呼和浩特市財(cái)政局2014年度部門(mén)預(yù)算、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明.doc

2016年度土默特左旗總工會(huì)部門(mén)預(yù)算目 錄第一部分 土默特左旗總工會(huì)概況一、主要職能二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成三、2016年重點(diǎn)工作第二部分 土默特左旗總工會(huì)2016年部門(mén)預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、政府性基金預(yù)算支出表五、部門(mén)收支總表六、部門(mén)收入總表七、部門(mén)支出總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表第三部分 土默特左旗總工會(huì)2016年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋 第一部分 土默特左旗總工會(huì)概況1、 土默特左旗總工會(huì)主要職能工會(huì)的四項(xiàng)職能:(1) 參與職能。代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)單位民主管理，實(shí)施民主監(jiān)督，是工會(huì)代表職工權(quán)益，依法維護(hù)職工利益的重要渠道。(2) 維護(hù)職能。維護(hù)職工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職責(zé)。工會(huì)維護(hù)了職工的合法權(quán)益，就是維護(hù)了黨與群眾的血肉聯(lián)系，就是維護(hù)了穩(wěn)定的大局，就是維護(hù)了執(zhí)政黨的執(zhí)政地位和基礎(chǔ)。(3) 建設(shè)職能。工會(huì)代表和維護(hù)的職工具體利益的最終實(shí)現(xiàn)也在于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生產(chǎn)力的提高。(4) 教育職能。工會(huì)教育職能包括思想政治教育和文化技術(shù)教育。要有效地維護(hù)自己的合法權(quán)益，就必須有較高的素質(zhì)。工會(huì)為了更好地維護(hù)職工合法權(quán)益，就必須履行好這一職能。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成土默特左旗總工會(huì)納入2016年土默特左旗總工會(huì)部門(mén)預(yù)算的單位情況如下：序號(hào)單位名稱(chēng)單位性質(zhì)1土默特左旗總工會(huì)財(cái)政撥款的行政單位三、2016年重點(diǎn)工作安排2016年土默特左旗總工會(huì)在，區(qū)總、市總工會(huì)的精心指導(dǎo)下，在土左旗旗委、旗政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，旗工會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)旗委、政府的決策部署，按照年初工作思路，緊扣中心，服務(wù)大局，堅(jiān)持“全會(huì)抓基層、重點(diǎn)抓維權(quán)、合力促和諧”的工作思路，以深入開(kāi)展“面對(duì)面、心貼心、實(shí)打?qū)嵎?wù)職工群眾在基層”活動(dòng)為主線，大力推進(jìn)“三個(gè)普遍”，著力構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益，充分發(fā)揮工會(huì)組織的橋梁紐帶作用。主要抓好以下幾個(gè)方面的重點(diǎn)工作：1、繼續(xù)推進(jìn)“三個(gè)普遍”，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。要把扎實(shí)推進(jìn)“三個(gè)普遍”工作作為今年工會(huì)工作的重中之重，一是推動(dòng)企業(yè)普遍建立工會(huì)組織。二是推動(dòng)企業(yè)普遍開(kāi)展工資集體協(xié)商。三是建立健全維權(quán)機(jī)制，強(qiáng)化民主管理，增強(qiáng)企業(yè)工會(huì)活力。要強(qiáng)化源頭參與，完善宏觀維權(quán)機(jī)制。加強(qiáng)與人大、政府、政協(xié)和有關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。積極推進(jìn)工會(huì)法、勞動(dòng)法、勞動(dòng)合同法等法律的貫徹實(shí)施，繼續(xù)推進(jìn)“三個(gè)普遍”。2、強(qiáng)力推進(jìn)服務(wù)職工群眾，建設(shè)服務(wù)型工會(huì)。一是加強(qiáng)困難職工幫扶中心規(guī)范化建設(shè)。要積極創(chuàng)造條件，爭(zhēng)取各方面的支持，進(jìn)一步加強(qiáng)幫扶中心的軟硬件建設(shè)，完善幫扶機(jī)制，實(shí)現(xiàn)幫扶工作的制度化、規(guī)范化、社會(huì)化。充分發(fā)揮幫扶中心救助、服務(wù)、調(diào)解、維權(quán)“四位一體”的作用，提升服務(wù)職工尤其是困難職工的能力。要深入開(kāi)展“春風(fēng)行動(dòng)”、“夏送清涼”、“金秋助學(xué)”、“冬送溫暖”等工會(huì)品牌活動(dòng)，不斷擴(kuò)大工會(huì)大病女職工三年救助計(jì)劃。加大幫扶工作力度，創(chuàng)新管理。年內(nèi)培訓(xùn)200名農(nóng)牧民工和下崗職工，做好困難職工子女和農(nóng)民工子女助學(xué)工作。3、著力開(kāi)展進(jìn)位趕超、爭(zhēng)創(chuàng)一流活動(dòng)，加強(qiáng)工會(huì)組織自身建設(shè)。要認(rèn)真貫徹落實(shí)中央的決策部署，以開(kāi)展進(jìn)位趕超、爭(zhēng)創(chuàng)一流活動(dòng)為載體，促進(jìn)各基層工會(huì)組織和工會(huì)干部的思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和能力建設(shè)，加強(qiáng)我旗工會(huì)組織自身建設(shè)，全面落實(shí)全年工會(huì)重點(diǎn)工作任務(wù)。一是轉(zhuǎn)變工會(huì)干部作風(fēng)。將時(shí)間與精力用在研究工作、服務(wù)基層、服務(wù)職工上，切實(shí)推進(jìn)行工會(huì)自身改革與建設(shè)。要在密切聯(lián)系職工群眾上下功夫。促進(jìn)工會(huì)干部增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，要深入基層調(diào)查研究，幫助指導(dǎo)基層開(kāi)展工會(huì)工作，力所能及地為基層解決困難和問(wèn)題。第二部分2016年土默特左旗總工會(huì)部門(mén)預(yù)算表表1財(cái)政撥款收支總表部門(mén)：土默特左旗總工會(huì)單位：萬(wàn)元收入支出收入項(xiàng)目預(yù)算數(shù)功能分類(lèi)預(yù)算數(shù)支出項(xiàng)目（性質(zhì)）預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）195.10一、一般公共服務(wù)支出132.53一、基本支出166.08(一)一般公共預(yù)算收入195.10二、外交支出0 人員經(jīng)費(fèi)151.24(二)政府性基金收入0三、國(guó)防支出0 公用經(jīng)費(fèi)14.84二、納入預(yù)算管理的教育收費(fèi)收入0四、公共安全支出0二、項(xiàng)目支出29.02三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0五、教育支出0 四、其他資金收入0六、科學(xué)技術(shù)支出0七、文化體育與傳媒支出0八、社會(huì)保障和就業(yè)支出62.57九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0十、節(jié)能環(huán)保支出0十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0十二、農(nóng)林水支出0十三、交通運(yùn)輸支出0十四、資源勘探信息等支出0十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0十六、金融支出0十七、援助其他地區(qū)支出0十八、國(guó)土海洋氣象等支出0十九、住房保障支出0二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0二十一、預(yù)備費(fèi)0二十二、其他支出0二十三、債務(wù)付息支出0二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0本年收入合計(jì)195.10本年支出合計(jì)195.10表2一般公共預(yù)算支出表部門(mén)：土默特左旗總工會(huì)單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目 合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)科目名稱(chēng)欄 次123合計(jì)195.10 166.08 29.02 208社會(huì)保障和就業(yè)支出62.57 62.57 0 20805行政事業(yè)單位離退休62.57 62.57 0 2080504未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休 62.57 62.57 0 201一般公共服務(wù)支出132.53 103.51 29.02 20129群眾團(tuán)體事務(wù)132.53 103.51 29.02 2012901 行政運(yùn)行132.53 103.51 29.02 表3一般公共預(yù)算基本支出表部門(mén)：土默特左旗總工會(huì)單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目基本支出類(lèi)款科目名稱(chēng)欄 次1合計(jì)166.08301工資福利支出88.6701 基本工資36.20 02 津貼補(bǔ)貼46.75 07 績(jī)效工資5.72 04 社會(huì)保障繳費(fèi)0302商品和服務(wù)支出14.84 01 辦公費(fèi)0.5002印刷費(fèi)0.2005水費(fèi)0.1006電費(fèi)0.1007郵電費(fèi)0.20 08 取暖費(fèi)11.5 11 差旅費(fèi)0.04 13 維修(護(hù))費(fèi)0.20 16 培訓(xùn)費(fèi)0 17 公務(wù)接待費(fèi)0 26 勞務(wù)費(fèi)0 28 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0 29 福利費(fèi)0 31 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00 99 其他商品和服務(wù)支出0303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.57 01 離休費(fèi)0 02 退休費(fèi)62.57 05 生活補(bǔ)助0 11 住房公積金013 購(gòu)房補(bǔ)貼0 14 采暖補(bǔ)貼0表4政府性基金預(yù)算支出表部門(mén)：土默特左旗總工會(huì)單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目總 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)科目名稱(chēng)欄 次123說(shuō)明：2016年土默特左旗總工會(huì)所部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算收支，所以此表為空表。表5部門(mén)收支總表部門(mén)：土默特左旗總工會(huì)單位：萬(wàn)元收入支出收入項(xiàng)目預(yù)算數(shù)功能分類(lèi)預(yù)算數(shù)支出項(xiàng)目（性質(zhì)）預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）195.10一、一般公共服務(wù)支出132.53一、基本支出166.08(一)一般公共預(yù)算收入195.10二、外交支出0 人員經(jīng)費(fèi)151.24(二)政府性基金收入0三、國(guó)防支出0 公用經(jīng)費(fèi)14.84二、納入預(yù)算管理的教育收費(fèi)收入0四、公共安全支出0二、項(xiàng)目支出29.02三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0五、教育支出0 四、其他資金收入0六、科學(xué)技術(shù)支出0七、文化體育與傳媒支出0八、社會(huì)保障和就業(yè)支出62.57九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0十、節(jié)能環(huán)保支出0十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0十二、農(nóng)林水支出0十三、交通運(yùn)輸支出0十四、資源勘探信息等支出0十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0十六、金融支出0十七、援助其他地區(qū)支出0十八、國(guó)土海洋氣象等支出0十九、住房保障支出0二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0二十一、預(yù)備費(fèi)0二十二、其他支出0二十三、債務(wù)付息支出0二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0本年收入合計(jì)195.10本年支出合計(jì)195.10表6部門(mén)收入總表部門(mén)：土默特左旗總工會(huì)單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目本年收入合計(jì)一般公共預(yù)算撥款類(lèi)款項(xiàng)科目名稱(chēng)欄 次12合計(jì)195.10195.10208社會(huì)保障和就業(yè)支出62.5762.5720805行政事業(yè)單位離退休62.5762.572080504未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出62.5762.57201一般公共服務(wù)支出132.53132.5320129群眾團(tuán)體事務(wù)132.53132.532012901 行政運(yùn)行132.53132.53表7部門(mén)支出總表部門(mén)：土默特左旗總工會(huì)單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目合 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)科目名稱(chēng)欄 次123合計(jì)195.10166.0829.02208社會(huì)保障和就業(yè)支出62.5762.57020805行政事業(yè)單位離退休62.5762.5702080504未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出62.5762.570201一般公共服務(wù)支出132.53103.5129.0220129群眾團(tuán)體事務(wù)132.53103.5129.022012901 行政運(yùn)行132.53103.5129.02表8一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門(mén)：土默特左旗總工會(huì)單位：萬(wàn)元合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置與支行維護(hù)費(fèi)小計(jì)其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)000020- 11 -第三部分土默特左旗總工會(huì)2016年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明一、2016年一般公共預(yù)算收入情況2016年一般公共預(yù)算收入安排195.10萬(wàn)元,其中經(jīng)費(fèi)撥款195.10萬(wàn)元。二、2016年一般公共預(yù)算支出情況2016年一般公共預(yù)算支出安排195.10萬(wàn)元，其中安排基本支出166.08萬(wàn)元。主要用于以下幾個(gè)方面：基本支出：166.08萬(wàn)元。其中：工資福利支出：88.67萬(wàn)元，主要用于在職人員工資支出；商品和服務(wù)支出14.84萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.57萬(wàn)元，主要用于退休人員工資支出；項(xiàng)目支出29.02萬(wàn)元。主要用于農(nóng)民勞模津貼7.09萬(wàn)元；農(nóng)民勞模體檢費(fèi)6.3萬(wàn)元；企業(yè)退休人員勞模津貼3.53萬(wàn)元；慰問(wèn)款12.10萬(wàn)元； 三、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。財(cái)政補(bǔ)助收入：即事業(yè)單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。 二、基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：是指本部門(mén)所屬單位通過(guò)財(cái)政撥款收入安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。五、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。六、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）：指各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青