物料管理程序.doc

物料管理程序一、目的 為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，嚴格控制物料出入庫，減少庫存資金占用，提高經(jīng)濟效益。在倉庫作業(yè)合理化的同時，保證存貨成本歸集的準確性，特制定本辦法。 2、 適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)所需各種主材、輔料及低耗、半成品、包裝物、成品、外協(xié)加工品等物料。 3、 參與部門及各部門職責 物料管理部（包括采購和倉庫）、生產(chǎn)技術部、業(yè)務部、外貿(mào)部、財務部、品質(zhì)保證部 各部門職責： 1、業(yè)務部、外貿(mào)部：提供確實有效的訂貨單。 2、生產(chǎn)技術部：提供正確無誤的BOM單。并制定切實可行的生產(chǎn)計劃和準確的物料需求計劃。督促各車間依據(jù)有效的領料單按程序領料，對生產(chǎn)過程中的不良品和生產(chǎn)余料及時退倉。 3、物料管理部：依據(jù)物料需求計劃進行采購，并根據(jù)物料進度跟催供應商，確保物料按質(zhì)、按時、按量的為生產(chǎn)提供供應。在為生產(chǎn)部門提供物料保障的同時亦確保公司物料制度得到徹底的執(zhí)行。 4、倉 庫：嚴格執(zhí)行物料的收發(fā)及存儲制度。 5、品質(zhì)保證部：及時對來料進行品質(zhì)檢驗，對生產(chǎn)半成品、成品進行品質(zhì)檢驗，定期對通用物料抽檢，并嚴格復檢生產(chǎn)線退料。四、物料管制流程圖 五、物料管理作業(yè)程序：1、物料采購準備：減少倉庫的庫存量，確保生產(chǎn)的如期進行。1.1 生產(chǎn)技術部應按設計標準及客戶要求提供產(chǎn)品的清單，經(jīng)校對無誤，交生產(chǎn)技術部經(jīng)理審核后提交至金蝶K3系統(tǒng)中，作為物料采購和生產(chǎn)車間領料的依據(jù)。1.2 清單必須明確物料的名稱、規(guī)格、單位用量和品質(zhì)要求等，有特殊要求時須注明或附圖紙加以說明。1.3 生產(chǎn)部依據(jù)清單和物料庫存情況擬定“物料需求計劃”（計劃須扣除庫存材料），報物料管理部經(jīng)理批準后交采購員執(zhí)行物料采購作業(yè)。1.4 生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品交期、物料到料情況以及生產(chǎn)負荷和其他準備情況擬定“生產(chǎn)計劃表”，經(jīng)業(yè)務部、采購部、確認無誤，呈總經(jīng)理批準后交生產(chǎn)部執(zhí)行生產(chǎn)。同時，計劃表分發(fā)各部門以便生產(chǎn)進度受控。1.5 物料需求計劃必須包括采購物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等，有特殊要求時必須明確說明。1.6 生產(chǎn)技術部在新單會議后對已確定的客戶訂單必須在BOM清單出來后一個工作日之內(nèi)將“物料需求計劃”提交采購部，緊急時，務必在半個工作日內(nèi)完成。2、物料的采購與跟催：確保生產(chǎn)的順利進行。2.1采購部在收到“物料需求計劃”后一個工作日內(nèi)按采購程序安排從合適的供應商處采購所需物料并負責跟催，緊急時，務必及時完成。同時應將“訂購單”分發(fā)給倉庫，以作為跟蹤和收貨的依據(jù)。2.2采購訂單發(fā)出并得到供應商確認后，采購部應及時將供應商來料進度（來料時間及來料數(shù)量等）告知生產(chǎn)部和倉庫，以便進行生產(chǎn)調(diào)度和倉庫對來料進度反饋。2.3采購部負責通知供應商送貨時必須提供送貨單，且單上須注明供應商名稱、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及日期等。另外，供應商必須嚴格按照我公司的物料名稱開出送貨單。否則，倉庫將有權拒收。3、物料的入庫：確保帳物卡的一致性，以及品質(zhì)的保證。3.1 貨物到我公司，倉管人員安排貨物下到指定的待檢區(qū)。 3.2 倉管人員收到送貨單后，著手核對，確認名稱、數(shù)量、是否無誤，確認無誤后方可辦理入庫手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，要求供應商加以修改并簽名確認。對有誤的物料，需及時通知采購部人員。3.3 驗收完后，倉管員將物料交至品質(zhì)保證部進行檢驗。品質(zhì)保證部按程序進行檢驗，不合格物料開出檢驗報告交倉管員，并對貨物進行相應的標識。倉管員按（不良品）進行退貨處理。 3.4 倉管員必須在物料到達后的第二天早上9點前把所有單據(jù)上交至采購部，以便物料的追蹤。帳務處理必需在兩天內(nèi)完成，倉庫主管在三天內(nèi)進行帳務抽查。4、物料的出庫：對本公司物料出倉的數(shù)量進行控制，確保發(fā)料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要。4.1生產(chǎn)部需提前1-2天開出發(fā)料清單，交倉庫備料。4.2倉管員在接收發(fā)料清單后，在發(fā)料前一天備好物料，并當時對物料卡進行減數(shù)，并檢查物料卡的準確與否。4.3各車間領料人員在確認數(shù)量準確無誤后，在發(fā)料清單上簽名。對于一次性不能領完之物料，在發(fā)料單上分批次簽名，待該材料領完為止。若無簽名發(fā)生數(shù)量爭執(zhí)，則由倉管員負責，并以加以警告或者罰款。對于無法分次領用的物料，從倉庫領用時轉(zhuǎn)入“現(xiàn)場庫”，在金蝶K3中按照BOM清單中的數(shù)據(jù)進行領料出庫處理。4.5對于工藝更改的物料必須依工藝更改單開出相應之領料單，經(jīng)部門主管/經(jīng)理及生產(chǎn)技術部、采購部簽字后方可發(fā)料。5、退補料控制：控制生產(chǎn)的原材料生產(chǎn)成本 5.1生產(chǎn)部必須在當天把前一天的生產(chǎn)不良品匯總，按自損及來料不良進行嚴格分類，并到物料管理部開退貨單，必須標明生產(chǎn)單號，送至品質(zhì)保證部。 5.2 檢驗完后，按實檢情況進行再次分類，并在退貨單上注明各類材料的實際數(shù)量。在檢驗過程中如有發(fā)現(xiàn)良品、不良品及生產(chǎn)自損混料達3%以上者應將結(jié)果反饋上一級及物料管理部，依次追究該物料員及審核人員的責任。檢驗工作必須在二個工作日內(nèi)完成。 5.3 生產(chǎn)部領料人員將已檢驗好的退料送至倉庫。并將退貨單交由物料管理部簽名確認。倉管對數(shù)量進行核實簽名。并相應執(zhí)行退貨或是報廢程序。 5.4 超出備損料的申請必須經(jīng)物料管理部經(jīng)理批準后方可執(zhí)行補料程序。并且追究直接人員的責任，若查不出責任人，將由管理人員承擔連帶責任。 5.5 生產(chǎn)部領用退補料，必須開出領料單，并在備注欄內(nèi)注明領用退料單單號。對于在備品范圍內(nèi)之材料，倉管員必須在備注欄內(nèi)注明“領用備品”字樣，以便財務賬務處理。6、領發(fā)料的方式與時間：方便倉務人員進行賬務處理，及庫存的準確性。6.1所有領發(fā)料必須有倉管人員的陪同下進行，任何時候，任何情況下車間領料人員不得私自進入倉庫拿料，并且如果倉管員清點該物料如有少數(shù)，則由該物料員負責。6.2 對于無法分次領用的物料，如：帶纖、光纖、石英玻璃、松套管、緊套光纜、膠水等，從倉庫領用時轉(zhuǎn)入“現(xiàn)場庫”進行核算，在金蝶K3中按照BOM清單中的數(shù)據(jù)在“現(xiàn)場庫”中進行領料出庫處理。7、表單的控制：確保賬務的準確性。7.1 所有單據(jù)統(tǒng)一收取一式四聯(lián)（自存、財務、生產(chǎn)部、采購部），并在第二天及時分發(fā)到相應的部門。8、生產(chǎn)物料的管制：降低生產(chǎn)的原材料成本及生產(chǎn)的順利進行與清尾。8.1倉庫必須提前一天按發(fā)料單給生產(chǎn)車間備好料，并及時通知生產(chǎn)車間物料員領料。8.2生產(chǎn)車間從倉庫領料時應對照發(fā)料單核實物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格及標識，各項確認無誤后，領發(fā)雙方在出庫單上簽名。所有已點收完的物料生產(chǎn)車間必須全部拿走，不得暫存?zhèn)}庫。晶源等貴重材料生產(chǎn)時當日領用當天的用量。 8.3生產(chǎn)車間物料員負責將物料安全搬運至生產(chǎn)現(xiàn)場，并定置擺放，明確標識，未經(jīng)物料員許可任何人不得以任何理由擅自動用。8.4生產(chǎn)過程中需將來料中的不合格品與生產(chǎn)中損壞的物料加以明確的區(qū)分和標識。8.5 每天的生產(chǎn)物料領用和入庫需填制生產(chǎn)完成情況表，所有數(shù)據(jù)必須屬實，以便一次性完成，如因數(shù)據(jù)問題導致未能一次性核準，追究管理人員責任。對于多余的物料，應及時退回倉庫。9、報廢程序管制：9.1 報廢單由各倉管員提出申請，并交品質(zhì)保證部檢驗簽名。9.2 品質(zhì)保證部確認無誤后由物料管理部進行確認，并交總經(jīng)理批準后方能報廢。10、外協(xié)加工物料管制：方便外協(xié)的跟蹤與數(shù)據(jù)控制，使生產(chǎn)順利進行。10.1 采購部按生產(chǎn)進度表至少提前三天安排到外協(xié)任務，同時下達外協(xié)加工合同和委外發(fā)料單。倉庫見委外發(fā)料單提前半個工作日準備好物料，并及時通知外協(xié)廠商到我公司取料。10.2物料外發(fā)時，所屬倉管員應與接收人員依委外發(fā)料單當面進行清點核對，并完成相關的簽字手續(xù)。10.3外協(xié)加工回倉時，倉庫按上物料到貨時的規(guī)定進行收貨；品質(zhì)保證部按檢驗程序進行品質(zhì)檢驗和處理。10.4倉庫必須在每日將外協(xié)廠商的物料返倉情況及時反饋至物料管理部，直至物料全部返倉為止。11、成品的入庫和出庫11.1 成品的入庫11.1.1生產(chǎn)部門開出成品入庫單，送至品質(zhì)保證部檢驗。11.1.2經(jīng)品質(zhì)保證部檢驗合格后，貼上合格標簽，并在成品入庫單簽名，交生產(chǎn)部主管/經(jīng)理簽字。11.1.3生產(chǎn)部的成品入庫