倉管人員須將實際數(shù)填在 物料入庫單 上 并 通知采購 5 1 1 6 對入廠尚未檢驗物品一律置放于待檢區(qū)或來料暫放區(qū) 經(jīng)品保人員 依本公司 進料檢驗程序 檢驗 判定 OK 之物品由品保人員做明確標 識后 倉管人員應盡速搬移至指定區(qū)域以維持待檢區(qū)或來料暫放區(qū)的 物品的流暢性 5 1 1 7 所有即將入庫的成品經(jīng)品保部檢驗合格并在 物料入庫單 上簽署 后 再由包裝部門將 物料入庫單 完成交于成品倉庫 倉管依 物 料入庫單 對其品名 規(guī)格 數(shù)量等核對無誤后方可入庫并放于指定 區(qū)域 體系名稱 SYSTEM 主 題 SUBJECT 文件編號 DOCUMENT NO QC CK 001 ISO9001 2008倉儲管理程序 PAGE4 OF7REVA0 本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密內(nèi)容屬于 XXXX 科技有限公司 未經(jīng)允許不得翻印 5 1 2 領料作業(yè) 5 1 2 1 倉管接到 生產(chǎn)指令單 后 即應開始備料 如發(fā)現(xiàn)儲量不足時 應及時通知采購申購物料 制造部于倉庫備料完成后開 物料領用單 經(jīng)倉管和主管批準后領料 5 1 2 2 物料領出后 倉管人員應依據(jù) 物料領用單 支領項目及數(shù)量于明細 賬上登賬 方可結(jié)束領料作業(yè) 5 1 3 退料作業(yè) 5 1 3 1 對生產(chǎn)線上溢領材料或不再繼續(xù)生產(chǎn)余料 應由制造部辦理退料作 業(yè) 5 1 3 2 所有欲退料物品 均應由退料單位填寫 退回單 并將退料品隨同單 據(jù)送交品保確認 經(jīng)品保人員或相關(guān)人員確認為良品方可退回倉庫 5 1 3 3 品保人員或相關(guān)人員在 收料退回單 上簽認良品后由倉管人員點收 歸位 并于明細賬上登賬 5 1 3 4 對成品退料作業(yè)依本公司 矯正與預防措施程序 規(guī)定辦理 5 1 4 備料作業(yè) 5 1 4 1 倉管人員應依 物料領用單 為依據(jù) 完成所有物料之發(fā)放準備 5 1 4 2 備料時 倉管人員應依 先進先出 原則作業(yè) 5 2 儲存管理 5 2 1 原物料 半成品 成品儲存場所 各承辦倉管人員應有效規(guī)劃各物料 擺放 并予以標識 以利物品查找 5 2 2 除特殊性用途暫存物料外 所有庫存品應建明細賬 以便了解物料進 出與現(xiàn)存狀況 5 2 3 各物料儲存區(qū)須注意物料存放基本條件 如 不可有潮濕雨淋等情形 以求儲存物品品質(zhì)特性得以保持 5 2 4 物料架必要時須劃分區(qū)域并編號以利查找與存放 在劃分區(qū)域并編號 后 物料賬本亦須列入 5 2 5 標識清楚 5 2 6 存儲條件 EVA TPT 硅膠 應避陽光 避熱 恒溫恒濕的條件下濕度應小于 60 EVA 不得靠近有污染的地方 并注意防火 保質(zhì)期為半年 同時裁剪好 的 EVA 一定要在 24 小時之內(nèi)用完 否則層壓時易產(chǎn)生氣泡 如果沒有用完 的一定要在最短的時間內(nèi)恢復到原始包裝 TPT 平整堆放儲存不超過 30 天 打開后當天用完 倉庫之物料需常溫避光存放并做溫濕度管控 溫度在 25 正負 3 儲存濕 度應不超過 60 5 2 7 物料之盤點 5 2 7 1 倉庫自盤 每個月由倉管對所有庫存品進行盤點 確定物料的數(shù)量是否有差異和儲存 體系名稱 SYSTEM 主 題 SUBJECT 文件編號 DOCUMENT NO QC CK 001 ISO9001 2008倉儲管理程序 PAGE5 OF7REVA0 本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密內(nèi)容屬于 XXXX 科技有限公司 未經(jīng)允許不得翻印 期限是否過期 5 2 7 2 季盤點 每三個月由倉管主管負責協(xié)調(diào)其它單位人員 組成盤點小組 對半成品倉 成 品倉及原料倉庫存狀況進行抽查盤點 抽查項目及盤點結(jié)果應呈報總經(jīng)理 5 2 7 3 全廠性盤點 每年一次 由財務部門主導盤點會議 擬訂盤點計劃 含人員 負責區(qū)域 盤點項目表等 呈總經(jīng)理核準后執(zhí)行 全廠性總盤點應含蓋固定資產(chǎn) 庫 存品 在制品 半成品及外包中隸屬本公司賬內(nèi)所有生產(chǎn)性物料 5 2 7 4 每次盤點應由盤點人員完成 盤點清冊 并在備注欄中注明盤點物料的入 庫時間明細 然后對即將超出儲存期限的物料做 物料儲存期限報表 必 要時通知品保人員做品質(zhì)重鑒 5 2 7 5 對各類盤點時 發(fā)生有物賬不符現(xiàn)象 倉管人員應提報對策及補救措施 經(jīng)總經(jīng)理核準后方可將盤點短缺或超出部份 送交財務進行庫存調(diào)賬作業(yè) 5 2 8 儲存期限管理 5 2 8 1 成品的儲存期限為六個月 若超出儲存期限時倉管人員應提報品保人員 重新檢驗判定合格后 才可繼續(xù)儲存或使用 5 2 8 2 倉管人員對庫存物料應配合盤點進行 或日常性物料尋找確認時 對超 出期限物料 每月提報或使用前送交品保人員再予鑒定物品品質(zhì)是否變異 及慎用 5 2 8 3 對重新鑒定物料 品保人員應依鑒定結(jié)果重新標示或進行必要處理 參 照 不合格品管制程序 5 3 退回品之管理 5 3 1 經(jīng)制程人員篩選或品保人員判定的退換品 品保需在 收料退回單 注明 退換之原因 方可退回物料倉 5 3 2 倉管人員應依退換品類別 型號 規(guī)格等接收點交后 予以分類存放 并 依 不良標識卡 做好賬目管理 5 3 3 對供貨商進料時 倉管人員應與廠商共同清點退換品并開出 物料退回單 交廠商簽認后 將退換品交回 倉管于賬上登記銷案的同時要求供貨商以等 額數(shù)量的良品交換 5 4 報廢品之管理 5 4 1 報廢物品 依 不合格品管制程序 處理 5 4 2 報廢品區(qū)與正常物料儲存區(qū)之間應做明顯的區(qū)別以防止人員誤取與誤 用 5 5 搬運管制 體系名稱 SYSTEM 主 題 SUBJECT 文件編號 DOCUMENT NO QC CK 001 ISO9001 2008倉儲管理程序 PAGE6 OF7REVA0 本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密內(nèi)容屬于 XXXX 科技有限公司 未經(jīng)允許不得翻印 5 5 1 各搬運人員 應視待搬運對象之狀況選擇適當搬運工具 5 5 2 待搬運物品應依據(jù)其產(chǎn)品的不同選用對應的搬運工具 以防止搬運脫 落 造成損失 5 5 3 搬運工具使用應注意下列原則 5 5 3 1 手推車 液壓拖板車 A 搬運物品時 必須放置穩(wěn)當 以避免物品掉落 B 高度不可妨礙推車人視線 寬度不可寬于行經(jīng)路段 C 應在安全速度下推車 避免翻倒等事故 D 重的物品置于下 以穩(wěn)定搬運重心 E 大件物品運輸時 須有人扶持兩側(cè)以保安全 5 5 4 搬運中有異常發(fā)生時 如有掉落 應檢查外箱是否有破損 并請品保 人員再做檢測 確認合格后方可入庫 如有損壞必須依 不合格品管制 程序 規(guī)定處理 5 6 包裝與交貨 5 6 1 包裝保護及入庫前搬運管制 5 6 1 1 入庫前合格品應由品保人員確認標識 如品名 規(guī)格 數(shù)量 日期 等 5 6 1 2 如果客戶有指定包裝方式時 必須依其方式包裝 5 6 1 3 搬運時容器堆棧不可超過包裝箱上堆棧規(guī)定 并需以適當運輸工具 搬運 5 7 產(chǎn)品儲存管制 5 7 1 成品倉庫與制造部須有明顯的界限 非必要人員不得任意出入 5 7 2 成品儲存依規(guī)定 以適當包裝儲存 并予以標識 5 8 成品倉儲人員職責 5 8 1 防止混裝 誤裝 成品入庫前 管理人員應將成品核對 是否為檢驗合格成品 5 8 2 物賬一致 物料管理人員對出入倉庫產(chǎn)品 隨時保持物賬一致 5 9 出貨裝箱作業(yè)規(guī)定及保護措施 5 9 1 出貨搬運時 應以適當?shù)陌徇\設備搬運 依包裝箱上搬運規(guī)定執(zhí)行搬 運工作 5 9 2 產(chǎn)品搬運時 避免重摔 重壓等 5 10 裝運出貨檢查 5 10 1 產(chǎn)品出貨時 由銷售部根據(jù)客戶任何形式訂單下達相關(guān)出貨明細 經(jīng) 銷售交倉管核對客戶 品名 規(guī)格 數(shù)量 送貨地點后 執(zhí)行備貨作業(yè) 并由品保部人員每批執(zhí)行出貨檢查 確認產(chǎn)品包裝標簽 內(nèi)容及外觀合格 體系名稱 SYSTEM 主 題 SUBJECT 文件編號 DOCUMENT NO QC CK 001 ISO9001 2008倉儲管理程序 PAGE7 OF7REVA0 本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密內(nèi)容屬于 XXXX 科技有限公司 未經(jīng)允許不得翻印 后由倉管人員開 出貨單 或客戶要求固定格式的出貨依據(jù) 并由品保人 員提供 出貨檢驗報表 后方可出貨 5 11 出貨方式 5 11 1 銷售部須明確運送方式 如 自送 貨運 托運 郵寄 客戶自 取等不同運送方式 5