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此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除XXX有限公司需求調(diào)研問卷分銷制造部分 撰寫日期:最后更改日期：文控編號(hào): 審批人：XXX有限公司漢普項(xiàng)目組 文檔控制更改記錄DateAuthorVersionChange ReferenceNo previous document傳閱NamePosition分發(fā)Copy No.NameLocation1234目錄文檔控制2更改記錄2傳閱2分發(fā)2BOM調(diào)研提綱5生產(chǎn)計(jì)劃管理調(diào)研提綱7車間管理調(diào)研提綱10工程變更調(diào)研提綱12設(shè)備管理調(diào)研提綱13質(zhì)量管理調(diào)研提綱14銷售管理調(diào)研提綱15庫(kù)存管理調(diào)研提綱16采購(gòu)管理調(diào)研提綱18BOM調(diào)研提綱1. 參與“研發(fā)計(jì)劃”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）2. 研發(fā)計(jì)劃需要哪些信息輸入，由哪些部門負(fù)責(zé)提供信息？3. 研發(fā)計(jì)劃的申請(qǐng)和下達(dá)的流程是怎樣的，涉及到哪些部門的哪些人？4. BOM的產(chǎn)生和維護(hù)的流程是怎樣的？BOM的工程變更需要哪些人的審批？5. 新產(chǎn)品測(cè)試生產(chǎn)的流程是怎樣的？需要那些認(rèn)得確認(rèn)審批？6. 有無(wú)替換物料清單和替換工藝路線？其程序如何？7. 生產(chǎn)過(guò)程中有無(wú)固定的損壞率？8. 物品、物料清單、工藝路線有無(wú)版本區(qū)分？9. 出口產(chǎn)品的物料清單是如何定義的？跟內(nèi)銷定義方法有何不同？10. 目前物品有無(wú)統(tǒng)一的編碼？其規(guī)則如何？11. 物品有哪幾類？如：采購(gòu)件、半成品、成品等12. 物料清單跟生產(chǎn)車間、班組間的關(guān)系13. 車間領(lǐng)料的依據(jù)？物料的供應(yīng)方式？14. 有無(wú)替代的物料？如何替代的？15. 產(chǎn)品系列如何？16. 看一個(gè)典型的BOM17. 簡(jiǎn)述工藝路線定義的主要過(guò)程18. 工藝路線是由哪個(gè)部門定義的？19. 有哪些生產(chǎn)部門？20. 生產(chǎn)設(shè)備有哪個(gè)部門管理？生成能力有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)？21. 有無(wú)瓶頸資源？22. 有無(wú)該休息時(shí)有些部門（或某些資源）工作、該工作時(shí)有些部門（或某些資源）休息的情況？23. 生產(chǎn)班組目前有哪幾種上班時(shí)間？（如：早班時(shí)間、中班時(shí)間等）24. 工序有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)與專用區(qū)分？25. 看一條典型ROUTING26. 對(duì)ERP有哪些期望27. 目前存在哪些問題？28. 有哪些單據(jù)和憑證？29. 有何需求？有何報(bào)表需求？30. 有何特殊問題？生產(chǎn)計(jì)劃管理調(diào)研提綱1. 請(qǐng)描述從銷售訂單或市場(chǎng)預(yù)測(cè)到生產(chǎn)計(jì)劃（供貨計(jì)劃）到物料計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃以及車間生產(chǎn)計(jì)劃的大概的流程，以及涉及到的部門、人員和這中間的流轉(zhuǎn)的一些單據(jù)。2. 參與“產(chǎn)品計(jì)劃”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）3. 產(chǎn)品計(jì)劃的產(chǎn)生流程是怎樣的？需要哪些人的確認(rèn)通過(guò)？產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)生的數(shù)據(jù)來(lái)源的有哪些？需要從哪些部門的哪些人員那里得到？4. 對(duì)于產(chǎn)品計(jì)劃的制定是否有定期例會(huì)？如果有的話，有哪些人參加？是否有審批、確認(rèn)的過(guò)程？5. 參與“銷售預(yù)測(cè)”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）6. 銷售預(yù)測(cè)的計(jì)算方法、流程以及數(shù)據(jù)來(lái)源是怎樣的？向哪些部門和人員提取數(shù)據(jù)？7. 銷售預(yù)測(cè)是否根據(jù)季節(jié)的不同而有所不同？基于什么原則進(jìn)行調(diào)整？8. 參與“主生產(chǎn)計(jì)劃”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）9. 生成主生產(chǎn)計(jì)劃的處理流程、計(jì)算方法是怎樣的？10. 主生產(chǎn)計(jì)劃的計(jì)算需要收集那些數(shù)據(jù)，從哪些部門的哪些人收集？11. 主生產(chǎn)計(jì)劃由哪些人審批和確認(rèn)？12. 周計(jì)劃的制定以及天計(jì)劃的制定流程？由哪些人審批確認(rèn)？13. 主生產(chǎn)計(jì)劃的變更流程是怎樣的（包括月計(jì)劃、周計(jì)劃和天計(jì)劃）？由哪些人批準(zhǔn)通過(guò)？14. 當(dāng)一個(gè)緊急定單發(fā)生時(shí)，在有其他的生產(chǎn)任務(wù)正在進(jìn)行時(shí)，是如何安排緊急定單的生產(chǎn)計(jì)劃？處理流程是怎樣的？15. 確定主生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)是否進(jìn)行粗能力的平衡？（即考慮瓶頸資源的生產(chǎn)能力）16. 生產(chǎn)計(jì)劃有哪幾種？年度計(jì)劃？季度計(jì)劃？月計(jì)劃？。它們間有矛盾如何處理？17. 生產(chǎn)部門執(zhí)行的是哪個(gè)計(jì)劃？18. 有無(wú)預(yù)測(cè)？是如何進(jìn)行預(yù)測(cè)的？其依據(jù)是？19. 成品的生產(chǎn)周期一般是多長(zhǎng)？20. 參與“物料計(jì)劃”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）21. 物料計(jì)劃所要收集的數(shù)據(jù)從哪些部門的人員收集？例如主生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存、在制品、采購(gòu)定單等數(shù)據(jù)的收集。22. 由主生產(chǎn)計(jì)劃物料計(jì)劃的計(jì)算流程以及計(jì)算方法？是否考慮部品變更、替換件以及庫(kù)存資金的流轉(zhuǎn)積壓等問題？如果考慮，那么基于什么原則？23. 緊急訂單物料計(jì)劃的處理與正常訂單的處理是否有區(qū)別？如有請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。24. 由物料計(jì)劃生成采購(gòu)計(jì)劃的流程是怎樣的？有那些部門參與？25. 生成采購(gòu)計(jì)劃需要考慮的因素有那些？比如說(shuō)提前期、采購(gòu)最小批量、分批采購(gòu)、庫(kù)存積壓等問題。26. 當(dāng)主生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整流程是怎樣的？例如在客戶定單取消時(shí)為此而發(fā)生的采購(gòu)計(jì)劃的是如何處理的。27. 緊急采購(gòu)計(jì)劃的處理流程與正常采購(gòu)的處理流程是否有區(qū)別？如有請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。28. 下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃除了正常的因素（比如生產(chǎn)計(jì)劃、訂單、庫(kù)存以外的因素）以外，是否還要考慮與計(jì)劃無(wú)關(guān)的因素，如采購(gòu)件得到生命周期，價(jià)格波動(dòng)等問題，如有請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。29. 有無(wú)進(jìn)口的采購(gòu)物品？采購(gòu)周期一般多長(zhǎng)？30. 國(guó)內(nèi)的原材料采購(gòu)周期一般為多少天？31. 有無(wú)主需求計(jì)劃？有，如何制定？從何而來(lái)？32. 生產(chǎn)各處的生產(chǎn)任務(wù)是如何制定的？33. 下達(dá)生產(chǎn)各處的生產(chǎn)任務(wù)目前是否已考慮庫(kù)存、正在生產(chǎn)的任務(wù)？如果目前沒考慮，以后要不要考慮？34. 年度計(jì)劃何時(shí)制定？季度計(jì)劃？月度計(jì)劃？月度計(jì)劃有沒有計(jì)劃到天？35. 產(chǎn)品是否按需求進(jìn)行分類？如果分，分哪幾類？36. “年度原材料需求計(jì)劃”有何意義？指導(dǎo)？還是生產(chǎn)的依據(jù)？跟今后下達(dá)的請(qǐng)購(gòu)單有何聯(lián)系？如何保證計(jì)劃的執(zhí)行？37. 有無(wú)看板管理？看板管理是如何進(jìn)行的？38. 計(jì)劃有變是如何進(jìn)行調(diào)整的？39. 正在執(zhí)行的計(jì)劃如何進(jìn)行處理？40. 應(yīng)該取消，而正在執(zhí)行的生產(chǎn)任務(wù)和采購(gòu)訂單如何如理？41. 計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中缺料如何處理？42. 目前采購(gòu)的物品有沒有一個(gè)經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量的問題？43. 生產(chǎn)任務(wù)緊，資源不足時(shí)是如何解決的？44. 采購(gòu)部的采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)的品種、數(shù)量、時(shí)間）從何而來(lái)？45. 目前生產(chǎn)計(jì)劃方面正在使用的有哪些單據(jù)和憑證？46. 目前生產(chǎn)計(jì)劃方面存在哪些問題？47. 對(duì)ERP系統(tǒng)有哪些需求和期望？48. 需要哪些報(bào)表？車間管理調(diào)研提綱1. 參與“車間管理”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）2. 車間現(xiàn)有的工作中心（流水線）是怎樣劃分的？3. 車間每天或每周的詳細(xì)排產(chǎn)計(jì)劃流程是怎樣的？4. 下達(dá)生產(chǎn)定單即派工單的流程是怎樣的，排產(chǎn)依據(jù)是什么，涉及的人員和流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？5. 生產(chǎn)準(zhǔn)備的流程是怎樣的，需要作哪些工作？需要哪些人完成，中間流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？6. 生產(chǎn)定單完成的處理流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？包括工時(shí)和物料的統(tǒng)計(jì)、成本的結(jié)轉(zhuǎn)、差異分析、完工入庫(kù)等。7. 對(duì)于車間不合格品的處理流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？8. 車間對(duì)于緊急插單生產(chǎn)的處理流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？需要哪些人審批通過(guò)？9. 車間任務(wù)變動(dòng)的頻率有多大？車間任務(wù)完不成，任務(wù)如何處理？10. 車間任務(wù)完工后，如何處理？日產(chǎn)量報(bào)表中的數(shù)量是否由此而來(lái)？11. 車間任務(wù)有哪些類型？12. 目前的車間計(jì)劃是屬于周計(jì)劃還是月計(jì)劃？13. 生產(chǎn)部門是如何跟蹤生產(chǎn)任務(wù)的？14. 生產(chǎn)線是否有連續(xù)幾天生產(chǎn)同一產(chǎn)品的情況？這樣的情況多不多？15. 生產(chǎn)部門是如何組織看板生產(chǎn)的？16. 生產(chǎn)部門是如何對(duì)半成品進(jìn)行先進(jìn)先出的？是否要辦理相關(guān)手續(xù)？17. 生產(chǎn)任務(wù)到哪層？生產(chǎn)車間？還是生產(chǎn)班組？18. 有哪些生產(chǎn)線？該生產(chǎn)線習(xí)慣生產(chǎn)的產(chǎn)品有哪些？生產(chǎn)線上需用到哪些資源？19. 目前各個(gè)生產(chǎn)處的生產(chǎn)任務(wù)有多少個(gè)？20. 生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)信息來(lái)源主要是依據(jù)何種途徑？21. 生產(chǎn)過(guò)程中的半成品有無(wú)數(shù)量記錄？22. 同一生產(chǎn)車間內(nèi)的兩個(gè)加工過(guò)程有無(wú)數(shù)量的記錄？23. 有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程？其標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程如何？24. 為了更好的監(jiān)控在制品生產(chǎn)所采取的措施有哪些？比如及時(shí)的信息收集，物料耗費(fèi)、廢品率、投入產(chǎn)出報(bào)告，以預(yù)計(jì)出現(xiàn)物料短缺和脫期現(xiàn)象的出現(xiàn)。25. 當(dāng)出現(xiàn)物料短缺或脫期現(xiàn)象時(shí)的處理流程是怎樣的？以及一些處理辦法，如加班、轉(zhuǎn)包來(lái)減輕負(fù)荷，或及時(shí)給出反饋信息，修改物料需求計(jì)劃，甚至主生產(chǎn)計(jì)劃。26. 生產(chǎn)部門領(lǐng)料的依據(jù)是什么？有何單據(jù)？27. 生產(chǎn)部門有無(wú)自己的倉(cāng)庫(kù)？是如何管理的？（包括臨時(shí)庫(kù)）28. 車間任務(wù)不足的物料如何去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)??？有何單據(jù)？29. 生產(chǎn)部門多余的物料是否要退回倉(cāng)庫(kù)？是如何處理的？30. 車間任務(wù)的物料報(bào)廢是如何處理的？31. 車間有無(wú)替代的物料？是如何處理的？32. 目前生產(chǎn)部門正在使用的有哪些單據(jù)和憑證？33. 目前生產(chǎn)部門在生產(chǎn)調(diào)度方面存在哪些問題？34. 對(duì)ERP系統(tǒng)有哪些需求和期望？35. 需要哪些報(bào)表？工程變更調(diào)研提綱1請(qǐng)簡(jiǎn)述工程變更的處理過(guò)程2工程發(fā)生變更，BOM是否也要跟著發(fā)生變化？如何實(shí)現(xiàn)的？3工程變更是否對(duì)WIP產(chǎn)生影響？對(duì)下達(dá)的任務(wù)有何影響？對(duì)未下達(dá)的任務(wù)有何影響？4工程變更是否對(duì)有些任務(wù)產(chǎn)生影響，對(duì)有些任務(wù)不產(chǎn)生影響？5進(jìn)行工程更改要通過(guò)哪些審批程序？6 項(xiàng)目的版本更新是否對(duì)正在執(zhí)行的采購(gòu)產(chǎn)生影響？7工程變更有何特殊問題？8工程變更管理目前存在哪些主要的問題？9對(duì)ERP系統(tǒng)有哪些需求和期望？10. 有哪些報(bào)表需求？設(shè)備管理調(diào)研提綱1請(qǐng)簡(jiǎn)述設(shè)備管理的過(guò)程2設(shè)備管理的范疇包括哪些方面？3設(shè)備的生產(chǎn)能力是如何計(jì)算的？4生產(chǎn)計(jì)劃增加，生產(chǎn)能力是如何進(jìn)行調(diào)整的？5是否所有生產(chǎn)設(shè)備都是24小時(shí)可用的資源？6設(shè)備與模具是如何對(duì)應(yīng)的？7設(shè)備的維修和保養(yǎng)是如何進(jìn)行的？8設(shè)備管理目前存在哪些主要的問題？9對(duì)ERP系統(tǒng)有哪些需求和期望？10有哪些報(bào)表需求？質(zhì)量管理調(diào)研提綱1請(qǐng)簡(jiǎn)述質(zhì)量管理的整個(gè)過(guò)程2原材料的入庫(kù)檢驗(yàn)是如何控制和跟蹤的？3原材料的入庫(kù)檢驗(yàn)需要檢驗(yàn)?zāi)男╉?xiàng)目？4原材料檢驗(yàn)有哪些質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)表？5原材料例外放行（質(zhì)量不滿足要求）需要辦理哪些相關(guān)的手續(xù)？6原材料退回需要辦理哪些手續(xù)？7加工過(guò)程檢驗(yàn)是如何控制的？8是否所有的半成品加工都要進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)？9過(guò)程檢驗(yàn)需要檢驗(yàn)?zāi)男╉?xiàng)目？10過(guò)程檢驗(yàn)有哪些質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)表？11過(guò)程檢驗(yàn)中出現(xiàn)質(zhì)量問題是如何進(jìn)行處理的？12最終檢驗(yàn)是如何進(jìn)行控制的？13最終檢驗(yàn)需要檢驗(yàn)?zāi)男╉?xiàng)目？14最終檢驗(yàn)出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)是如何進(jìn)行處理的？15最終檢驗(yàn)有哪些質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)表？16質(zhì)量管理目前存在哪些主要的問題？17對(duì)ERP系統(tǒng)有哪些需求和期望？18有哪些報(bào)表需求？銷售管理調(diào)研提綱1 請(qǐng)簡(jiǎn)述銷售管理的整個(gè)過(guò)程。2 行使銷售職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）。3 銷售商務(wù)在進(jìn)行合同評(píng)審時(shí)涉及的各評(píng)審內(nèi)容有哪些？4 目前是如何對(duì)客戶進(jìn)行管理的？有無(wú)對(duì)客戶進(jìn)行分區(qū)？是如何分區(qū)的？5 如何對(duì)銷售員的銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行考核的？6 目前對(duì)銷售定單有無(wú)分類？是如何分類的？7 目前的銷售折扣是如何進(jìn)行的？有哪些銷售折扣？8 公司有哪些主要的銷售策略？9 公司的報(bào)價(jià)系統(tǒng)是如何管理的? 銷售人員對(duì)外報(bào)價(jià)是否一致？10 銷售發(fā)貨過(guò)程的如何？有哪些單據(jù)？9銷售退貨需辦哪些手續(xù)？有何單據(jù)？10有無(wú)異地發(fā)貨的？其流程如何？有何單據(jù)？11與客戶的協(xié)議有哪些？有無(wú)分類？12有無(wú)ATO的銷售定單？其操作過(guò)程如何？13銷售管理有無(wú)出口與內(nèi)銷區(qū)分？是如何區(qū)分的？14銷售定單與生產(chǎn)聯(lián)系如何？15目前有無(wú)對(duì)客戶進(jìn)行信用檢查的環(huán)節(jié)？是如何進(jìn)行的？16銷售管理目前存在哪些主要的問題？17對(duì)ERP系統(tǒng)有哪些需求和期望？18有哪些報(bào)表需求？庫(kù)存管理調(diào)研提綱1 參與“庫(kù)存管理”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）2 請(qǐng)描述一下庫(kù)存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無(wú)實(shí)行子庫(kù)劃分及貨位管理？若有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。3 闡述可能用到的主要原材料訂貨策略，并指明所占比例。例如有些物料如CPU等是參與MRP運(yùn)算的，而有些物料是不參與MRP運(yùn)算，而是采用最小最大計(jì)劃、重訂貨點(diǎn)計(jì)劃等幾種4 原材料的入庫(kù)是如何進(jìn)行的？有何依據(jù)和單據(jù)？5 生產(chǎn)領(lǐng)料是如何進(jìn)行？有何規(guī)定？如，領(lǐng)料的定額、超領(lǐng)、退料等等6 非生產(chǎn)領(lǐng)料是如何控制和管理的？有何單據(jù)？財(cái)務(wù)部門有何要求？7 車間生產(chǎn)任務(wù)完成后，有無(wú)入庫(kù)的過(guò)程？有何單據(jù)和規(guī)定？8 原材料退回在倉(cāng)庫(kù)需要辦理哪些相關(guān)手續(xù)？9 產(chǎn)成品退庫(kù)流程是怎樣的，需要哪些手續(xù)和單據(jù)？10 組裝出入庫(kù)流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？11 運(yùn)輸管理（是否包括裝車的算法等問題）流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？12 倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)庫(kù)之間物品的調(diào)撥須辦理哪些手續(xù)？有何單據(jù)？13 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有無(wú)貨位的劃分？是如何劃分的？如何對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)？其周期如何？盤點(diǎn)后對(duì)庫(kù)存數(shù)的調(diào)整有無(wú)審批過(guò)程？14 目前有無(wú)特殊的庫(kù)存業(yè)務(wù)？如，借物等?15 倉(cāng)庫(kù)有無(wú)批次跟蹤的物品？是如何進(jìn)行的？16 有無(wú)倉(cāng)庫(kù)外發(fā)的物料（外協(xié)）？是如何進(jìn)行的？17 有無(wú)由倉(cāng)庫(kù)提出購(gòu)買的物品？提出購(gòu)買的依據(jù)如何？18 目前是如何對(duì)物品進(jìn)行分類的？19 是否按照物料不同的分類有不同的最大最小庫(kù)存?如果有,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明20 制定最大最小庫(kù)存的方法和考慮的因素是什么？21 最大最小庫(kù)存的定額制定是否考慮到產(chǎn)品的特性,例如物料的生命周期、料的價(jià)格等其他方面的因素？22 存在幾種發(fā)料方式？如推式發(fā)料、拉式發(fā)料。23 庫(kù)房發(fā)料采取那種方式？A先進(jìn)先出 B后進(jìn)先出 C按批次個(gè)別認(rèn)定 D個(gè)別認(rèn)定 E其他方法24 生產(chǎn)過(guò)程中補(bǔ)料（領(lǐng)料單以外的追加發(fā)料）如何處理？以及審批過(guò)程是怎樣的？25 非生產(chǎn)性領(lǐng)料（如內(nèi)部領(lǐng)用、樣品等）的處理流程以及審批過(guò)程是怎樣的？26 成品的改裝、部件的維修的出庫(kù)流程是怎樣的？27 物料的報(bào)廢處理流程以及審批過(guò)程？包括庫(kù)存物料的報(bào)廢和車間物料的報(bào)廢。流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？28 庫(kù)存管理目前存在哪些主要的問題？29 對(duì)ERP系統(tǒng)有哪些需求和期望？30 有哪些報(bào)表需求？采購(gòu)管理調(diào)研提綱1 請(qǐng)簡(jiǎn)述采購(gòu)管理的整個(gè)過(guò)程或流程2 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)做的？3 根據(jù)不同的指標(biāo)要求（如供貨能力、技術(shù)服務(wù)、價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量），供應(yīng)商是否區(qū)分不同級(jí)別管理？是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行再認(rèn)證？4 采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？5 公司是否有采購(gòu)成本（率）的目標(biāo)計(jì)劃？采購(gòu)部是否定期對(duì)采購(gòu)成本及采購(gòu)費(fèi)用做分析？如有請(qǐng)做詳細(xì)說(shuō)明。6 生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的？請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的生成頻次是多少？由哪些人審核確認(rèn)？對(duì)每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的審批權(quán)力有何規(guī)定或限制？7 輔助材料及雜項(xiàng)采購(gòu)的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃如何生成？由哪些人審核確認(rèn)？8 采購(gòu)提前期是如何確定的？9 進(jìn)口采購(gòu)的業(yè)務(wù)處理流程是怎樣的？10 請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的審批程序是怎樣的？11 采購(gòu)的物品有哪些規(guī)律？如：某一個(gè)物品一次至少要采購(gòu)多少供應(yīng)商才賣？等等12 目前公司采購(gòu)單據(jù)有哪些？如請(qǐng)購(gòu)單、合同等。請(qǐng)?zhí)峁﹩螕?jù)樣本？13 對(duì)采購(gòu)物品的采購(gòu)價(jià)是如何確定的？是如何進(jìn)行管理的？有無(wú)類似詢價(jià)和報(bào)價(jià)的過(guò)程？有何單據(jù)？14 有無(wú)既可自制又可采購(gòu)的采購(gòu)件？15 采購(gòu)業(yè)務(wù)分哪幾類？采購(gòu)部?jī)?nèi)部的工作職責(zé)分工是怎樣的？16 采購(gòu)訂單的審批流程是怎樣的？17 不同的采購(gòu)訂單（合同）分別包含哪些信息？請(qǐng)?zhí)峁┯唵螛颖尽?8 在生成采購(gòu)訂單（合同）的過(guò)程中，需要調(diào)用哪些信息？并請(qǐng)指出這些信息的來(lái)源。如果是書面文件或電子文檔，請(qǐng)?zhí)峁┰撐募颖尽?9 采購(gòu)訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？20 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法？采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù)責(zé)？21 是否有這樣的情況：與供應(yīng)商的合同尚未最后簽署，但根據(jù)對(duì)合同最終將會(huì)簽定的可靠度的把握，來(lái)安排采購(gòu)，生成并發(fā)出采購(gòu)訂單（合同）？或者供應(yīng)商先送貨，庫(kù)房已接收入庫(kù)？如果有，是否需要公司內(nèi)部審核或批準(zhǔn)？如果是，請(qǐng)描述核準(zhǔn)過(guò)程。22 采購(gòu)訂單（合同）生成一式幾份？并請(qǐng)指出分別的去向。如果對(duì)外傳遞，請(qǐng)指出傳遞形式（示例：電話/信函/傳真/電子郵件等等）、傳遞時(shí)間（示例：訂單生成后24小時(shí)內(nèi)發(fā)出）、在途時(shí)間（示例：發(fā)出后24小時(shí)內(nèi)對(duì)方收到）。如果內(nèi)部留存，請(qǐng)指出保存人、留存形式（示例：書面/電子文檔等等）。23 采購(gòu)預(yù)付款在支付后，由誰(shuí)負(fù)責(zé)跟蹤控制？為避免有預(yù)付款的采購(gòu)訂單重復(fù)付款，采取了哪些控制方法？24 采購(gòu)物品有無(wú)版本區(qū)分？25 對(duì)采購(gòu)單句的保密性有和規(guī)定？如，哪些單據(jù)只能哪些人查看？哪些人有權(quán)對(duì)哪些單據(jù)進(jìn)行修改？等等26 生產(chǎn)計(jì)劃有變，對(duì)采購(gòu)有何影響？采購(gòu)是如何跟著變化的？27 貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后，多久可以入庫(kù)？是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰(shuí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收？質(zhì)檢入庫(kù)流程是怎樣的？28 是否存在運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量的情況？是否仍舊入庫(kù)？處理流程是怎樣的？如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求，處理流程是怎樣的？29 貨物入庫(kù)應(yīng)該具備哪些文檔（示例：收貨清單等）？這些文檔由誰(shuí)生成？生成的依據(jù)是什么？如果是書面文件或電子文檔，請(qǐng)?zhí)峁┰撐募颖尽?0 是否知道倉(cāng)庫(kù)接收的這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購(gòu)訂單、哪一