低含氫硅油投資建設(shè)項目立項申請報告(立項材料說明簡介).docx

泓域咨詢MACRO/ 低含氫硅油投資建設(shè)項目立項申請報告低含氫硅油投資建設(shè)項目立項申請報告一、項目建設(shè)必要性1、企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關(guān)行業(yè)為主營業(yè)務(wù)的民營企業(yè)，擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才，其項目產(chǎn)品制造技術(shù)和銷售市場已較為成熟，在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗，具有管理優(yōu)勢；在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設(shè)方面積累了豐富的經(jīng)驗，為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念，始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段，因此，積累了一定的項目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系，通過了ISO9000質(zhì)量體系認證，贏得了用戶的信賴和認可。2、xxx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要指出：加快工業(yè)聚集區(qū)建設(shè)，堅持走信息化與工業(yè)化融合發(fā)展的新型工業(yè)化道路，引導(dǎo)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)膨脹升級，扶持龍頭企業(yè)做大做強，逐步培育形成引領(lǐng)當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；投資項目的建設(shè)符合xxx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要。投資項目在國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）將項目產(chǎn)品制造列為鼓勵類項目。投資項目符合中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要的要求，因此，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 “十三五”時期，要以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為目標，以科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展為主線，順應(yīng)世界科技飛速發(fā)展帶來的新機遇和新挑戰(zhàn)，加快產(chǎn)業(yè)升級換代，積極謀劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)發(fā)展重點，培育壯大具有當?shù)靥厣漠a(chǎn)業(yè)集群；緊緊抓住加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的新機遇，跟蹤世界高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)，立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，充分利用國際和國內(nèi)資源，加強創(chuàng)新引領(lǐng)，不斷改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，大力培育壯大區(qū)域特色和比較優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，力爭建成一批有自主核心技術(shù)、有一定市場規(guī)模和良好經(jīng)濟社會效益的產(chǎn)業(yè)集群，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，為建設(shè)創(chuàng)新型先進制造業(yè)基地提供有力支撐。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項目負責人周xx（三）項目承辦單位簡介公司秉承以市場的為導(dǎo)向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新產(chǎn)品開拓市場，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競爭。強調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學(xué)科人員，包括科技獎勵政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產(chǎn)品和服務(wù)的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產(chǎn)品和服務(wù)的定制化要求較高，公司技術(shù)與管理團隊專業(yè)和穩(wěn)定，對行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強研發(fā)投入，保證了產(chǎn)品研發(fā)目標的實施。未來，公司將堅持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團隊，加大研發(fā)人才引進與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某產(chǎn)業(yè)園區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積40480.23平方米（折合約60.69畝），其中：凈用地面積40480.23平方米（紅線范圍折合約60.69畝）。項目規(guī)劃總建筑面積51409.89平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程32631.20平方米，計容建筑面積51409.89平方米；預(yù)計建筑工程投資4180.77萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。綜上所述，項目選址位在項目建設(shè)地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學(xué)合理的。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為低含氫硅油，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值33862.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資11692.54(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4180.773621.82192.6611692.541.1工程費用萬元4180.773621.8226377.861.1.1建筑工程費用萬元4180.774180.7727.33%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3621.823621.8223.68%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3889.953889.9525.43%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1662.761662.761.3預(yù)備費萬元2227.192227.191.3.1基本預(yù)備費萬元991.17991.171.3.2漲價預(yù)備費萬元1236.021236.022建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11692.5411692.542、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金3602.67萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元26377.8615795.5115563.3926377.8626377.8626377.861.1應(yīng)收賬款萬元7913.365143.685539.357913.367913.367913.361.2存貨萬元11870.047715.528309.0311870.0411870.0411870.041.2.1原輔材料萬元3561.012314.662492.713561.013561.013561.011.2.2燃料動力萬元178.05115.73124.64178.05178.05178.051.2.3在產(chǎn)品萬元5460.223549.143822.155460.225460.225460.221.2.4產(chǎn)成品萬元2670.761735.991869.532670.762670.762670.761.3現(xiàn)金萬元6594.474286.404616.136594.476594.476594.472流動負債萬元22775.1914803.8715942.6322775.1922775.1922775.192.1應(yīng)付賬款萬元22775.1914803.8715942.6322775.1922775.1922775.193流動資金萬元3602.672341.742521.873602.673602.673602.674鋪底流動資金萬元1200.88780.58840.621200.881200.881200.883、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資15295.21萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11692.54萬元，占項目總投資的76.45%；流動資金3602.67萬元，占項目總投資的23.55%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4180.77萬元，占項目總投資的27.33%；設(shè)備購置費3621.82萬元，占項目總投資的23.68%；其它投資3889.95萬元，占項目總投資的25.43%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=11692.54+3602.67=15295.21（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15295.21130.81%130.81%100.00%2項目建設(shè)投資萬元11692.54100.00%100.00%76.45%2.1工程費用萬元7802.5966.73%66.73%51.01%2.1.1建筑工程費萬元4180.7735.76%35.76%27.33%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3621.8230.98%30.98%23.68%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1662.7614.22%14.22%10.87%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1662.7614.22%14.22%10.87%2.3預(yù)備費萬元2227.1919.05%19.05%14.56%2.3.1基本預(yù)備費萬元991.178.48%8.48%6.48%2.3.2漲價預(yù)備費萬元1236.0210.57%10.57%8.08%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11692.54100.00%100.00%76.45%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3602.6730.81%30.81%23.55%7鋪底流動資金萬元1200.8910.27%10.27%7.85%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)61.78%，建筑容積率1.27，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.45%，固定資產(chǎn)投資強度192.66萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程17681.1417681.1432631.2032631.202919.011.1主要生產(chǎn)車間10608.6810608.6819578.7219578.721809.791.2輔助生產(chǎn)車間5657.965657.9610441.9810441.98934.081.3其他生產(chǎn)車間1414.491414.491892.611892.61175.142倉儲工程3751.303751.3012206.1512206.15794.112.1成品貯存937.83937.833051.543051.54198.532.2原料倉儲1950.681950.686347.206347.20412.942.3輔助材料倉庫862.80862.802807.412807.41182.653供配電工程200.07200.07200.07200.0714.643.1供配電室200.07200.07200.07200.0714.644給排水工程230.08230.08230.08230.0813.104.1給排水230.08230.08230.08230.0813.105服務(wù)性工程2375.832375.832375.832375.83154.575.1辦公用房1269.491269.491269.491269.4987.385.2生活服務(wù)1106.341106.341106.341106.3464.546消防及環(huán)保工程670.23670.23670.23670.2349.056.1消防環(huán)保工程670.23670.23670.23670.2349.057項目總圖工程100.03100.03100.03100.03164.357.1場地及道路硬化6684.651452.891452.897.2場區(qū)圍墻1452.896684.656684.657.3安全保衛(wèi)室100.03100.03100.03100.038綠化工程2055.3771.94合計25008.6951409.8951409.894180.77（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計102臺（套），設(shè)備購置費3621.82萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1236519.10千瓦時，折合151.97噸標準煤。2、項目年總用水量17035.65立方米，折合1.45噸標準煤。3、“低含氫硅油投資建設(shè)項目投資建設(shè)項目”，年用電量1236519.10千瓦時，年總用水量17035.65立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）153.42噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量53.90噸標準煤/年，項目總節(jié)能率27.34%，能源利用效果良好。4、項目符合某產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“低含氫硅油投資建設(shè)項目”主要從事低含氫硅油項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性低含氫硅油投資建設(shè)項目選址于某產(chǎn)業(yè)園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排