某公司14000內審檢查表.xls

東莞市西鎘瑪實業(yè)有限公司 內部審核檢查表 部門 管理層審核日期 文件編號 GM R 009D 序號審核內容 審核結果 說明 判定 YESNO違反標準條款或文件規(guī)定 1是否制訂環(huán)境管理者代表任命書 2是否制訂環(huán)境方針并有最高管理者簽名確認 3是否制訂環(huán)境管理手冊受控發(fā)行 4是否定期主持管理評審 5采取何種方式讓公眾了解環(huán)境方針 6是否制訂與環(huán)境因素相關的程序文件 7是否建立重大環(huán)境因素清單 8是否制訂環(huán)境管理方案 9是否制定內審計劃 10是否制定內審檢查表 11 是否對內審不符合項開出內審不合格報告 并跟進 驗證 核準 審核 制訂 東莞市西鎘瑪實業(yè)有限公司 內部審核檢查表 部門 行政部審核日期 文件編號 GM R 009D 序號審核內容 審核結果 說明 判定 YESNO違反標準條款或文件規(guī)定 1復印及打印用紙量是否有數量管理 2是否對生產廢水 污水進行監(jiān)測 3是否有方案宣導節(jié)約用電 用水等 4每年度是否安排消防安全演練 5消防安全演練實施狀況是否有記錄或圖片 6 是否針對消防救災設施進行維護或保養(yǎng) 如滅火器 消防拴 應急燈 7是否有收集員工的意見及建議 并處理 8 是否及時收集處理公司范圍內的打印機和復印機廢 墨盒及硒鼓 9是否定期對工廠內用水及用電進行統計 10對公司的廢棄物是如何收集處理的 11是否制訂重要環(huán)境因素清單 12特殊工種人員是否有安排培訓 有無培訓記錄 13 是否制作出疏散線路圖并貼在廠房和辦公樓的顯要 位置 14 是否針對管理危險化學品及油品的人員進行特殊培 訓 15有無文件化監(jiān)測和測量控制程序 16規(guī)定室溫有多少度時不能開空設 有無實際實施 17 核準 審核 制訂 東莞市西鎘瑪實業(yè)有限公司 內部審核檢查表 部門 品質部審核日期 文件編號 GM R 009D 序號審核內容 審核結果 說明 判定 YESNO違反標準條款或文件規(guī)定 1是否對本部門使用后的廢棄物進行處理 2是否養(yǎng)成自覺節(jié)約用電 杜絕浪費紙張的習慣 3檢驗室是否有消防器材 4 品質部人員是否經過化學危險品相關培訓 有無相 關記錄 5對本部門照明設施是否指定開關負責人 6 本部門主要有哪些設備 對這些設備是怎樣進行維 護及保養(yǎng)的 7 核準 審核 制訂 東莞市西鎘瑪實業(yè)有限公司 內部審核檢查表 部門 資材部審核日期 文件編號 GM R 009D 序號審核內容 審核結果 說明 判定 YESNO違反標準條款或文件規(guī)定 1危險化學品是否具有物質安全資料表 MSDS 2對各部門廢棄物是否進行統一收集 3儲存地方是否通風 是否具有防滲設施 4倉庫區(qū)域是否有消防器材 5易燃易爆和化學危險品的發(fā)放是否有管控 6有消防設備并定期點檢維護 7供應商是否提供ROHS報告 8 對ROHS的合格供應商是否建立 環(huán)保合格供應商名 單 9庫存的化學品是否有標識 10 是否針對管理危險化學品及油品的人員進行特殊培 訓 11是否制訂化學危險品清單 12 13 14 核準 審核 制訂 東莞市西鎘瑪實業(yè)有限公司 內部審核檢查表 部門 生產部審核日期 文件編號 GM R 009D 序號審核內容 審核結果 說明 判定 YESNO違反標準條款或文件規(guī)定 1車間是否有消防器材 2化學品管理人員是否有進行特殊崗位培訓 3使用車間是否有化學品使用儲存點檢記錄表 4部門使用后的廢棄物 是否依規(guī)定處理 5生產過程中的廢棄是否得到管理與控制 6特殊工位及安全技術知識是否有安排培訓與考核 7生產車間是否有區(qū)域劃分 8規(guī)定室溫在多少度時才能開空調 有無實妹實施 9對本部門照明設施是否指定開關負責人 10生產現場的錫煙是怎樣處理的 11車間使用的環(huán)保物料是否有貼環(huán)保標簽 12 13 14 核準 審核 制訂 東莞市西鎘瑪實業(yè)有限公司 內部審核檢查表 部門 工程部審核日期 文件編號 GM R 009D 序號審核內容 審核結果 說明 判定 YESNO違反標準條款或文件規(guī)定 1部門使用后的廢棄物 是否依規(guī)定處理 2本部門是否制訂機器設備總表 3是否制定相關測量程序并按文件實施 4是否對本部門有關的污染進行處理 5是否養(yǎng)成自覺節(jié)約用電 桂約浪世紀末約張的習慣 6規(guī)定室溫在多少度時不能開空調 有無實際實施 7工程部是否對新項目進行環(huán)境影響評估 8 9 10 11 核準 審核 制訂 東莞市西鎘瑪實業(yè)有限公司 內部審核檢查表 部門 業(yè)務部審核日期 文件編號 GM R 009D 序號審核內容 審核結果 說明 判定 YESNO違反標準條款或文件規(guī)定 1部門