糾正及預(yù)防措施過程(BZP-60-01).xls

文文 件件 名名 稱稱 文文件件編編號號 BZP 60 01 編編 修修正正日日 2006 05 25 糾糾正正及及預(yù)預(yù)防防措措施施過過程程 修修正正編編號號 0 北北京京震震宇宇 頁頁 數(shù)數(shù) 1 6 1 1 目目 的的 2 2 適適用用范范圍圍 3 3 術(shù)術(shù)語語的的定定義義 4 4 職職責(zé)責(zé)和和權(quán)權(quán)限限 5 5 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)程程序序 6 6 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)processprocess 7 7 相相關(guān)關(guān)文文件件 8 8 格格 式式 9 9 附附 錄錄 北京震宇創(chuàng)世汽車配件有限公司 BZF 10 03 01 REV 0 文文 件件 名名 稱稱 文文件件編編號號 BZP 60 01 目目 錄錄 區(qū)區(qū) 分分編編 制制檢檢 討討承承 認(rèn)認(rèn)相相關(guān)關(guān)部部門門簽簽 名名 職職 稱稱 姓姓 名名 簽簽 字字 日日 期期 決決 裁裁 修修正正編編號號修修正正日日實實行行日日主主要要 修修正正 內(nèi)內(nèi)容容備備 注注 0 02 20 00 06 6 0 05 5 2 25 52 20 00 06 6 0 05 5 2 25 5初初次次編編制制 修修 正正 履履 歷歷 編編 修修正正日日 2006 05 25 糾糾正正及及預(yù)預(yù)防防措措施施過過程程 修修正正編編號號 0 北北京京震震宇宇 頁頁 數(shù)數(shù) 2 6 1 1 目目的的 本程序書的目的在于履行質(zhì)量管理體系中發(fā)生不合格事項和原材料及組裝件發(fā)生不合格品 時 通過糾正措施和預(yù)防措施活動 確保穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量 從而預(yù)防和防止不合格品再次發(fā) 生是其目的所在 2 2 適適用用范范圍圍 本程序書適用于北京震宇創(chuàng)世汽車配件有限公司 以下稱公司 為防止顧客在使用公司生產(chǎn)的產(chǎn)品中 發(fā)生不合 格品或潛在的不合格事項的發(fā)生 對其查明原因并為解除其原因所進(jìn)行的糾正 預(yù)防措施活動 3 3 術(shù)術(shù)語語的的定定義義 3 1 糾正措施 糾正措施是指消除現(xiàn)存的不合格品 缺陷品的原因 預(yù)防和防止不合格品再發(fā)生 為解 除其原因所采取的一切糾正措施 3 2 預(yù)防措施 預(yù)防措施是指為消除潛在的不合格因素 為防止不合格品的發(fā)生所采取的一切預(yù)防措施 3 3 不合格事項 不合格事項是指當(dāng)不能滿足質(zhì)量手冊 相關(guān)法規(guī) 規(guī)定 檢查 實驗標(biāo)準(zhǔn) 圖紙和規(guī) 格中所規(guī)定的要求事項 3 4 質(zhì)量信息 質(zhì)量信息是指不僅從檢查 試驗和生產(chǎn)過程中獲取的信息 而且從公司內(nèi)外獲取的所 有與質(zhì)量相關(guān)的信息 4 4 責(zé)責(zé)任任和和權(quán)權(quán)限限 4 1 質(zhì)量部署長 4 1 1 匯總和分析月間不合格率 4 1 2 對不合格事項的糾正措施和預(yù)防措施業(yè)務(wù)進(jìn)行管理 4 1 3 相關(guān)部署不合格事項的糾正和預(yù)防措施業(yè)務(wù)進(jìn)行管理 4 1 4 向相關(guān)部署提出對顧客抱怨和 CLAIM 拒收產(chǎn)品的糾正措施和預(yù)防措施要求 4 1 5 確認(rèn)糾正和預(yù)防措施的有效性 4 1 6 發(fā)放糾正和預(yù)防措施要求書 并對其進(jìn)行接收 登記和予以保持管理 4 1 7 提出對不良品的發(fā)生實施糾正和預(yù)防措施的要求 北京震宇創(chuàng)世汽車配件有限公司 BZF 10 03 02 REV 0 文文 件件 名名 稱稱 文文件件編編號號 BZP 60 01 編編 修修正正日日 2006 05 25 糾糾正正及及預(yù)預(yù)防防措措施施過過程程 修修正正編編號號 0 北北京京震震宇宇 頁頁 數(shù)數(shù) 3 6 文文 件件 名名 稱稱 4 2 相關(guān)部署部署長 4 2 1 識別和研究不合格事項的原因 4 2 2 制定和實施不合格事項措施計劃 4 2 3 相關(guān)部署針對質(zhì)量目標(biāo) 經(jīng)營計劃書目標(biāo) 未達(dá)標(biāo)時的糾正和預(yù)防措施 4 2 4 糾正和預(yù)防措施實施結(jié)果通報給主管部署 4 3 生產(chǎn)部署長 4 3 1 針對設(shè)備故障引發(fā)原因分析糾正和預(yù)防措施業(yè)務(wù)進(jìn)行管理 4 3 2 主管工程不合格品的糾正和預(yù)防措施業(yè)務(wù) 4 3 3 對生產(chǎn)計劃比實績未完成時的糾正和預(yù)防措施業(yè)務(wù)進(jìn)行管理 4 4 采購部署長 4 4 1 對采購品未完成時實施糾正和預(yù)防措施 4 4 2 對外協(xié)企業(yè)的糾正和預(yù)防措施業(yè)務(wù) 4 5 營業(yè)部署長 4 5 1 顧客滿意度調(diào)查的糾正和預(yù)防措施 4 5 2 主管產(chǎn)品交付期的糾正和預(yù)防措施業(yè)務(wù) 5 5 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)程程序序 5 1糾正措施業(yè)務(wù)程序 流程圖程序內(nèi)容相關(guān)部門相關(guān)文件和記錄 5 1 1 識別糾正措施對象 1 識別糾正措施對象 確認(rèn)不合格問題質(zhì)量部署糾正措施對象 2 確認(rèn)糾正措施對象和措施 重要質(zhì)量問題選定 基準(zhǔn) 3 確認(rèn)糾正措施對象和關(guān)鍵質(zhì)量問題 5 1 2 確認(rèn)糾正措施必要性 主管部署若對糾正措施對象認(rèn)定不合格時 各部署 糾正 預(yù)防措施要求 書 向相關(guān)部署提出糾正措施要求 5 1 3 糾正措施要求書 主管部署若對糾正措施對象認(rèn)定不合格時 主管部署 糾正 預(yù)防措施要 求書 向相關(guān)部署提出糾正措施要求 5 1 4 實施糾正措施 質(zhì)量部署 糾正 預(yù)防措施要求書 依據(jù)不合格原因分析制定對策不合格品報告書 改善對策書 5 1 5 糾正措施方法 若要求顧客改進(jìn)對策時 依據(jù)顧客指定的相關(guān)部署 糾正 預(yù)防措施要求 書 方法實施糾正措施 并通報給顧客 5 1 6 糾正措施日程管理 糾正措施促進(jìn)現(xiàn)況 登記在 并對其進(jìn)行進(jìn)度管理 北京震宇創(chuàng)世汽車配件有限公司BZF 10 03 02 REV 0 文文 件件 名名 稱稱 文文件件編編號號 BZP 60 01 編編 修修正正日日 2006 05 25 糾糾正正及及預(yù)預(yù)防防措措施施過過程程 修修正正編編號號 0 北北京京震震宇宇 頁頁 數(shù)數(shù) 4 6 流程圖程序內(nèi)容相關(guān)部門相關(guān)文件和記錄 5 1 7 確認(rèn)糾正措施有效性 NG 糾正措施完成后 質(zhì)量部署對其有效質(zhì)量部署 糾正 預(yù)防措施要求 書 識別糾正措施對象 糾正措施必要性確認(rèn) 糾正措施要求 實施糾正措施 糾正措施方法 糾正措施日程管理 性 糾正措施 要求書 性進(jìn)行確認(rèn) 確認(rèn)結(jié)果不滿意時邀請再 次實施糾正措施 OK5 1 8 糾正措施影響 對糾正措施實施結(jié)果是否可適用于類似工相關(guān)部署 糾正 預(yù)防措施要求 書 程和業(yè)務(wù)進(jìn)行評審 5 1 9 糾正措施結(jié)果保持記錄 若需要時 依據(jù)糾正措施實施結(jié)果 修改相關(guān)部署糾正 預(yù)防措施管理臺帳 其相關(guān)文件 并記錄和保持其結(jié)果 5 2 預(yù)防措施 5 2 1 識別預(yù)防措施對象 相關(guān)部門 預(yù)防措施對象進(jìn)行匯總 對其重要原因進(jìn)行分析 預(yù)防措施對象 5 2 2 預(yù)防措施在下一個階段實施 并把實施結(jié) 果通報給質(zhì)量部 1 對質(zhì)量問題的預(yù)防措施 在周間 月間 進(jìn)行質(zhì)量動向分析 對主要因素由主管相關(guān)部署月質(zhì)量現(xiàn)況統(tǒng)計表 部署制定改善對策 在周間質(zhì)量會議上 發(fā)表 糾正 預(yù)防措施要求 書 2 此外預(yù)防措施實施是由主管部署實施通 報給質(zhì)量部署 3 對糾正預(yù)防措施實施產(chǎn)生的影響進(jìn)行分析 5 2 3 確認(rèn)預(yù)防措施的有效性 NG 質(zhì)量部署對預(yù)防措施結(jié)果進(jìn)行有效性 糾正 預(yù)防措施要求 書 確認(rèn) 需要改善措施時 邀請再次實施糾質(zhì)量部署 正措施 北京震宇創(chuàng)世汽車配件有限公司 BZF 10 03 02 REV 0 文文 件件 名名 稱稱 文文件件編編號號 BZP 60 01 編編 修修正正日日 2006 05 25 糾糾正正及及預(yù)預(yù)防防措措施施過過程程 修修正正編編號號 0 北北京京震震宇宇 頁頁 數(shù)數(shù) 5 6 流程圖程序內(nèi)容相關(guān)部門相關(guān)文件和記錄 OK5 2 4 把預(yù)防措施現(xiàn)狀登記在 并對其進(jìn)行進(jìn)度管理 5 2 5 為解決糾正和預(yù)防措施根本問題使用防錯方法 相關(guān)部署 5 2 6預(yù)防措施結(jié)果予以記錄保持若需要時 依 糾正措施影響 糾正措施結(jié)果保持 記錄 識別預(yù)防措施 對象 實施預(yù)防措施 糾正 預(yù)防措施影響分析 確認(rèn)有效 性 預(yù)防措 施再 發(fā)放 預(yù)防措施進(jìn)度管理 利用防錯方法 性 糾正措施 要求書 據(jù)糾正措施實施結(jié)果 修改其相關(guān)文件 質(zhì)量部署 糾正 預(yù)防措施管理臺帳 并記錄和保持其結(jié)果 6 6 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)processprocess 過程 監(jiān)視測量 監(jiān)視記錄物測量記錄物 糾正措施履行率 糾正及預(yù)防措施過程 糾正措施管理臺帳顧客返送率月顧客質(zhì)量現(xiàn)況統(tǒng)計表 改進(jìn)對策實施現(xiàn)況 7 7 相相關(guān)關(guān)文文件件 7 1 記錄控制過程 BZP 10 02 7 2 不合格品管理過程 BZP 60 03 7 3 顧客抱怨管理過程 BZP 60 06 8 8 格格式式 8 1 糾正 預(yù)防措施要求書 BZF 60 01 01 8 2 糾正 預(yù)防措施管理臺帳 BZF 60 01 02 北京震宇創(chuàng)世汽車配件有限公司 BZF 10 03 02 REV 0 文文 件件 名名 稱稱 文文件件編編號號 BZP 60 01 編編 修修正正日日 2006 05 25 糾糾正正及及預(yù)預(yù)防防措措施施過過程程 修修正正編編號號 0 北北京京震震宇宇 頁頁 數(shù)數(shù) 6 6 9 9 附附錄錄 附錄 1 糾正措施對象 表1 糾正措施對象主管部門 1 內(nèi)部質(zhì)量審核時不合格事項相關(guān)部署 2 發(fā)生工程和產(chǎn)品的批號不良相關(guān)部署 生產(chǎn)部署 3 有可能給顧客交付不良品相關(guān)部署 生產(chǎn)部署 4 重要質(zhì)量問題發(fā)生相關(guān)部署 5 未完成質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)部署 6 外協(xié)企業(yè)交付績效分析生產(chǎn)管理部署 采購 7 顧客不滿事項 交付率100 未達(dá)到 工程返送和顧客 CLAIM 相關(guān)部署 8 開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題 質(zhì)量部署 預(yù)防措施結(jié)果保持記錄 9 內(nèi)部審核指出事項相關(guān)部署 10 由于設(shè)備問題發(fā)生的絕品 和 停止LINE生產(chǎn)部署 生產(chǎn) 保全 11 外協(xié)品發(fā)生不良生產(chǎn)管理部署 采購 附錄 2 預(yù)防措施對象 表2 對下列結(jié)果進(jìn)行匯總分析針對主要原因?qū)嵤╊A(yù)防措施 預(yù)防措施對象主管部門 1 顧客抱怨事項質(zhì)量部署 2 檢查和試驗不合格品質(zhì)量部署 3 外協(xié)企業(yè)不良現(xiàn)狀質(zhì)量部署 4 交付率未完成 產(chǎn)品 外包 營業(yè)部署 采購部署 5 設(shè)備故障原因生產(chǎn)部署 6 工程不良現(xiàn)狀生產(chǎn)部署 附錄3 表3 重要質(zhì)量問題選定基準(zhǔn) 區(qū)分基準(zhǔn) 進(jìn)口撿查連續(xù)3回發(fā)生批號不良項目 工程進(jìn)行中 1 在同一個工程中發(fā)生類似不良品3回以上的 2 重要質(zhì)量問題重復(fù)登記項目 最終出貨 1 對交付期產(chǎn)生影響2回影響的項目 2 同類缺陷發(fā)生5回以上的 銷售后 1 發(fā)生claim2回以上的 2 預(yù)測發(fā)生claim項目 3 營業(yè)部分改善邀請項目 北京震宇創(chuàng)世汽車配件有限公司 BZF 10 03 02 REV 0 糾糾正正及及預(yù)預(yù)防防措措施施管管理理臺臺帳帳 發(fā)行編號整改事項 整 改 通 報 日 期 實 施 對 策 部 門措施確認(rèn)結(jié) 果 再 糾 正 編 號 NO確 認(rèn) 擔(dān) 當(dāng) 對策 回信日 完成 預(yù)定日 完 成 日滿 意不 滿 意 QDP100301060608 0 糾糾正正及及預(yù)預(yù)防防措措施施要要求求 編制檢 討承認(rèn) 文件編號發(fā)放日期發(fā)放部門編