三標貫標表格豎向29.doc

三標貫標表格（2007）序號/表號表格名稱文件名稱1Q/QDJ-207401-2007文件更改修訂通知單文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理體系文件發(fā)放記錄3Q/QDJ-207403-2007收、發(fā)文記錄4Q/QDJ-207404-2007記錄編目表記錄控制程序5Q/QDJ-207405-2007管理評審記錄及跟蹤單管理評審程序6Q/QDJ-207406-2007會議簽到表7Q/QDJ-207407-2007教育培訓計劃表人力資源管理程序8Q/QDJ-207408-2007培訓考核表9Q/QDJ-207409-2007產品要求評審表與顧客有關的過程控制程序10Q/QDJ-207410-2007顧客財產驗證記錄表11Q/QDJ-207411-2007顧客滿意度調查表12Q/QDJ-207412-2007計量器具臺帳監(jiān)理服務過程控制程序13Q/QDJ-207413-2007管理體系內部審核計劃內部審核程序14Q/QDJ-207414-2007不符合通知單15Q/QDJ-207415-2007第 次內部審核報告16Q/QDJ-207416-2007不符合/不合格評審處置記錄事故、事件、不符合和不合格控制程序17Q/QDJ-207417-2007法律法規(guī)、標準規(guī)范清單法律法規(guī)、標準規(guī)范管理程序18Q/QDJ-207418-2007合規(guī)性評價表合規(guī)性評價程序19Q/QDJ-207419-2007危險因素辨識與風險評價一覽表危險因素辨識和風險評價控制程序20Q/QDJ-207420-2007重大風險因素控制清單序號/表號表格名稱文件名稱21Q/QDJ-207421-2007環(huán)境因素識別與評價表環(huán)境因素識別與評價控制程序2Q/QDJ-207422-2007重要環(huán)境因素控制清單23Q/QDJ-207423-2007廢棄物和有害廢棄物回收、處置記錄廢棄物管理控制程序24Q/QDJ-207424-2007會議紀要協(xié)商交流與信息溝通管理程序25Q/QDJ-207425-2007信息搜集記錄單26Q/QDJ-207426-2007目標（指標）和管理方案目標、指標和管理方案評審程序27Q/QDJ-207427-2007監(jiān)理過程審核記錄監(jiān)視和測量控制程序28Q/QDJ-207428-2007事故調查處理記錄交通安全管理程序29Q/QDJ-207429-2007消防安全監(jiān)督檢查記錄消防安全管理程序30Q/QDJ-207430-2007安全檢查記錄監(jiān)理現(xiàn)場安全管理程序31Q/QDJ-207431-2007應急演習記錄應急預案與響應控制程序32Q/QDJ-207432-2007數據統(tǒng)計分析應用一覽表數據分析程序33Q/QDJ-207433-2007持續(xù)改進記錄表持續(xù)改進程序34Q/QDJ-207434-2007糾正措施表糾正措施程序35Q/QDJ-207435-2007預防措施表預防措施程序36Q/QDJ-207225-2007資源消耗控制程序 文件更改修訂通知單表號：Q/QDJ-207401-2007 編號：文件名稱文件編號申請部門章節(jié)條款頁碼狀態(tài)識別更改/修訂內容： 更改/修訂人： 日期：審核意見： 審核人： 日期：批準意見： 批準人： 日期： 管理體系文件發(fā)放記錄表號：Q/QDJ-207402-2007 編號：序號管理手冊程序文件作業(yè)指導書領用日期領用人收回日期編 號編 號編 號 收、發(fā) 文 記 錄表號：Q/QDJ-207403-2007 編號：序號文件名稱及編號收/發(fā)人份數日期記 錄 編 目 表表號：Q/QDJ-207404-2007 編號：序號記 錄 名 稱每份頁數日 期記錄人管理評審記錄及跟蹤單表號：Q/QDJ-207405-2007 編號：主持人時 間參加人員評審內容：管理體系符合性、有效性、適宜性評價：管理體系運行存在的主要問題：管理體系改進、完善的決定：總經理： 年 月 日 落實情況：跟 蹤 人： 年 月 日 會議簽到表表號： Q/QDJ-207406-2007 編號：序號姓名職 務工作部門日 期 教 育 培 訓 計 劃 表表號：Q/QDJ-207407-2007 編號：序號培 訓 內 容培 訓 對 象培訓時間編制： 批準： 日期：培 訓 考 核 表表號：Q/QDJ-207408-2007 編號：姓 名年 齡職 稱專業(yè)學歷所在部門現(xiàn)從事崗位培訓類別培訓時間培訓內容考核結果 考核部門： 年 月 日備注注：培訓類別為質量管理類、安全類、環(huán)境保護類、技術類、監(jiān)理業(yè)務類。 顧客財產驗證記錄表表號：Q/QDJ-207410-2007 編號：工程名稱顧客名稱顧客提供財產名稱顧客財產數量顧客提供財產日期顧客提供財產驗證結論及缺陷： 驗證確認： 驗 證 人 驗證時間 監(jiān)理工程師 時 間 總 監(jiān) 時 間 致： 為了解決貴單位對我公司在 工程建設中提供的監(jiān)理服務的滿意程度，以便進一步改進工程監(jiān)理工作，努力為您提供熱情、快捷、優(yōu)質的服務，請在下表的相應欄中選擇打“”，并在“主要問題及建議”欄（或另加附頁）提出寶貴意見，幫助我公司提高監(jiān)理服務質量。本表貴單位密封后交我公司人員或郵寄至：青海省西寧市冷湖路北段4號青海智鑫電力建設監(jiān)理有限公司市場開發(fā)經營部，郵編810008。謝謝合作和支持！ 青海智鑫電力建設監(jiān)理有限公司 顧客滿意度調查表Q/QDJ-207411-2007 編號：工程名稱合同編號滿意程度評價內容非常滿意滿意基本滿意不滿意主要問題或建議質量控制安全控制進度控制投資控制環(huán)境保護合同管理信息管理組織協(xié)調服務態(tài)度服務能力顧客蓋章： 年 月 日 調查人： 年 月 日 計 量 器 具 臺 帳表號：Q/QDJ-207412-2007 編號：名 稱規(guī)格型號量 程生產廠家出廠日期出廠編號檢定單位檢定周期計量編號原 值啟用日期報廢日期精度等級使用部門說明檢定日期結 論檢 定 員備 注 管理體系內部審核計劃（第 次）表號：Q/QDJ-207413-2007 編號：審核目的評價公司管理體系運行的符合性、有效性，符合與審核準則的程度，為管理評審提供依據。審核準則GB/T9001-2000條款 GB/T28001-2001條款 GB/T24001-2004條款受審核方管理體系文件 法律法規(guī)、標準規(guī)范 合同 其他審核日期年 月 日 至 年 月 日審核組名 單組 長： （管理者代表）第一組： （組長） （組員）第二組： （組長） （組員）第三組： （組長） （組員）審 核 日 程審核時間審核部門審核內容組別審 核 員編制： 年 月 日 批準： 年 月 日不符合通知單（QMS OHSMS EMS） 表號：Q/QDJ-207414-2007 編號：受審核方受審核部門審核準則 GB/T9001-2000條款 GB/T28001-2001條款 GB/T24001-2004條款受審核方管理體系文件 法律法規(guī)、標準規(guī)范 合同 其他嚴重程度 嚴重一般審核員審核日期不符合項描述(列出引用的標準或文件名稱、具體條款及內容): 陪同人員：受審核方簽字：審核組長：不符合原因分析(參加分析人員： )對原因擬采取的糾正措施(預計完成日期： ) 糾正措施制定人審核組長簽字 跟蹤驗證驗證方式書面現(xiàn)場驗證情況材料記錄：驗證結論原因分析是否準確 是 否不準確處：糾正措施是否有效 是 否證據：驗證人： 年 月 日審核組長簽字：年 月 日 第 次內部審核報告表號：Q/QDJ -207415-2007 編號：1、公司名稱：2、審核地點：3、審核目的：4、審核范圍：5、審核依據：6、審核時間： 年 月 日 至 年 月 日7、審核成員：組長：成員：8、審核概述：9、綜合評價：10、存在的主要問題： （可續(xù)頁）11、建議和要求：（可續(xù)頁）12、報告的分發(fā)：審核組長簽字：審核組成員簽字：不符合/不合格評審處置記錄表號：Q/QDJ-207416-2007 編號：項 目 名 稱不符合/不合格等級 嚴重 一般不符合/不合格的描述： 評審人： 日期：評審處置意見：責任人： 日期： 批準人： 日期：處置結果驗證：實施部門（人）： 日期： 驗證人： 日期： 法律法規(guī)、標準規(guī)范清單表號：Q/QDJ-207417-2007 編號：序號法律法規(guī)、標準規(guī)范名稱（編號）頒布機構頒布時間合規(guī)性評價表表號：Q/QDJ-207418-2007 編號：適用的法律、法規(guī)、標準環(huán)境其他要求情況評價輸出評價部門/ 時間/地點：參加人員： 會 議 紀 要表號：Q/QDJ-207424-2007 編號：主持人會議時間 年 月 日參加人員會議決定事項： 編制人： 審核人： 批準人： 日期： 信 息 搜 集 記 錄 單表號：Q/QDJ-207425-2007 編號：部門/項目名稱時 間 年 月 日信息內容及來源： 搜集人： 年 月 日 職業(yè)健康安全（環(huán)境）管理方案表號：Q/QDJ-207426-2007 編號：序 號重要環(huán)境因素（或危險因素）現(xiàn)狀及原因法律法規(guī)及其他國家/行業(yè)/地方法規(guī)內部控制值目標完成指標管理方案方法及總概算實施步驟完成時間責任部門或負責人協(xié)助部門費用分解批準人檢查人監(jiān)理過程審核記錄審核部門： 時 間： 表號：Q/QDJ-207427-2007 編 號：審核內容記 錄評價審核人：評價標識： “”符合要求、 “”基本符合要求、 “”不符合要求事 故 調 查 處 理 記 錄表號：Q/QDJ-207428 -2007 編號：序號隱患存在的地點/過程事故發(fā)生時間主要原因分析事故處理記錄編制： 審核： 批準： 日期：消防安全監(jiān)督檢查記錄表號：Q/QDJ-207429-2007 編號：被檢查單位或部門檢查時間 年 月 日消防安全檢查人檢查項目及主要火災隱患 檢查人： 年 月 日整改措施整改完成時間：責任人： 年 月 日 批準人： 年 月 日整改落實情況 驗證人： 年 月 日安 全 檢 查 記 錄表號：Q/QDJ-207430-2007 編號：工程名稱檢查內容及存在問題： 檢查入： 日期：整改意見： 整改完成時間： 年 月 日責任人： 年 月 日 批準人： 年 月 日復查情況： 驗證人： 年 月 日 應 急 演 習 記 錄表號：Q/QDJ-207431-2007 編號：演習時間地點演習內容參加人員演習情況： 記錄人： 日期：應急預案評審評審： 評審人： 日期：需改進方面： 批準人： 日期： 數據統(tǒng)計分析應用一覽表表號：Q/QDJ-207432-2007 編號： 部室/項目監(jiān)理部 使用人員 使用數據分析名稱應用場合應用情況簡介應用情況檢查檢查人時 間備 注填寫人批 準持 續(xù) 改 進 評 價 表表號：Q/QDJ-207433-2007 編號：改進項目實施部門/項目監(jiān)理部改進項目的具體內容：改進問題要因：改進方案及完成時間： 制定人： 日期： 批準人： 日期：結果評價：評價人： 年 月 日審批意見：