店鋪盤點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃及規(guī)范.doc

ITAT服務(wù)監(jiān)督中心規(guī)章制度匯編編號(hào)： ITAT服規(guī)店字第7號(hào)（0602）附件1分店盤點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃及規(guī)范盤點(diǎn)時(shí)間： 年 月 日營(yíng)業(yè)結(jié)束后盤點(diǎn)類型：大盤（但分3天來(lái)盤點(diǎn)，每日盤點(diǎn)為小盤點(diǎn)）盤點(diǎn)目的：保障公司商品庫(kù)存及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)門店： 一、 盤點(diǎn)工作的組織：1、總負(fù)責(zé)人為店長(zhǎng)，并設(shè)立盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由店長(zhǎng)、主管及各盤點(diǎn)小組組長(zhǎng)組成。2、盤點(diǎn)具體時(shí)間安排：盤點(diǎn)時(shí)間盤點(diǎn)類別盤點(diǎn)門店月 日10類、50類月 日20類、60類月 日30類、80類附：大類商品劃分資料3、盤點(diǎn)具體分組及職能分工：（1）分組原則：以門店現(xiàn)有POS的數(shù)量決定分組數(shù)量。若門店有2臺(tái)POS機(jī)，則相應(yīng)分成2組；若門店有4臺(tái)POS機(jī)，則相應(yīng)分成4組，以此類推。（2）每組具體人數(shù)及分工：（注意：以下分工是按照流水操作來(lái)分工的）崗位人數(shù)誰(shuí)擔(dān)任工作要求貨品整理人4人導(dǎo)購(gòu)，分成2隊(duì)，每隊(duì)2人1、 整理所負(fù)責(zé)貨柜的貨品并手工點(diǎn)數(shù)；2、 填寫(xiě)盤點(diǎn)過(guò)程記錄表；3、 將貨運(yùn)往POS機(jī)盤點(diǎn)；4、 協(xié)助掃描人掃描；5、 掃描完后負(fù)責(zé)將貨品返回柜臺(tái)并上貨整理。掃描人1人收銀員負(fù)責(zé)將貨品掃描監(jiān)督掃描人1人電腦管理員培訓(xùn)過(guò)的收銀員。1、 負(fù)責(zé)幫掃描員看屏幕，看是否有異常情況；2、 電腦屏幕是否在盤點(diǎn)狀態(tài)？3、 掃描入機(jī)時(shí)數(shù)量跳動(dòng)是否按1順加；4、 收銀員掃描是否規(guī)范？5、 填寫(xiě)盤點(diǎn)過(guò)程記錄表。包括對(duì)異常情況的填寫(xiě)，如無(wú)法掃描入機(jī)的商品等。監(jiān)盤人1人會(huì)計(jì)或防損員1、 監(jiān)督整體掃描過(guò)程，確定是否有效？2、 對(duì)掃描后的盤點(diǎn)商品進(jìn)行手工點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行復(fù)核，填寫(xiě)盤點(diǎn)過(guò)程記錄表。3、 收齊每組盤點(diǎn)過(guò)程記錄表。盤點(diǎn)小組組長(zhǎng)1人骨干人員全程監(jiān)控盤點(diǎn)是否按公司要求進(jìn)行，對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)、組織和安排，以保證盤點(diǎn)順利進(jìn)行。4、盤點(diǎn)用品的準(zhǔn)備：（盤點(diǎn)前一天準(zhǔn)備好以下盤點(diǎn)用品）：（1）盤點(diǎn)用紙箱：裝運(yùn)每一個(gè)貨柜的商品進(jìn)行盤點(diǎn)（2）盤點(diǎn)用筆及相應(yīng)辦公用品（3）盤點(diǎn)過(guò)程記錄表。格式如下：盤點(diǎn)紙?zhí)枺喝?0001（此編號(hào)指10類的第一個(gè)貨柜編號(hào)，電腦盤點(diǎn)紙?zhí)柤簇浌駱?biāo)號(hào)牌）掃描前手工點(diǎn)數(shù)數(shù)量：貨品整理人簽字：（雙人簽字）掃描數(shù)數(shù)量：監(jiān)督掃描人簽字：貨品盤點(diǎn)完上柜復(fù)核手工點(diǎn)數(shù)數(shù)量：監(jiān)盤人簽字：店長(zhǎng)簽字確認(rèn)：掃描差異記錄表商品條形碼（或品牌及商品大類）數(shù)量異常情況描述備注：1、異常情況描述包括：無(wú)法掃描入機(jī)的商品、無(wú)吊牌的商品等現(xiàn)象； 2、對(duì)于無(wú)吊牌的商品在填寫(xiě)時(shí)有兩種處理：通過(guò)和賣場(chǎng)其他相同貨品的對(duì)比，得知該無(wú)吊牌貨品的條碼；若實(shí)在無(wú)法得知條形碼情況，則在該表商品條形碼欄內(nèi)填寫(xiě)“品牌及商品大類”，如金盾西裝、或某某品牌襯衣等等。 3、上述異常情況在目前的賣場(chǎng)貨品中存在的數(shù)量應(yīng)該很少，甚至沒(méi)有，但為了盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性，還需關(guān)注這一點(diǎn)。（4）貨柜標(biāo)號(hào)牌：即時(shí)貼，將貨柜編好號(hào)后貼在每一個(gè)貨柜左上角。5、盤點(diǎn)注意事項(xiàng)（需重點(diǎn)培訓(xùn)）：（1）填寫(xiě)任何表格均要求數(shù)字填寫(xiě)規(guī)范，不允許出現(xiàn)數(shù)字繚草，難以辨認(rèn)。（2）對(duì)貨柜進(jìn)行編號(hào)的原則：從左至右，一個(gè)貨柜一個(gè)編號(hào)。不允許出現(xiàn)重號(hào)、斷號(hào)。編號(hào)規(guī)則為5位數(shù)，前2位是大類代號(hào)；后三位是序列號(hào)，如10001表示10大類的第一個(gè)貨柜；10002則表示10大類的第二個(gè)貨柜編號(hào)；依此類推。對(duì)于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的貨品也按倉(cāng)庫(kù)貨架編號(hào)，且和賣場(chǎng)貨柜編號(hào)是連續(xù)的，如60類鞋，賣場(chǎng)最后一個(gè)貨柜編號(hào)為60099，則倉(cāng)庫(kù)的編號(hào)應(yīng)該從60100開(kāi)始往下編。（3） 商品大類劃分要透徹掌握。10大類盤點(diǎn)盤哪哪些貨品？20大類包含哪些品牌？所有盤點(diǎn)人員都要非常清楚。（4） 個(gè)參與盤點(diǎn)的員工都要清楚此次盤點(diǎn)的流程，保證每個(gè)人100%清楚。并且各崗位人員知道自已的崗位職責(zé)，各司其責(zé)。（由盤點(diǎn)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)抽查員工掌握情況）（5） 電腦管理員對(duì)店長(zhǎng)、盤點(diǎn)小組組長(zhǎng)、監(jiān)盤人、掃描員、監(jiān)督掃描員培訓(xùn)盤點(diǎn)的電腦操作要求，務(wù)必保證每個(gè)人都非常清楚。特別讓監(jiān)督掃描員清楚，需要監(jiān)督電腦在盤點(diǎn)狀態(tài)；在盤點(diǎn)表輸入界面，“本單數(shù)量”是否按1正常順加？盤點(diǎn)錄入數(shù)量是否有重大異常情況。（電腦操作要求見(jiàn)附件）（6） 因?yàn)楸P點(diǎn)的開(kāi)始和盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)的庫(kù)存更新這兩個(gè)指令均由門店會(huì)計(jì)操作，所以請(qǐng)各門店會(huì)計(jì)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的操作一定要了如指掌。（7） 在附件“電腦操作要求”中開(kāi)始盤點(diǎn)的第二點(diǎn)：“開(kāi)始盤點(diǎn)前，應(yīng)該完結(jié)所有與庫(kù)存有關(guān)的單據(jù)（如進(jìn)出貨單等單據(jù)）”。請(qǐng)各店重視！6、行政工作安排：（提示：每天只盤1-2個(gè)部類，時(shí)間不應(yīng)很長(zhǎng)，各店視實(shí)際情況對(duì)下述工作適當(dāng)安排。）（1） 前準(zhǔn)備好盤點(diǎn)用餐、準(zhǔn)備好礦泉水，解決員工的后顧之憂；（2） 于盤點(diǎn)結(jié)束后時(shí)間已經(jīng)很晚的情況下，門店可組織車輛送員工回家，保證員工的人身安全。7、對(duì)新店開(kāi)業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)的無(wú)法掃描入庫(kù)的商品的處理。當(dāng)時(shí)要求所有的門店對(duì)無(wú)法掃描的商品封箱，單獨(dú)存放于倉(cāng)庫(kù)。無(wú)論該項(xiàng)工作之前是否有反饋，現(xiàn)明確要求對(duì)該部分商品重新進(jìn)行手工盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果在 年 月 日18：00前由各門店統(tǒng)一反饋至服務(wù)監(jiān)督中心 處，不得有誤。該部分商品盤點(diǎn)由店長(zhǎng)安排、由會(huì)計(jì)或防損員監(jiān)盤（均要簽字確認(rèn)）。盤點(diǎn)手工單據(jù)由財(cái)務(wù)保管。該部分商品盤點(diǎn)完后，單獨(dú)存放于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，做好明顯標(biāo)記，等待公司總部指令返回公司物流中心。不再參與 日的大盤點(diǎn)。表格如下：品牌及大類條形碼數(shù)量異常情況描述如金盾襯衣盤點(diǎn)人簽字： 財(cái)務(wù)簽字： 監(jiān)察主管簽字： 店長(zhǎng)簽字：二、盤點(diǎn)的具體操作流程；（以10大類為例）1、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：（1）貨品整理：盤點(diǎn)前二天將貨柜及倉(cāng)庫(kù)的貨品按大類歸類整理好，保證每天所盤的貨品是同一大類的，而且不得有遺漏，尤其是倉(cāng)庫(kù)的貨品。（2）貨柜編號(hào)及粘貼：編號(hào)規(guī)則見(jiàn)盤點(diǎn)注意事項(xiàng)B點(diǎn)；盤點(diǎn)前一天將貨柜標(biāo)號(hào)牌貼在相應(yīng)的貨柜上。（3）盤點(diǎn)狀態(tài)調(diào)整：每天盤點(diǎn)前由門店會(huì)計(jì)將電腦調(diào)整為盤點(diǎn)狀態(tài)。2、盤點(diǎn)當(dāng)天的盤點(diǎn)動(dòng)員大會(huì)：由店長(zhǎng)組織，強(qiáng)調(diào)盤點(diǎn)的重要性以及分工情況、各崗位職能以及盤點(diǎn)注意事項(xiàng)，對(duì)當(dāng)天盤點(diǎn)的工作作一個(gè)程序上的安排。次日盤點(diǎn)必須對(duì)前一日的盤點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)前一日盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行講解，對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中有嚴(yán)重違規(guī)現(xiàn)象的人和事進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。3、正式盤點(diǎn)：（1）每一盤點(diǎn)小組的貨品整理人員分為2隊(duì)，每隊(duì)2人。第一隊(duì)將貨柜編號(hào)為10001的商品進(jìn)行歸類整理，并手工點(diǎn)數(shù)，記錄在“盤點(diǎn)過(guò)程記錄表”上，雙人簽字。隨后裝入備用紙箱運(yùn)往POS機(jī)處進(jìn)行掃描作業(yè)。此時(shí)需將“盤點(diǎn)過(guò)程記錄表”傳給監(jiān)督掃描人。進(jìn)行掃描作業(yè)時(shí)，第一隊(duì)貨品整理人員進(jìn)行分工，第一人整理好貨品和貨品條碼，將條形碼調(diào)整到能夠掃描，傳給第二人，由第二人在收銀臺(tái)協(xié)助掃描人進(jìn)行掃描并裝入備用紙箱。（第二人協(xié)助掃描主要是提高掃描速度）。對(duì)不能掃描的商品單獨(dú)放入一個(gè)備用紙箱，單獨(dú)存放。通知監(jiān)督掃描人在“盤點(diǎn)過(guò)程記錄表”上進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容有條碼、數(shù)量、異常情況等。該組第二隊(duì)人員重復(fù)上述工作。（2）第一隊(duì)的商品掃描完畢后，監(jiān)督掃描人根據(jù)電腦顯示的實(shí)際掃描數(shù)量在“盤點(diǎn)過(guò)程記錄表”上記錄并簽字，傳監(jiān)盤人。第一隊(duì)貨品整理人員將掃描完的貨品拉回原位上好貨后適當(dāng)整理貨品。隨之對(duì)貨柜編號(hào)為10003的貨品進(jìn)行上述操作。（此時(shí)10002的貨品正在掃描）（3）監(jiān)盤人對(duì)掃描上柜后的商品進(jìn)行手工點(diǎn)數(shù)、復(fù)核、檢查“盤點(diǎn)過(guò)程記錄表”是否填寫(xiě)規(guī)范、內(nèi)容填寫(xiě)是否完整？然后在“盤點(diǎn)過(guò)程記錄表”上記錄并簽字。（4）貨柜編號(hào)10004、10005。操作同上。4、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)更新：（1）監(jiān)盤人收齊所所有的“盤點(diǎn)過(guò)程記錄表”，傳店長(zhǎng)審核簽字。店長(zhǎng)檢查表的填寫(xiě)是否規(guī)范，有無(wú)未填寫(xiě)項(xiàng)目，若檢查全部合格，在每張盤點(diǎn)過(guò)程記錄表上簽字，并傳會(huì)計(jì)，由會(huì)計(jì)保管。（2）店長(zhǎng)審核完畢后，會(huì)計(jì)進(jìn)行“更新庫(kù)存”的操作。5、店長(zhǎng)宣布盤點(diǎn)結(jié)束。為保證第二天賣場(chǎng)的貨品陳列能達(dá)到正常營(yíng)運(yùn)的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)貨品進(jìn)行適當(dāng)整理。6、店長(zhǎng)召開(kāi)當(dāng)天盤點(diǎn)小結(jié)：店長(zhǎng)對(duì)當(dāng)天盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)總結(jié)。 附件1：盤點(diǎn)電腦操作要求；附件2：盤點(diǎn)流程圖；正式盤點(diǎn)店長(zhǎng)召開(kāi)盤點(diǎn)動(dòng)員大會(huì)盤點(diǎn)狀態(tài)調(diào)整前1天前2天貨柜編號(hào)商