竹制品生產企業(yè)質量管理體系要求

出境竹木草制品生產企業(yè)質量管理體系要求 廠檢員戴國軍2014年11月 一 質量管理體系的控制要求 關于對出口木制品及木制家具實施檢驗監(jiān)管工作的通知 國質檢檢函 2007 1011號 各局要積極扶植和促進出口木制品及木制家具生產企業(yè)建立從原料 生產環(huán)節(jié)到最後成品的質量安全控制體系 國質檢動函 2008 69號 關于進一步加強出境竹木草制品檢驗檢疫監(jiān)管工作的通知 要督促企業(yè)進一步完善以有害生物 有毒有害物質控制和溯源管理等為核心的質量管理體系 1 生產 存放各環(huán)節(jié)的除害及防疫制度 除害及防疫的目的是為了防止或降低有害生物隨制品傳出國外的風險 處理不當 後果非常嚴重 除害及防疫制度的實施應包括以下幾項 1 原材料的除害處理 2 廠區(qū)週圍及生產車間的防疫措施 3 出貨前防疫清掃等防疫記錄 生產 加工 存放各環(huán)節(jié)的防疫制度還應包括 生產加工區(qū)域定期清掃 保持整潔衛(wèi)生 包裝場所是否配備防蟲 防鼠 防霉設施 成品倉庫防蟲 防鼠 防霉設施是否完善 定期進行殺蟲 殺菌及滅鼠等防疫工作等等 2 原材料的採購與驗收制度 1 建立 原輔材料備案表 企業(yè)對關鍵原輔材料 應如實記錄原輔料的供應商 品名 規(guī)格 數(shù)重量 每種材料須附近期有資質的檢測報告并填寫 原輔材料專項檢測申明表 2 關鍵原材料必須明確採購及驗收標準 必須根據(jù)客戶的要求或相關標準 形成文字性文件進行歸檔 3 每批主要的原材料進倉前必須經過專人驗收 驗收人員必須明確該批原料的採購要求 對每一批原料進行外觀 數(shù)量 規(guī)格和採購要求驗收並詳細記錄驗收情況 竹木等原輔料進廠進行必要的乾濕度 攜帶樹皮 蟲孔等情況的驗收 並進行記錄 4 對有毒有害物質驗收和檢測驗證 如查驗批號 包裝 供應商的出廠檢驗報告 驗證原輔料供應商提供的檢測合格報告是否真實 有效 3 原料供應商的評估制度 1 對供應商進行必要的合格評價 了解供應商的生產能力 檢測能力 向供應商索取相關資料 營業(yè)執(zhí)照復印件 并查看原件 資質證明復印件 第三方機構 CNAS 的產品質量檢測報告 有毒有害物質的檢測報告等文件 對供應商的評估報告建立檔案及供應商名錄 2 供應商評價準則 在選擇供應商時 應對供應商進行多方考核 對供應商的產品質量 服務 售後保障等方面進行評估 為確保原料的質量符合要求 對已合作的供應商至少一年一度進行評估 4 產品質量控制制度 原輔料 半成品或成品定期檢測有毒有害物質 初次采購 首次使用時 每種原輔料必須要求供應商提供第三方機構的檢測有毒有害物質的報告 也可由企業(yè)送檢 企業(yè)的成品在初次出口時也必須依據(jù)輸入國的要求送第三方機構檢測有毒有害物質并將成品檢測報告提交當?shù)貦z驗檢疫機構 加工工藝合理 工藝流程明確 參數(shù)設定合理 包括各環(huán)節(jié)的技術指標及相關安全等 加強生產過程的關鍵工序控制 設專人巡查 檢驗半成品及成品質量是否達標 並做好相應的品質檢驗記錄 環(huán)境要求 管理 5 產品溯源管理制度 1 原料存放區(qū) 生產加工區(qū) 包裝及成品堆放區(qū)劃分明顯 相對隔離 標示清晰 品名 數(shù)量 批號 合格狀態(tài) 確保帳 卡 物一致 有相對獨立的成品存放場所 2 溯源管理能否實現(xiàn)有效溯源 是否建立原料到產品加工的溯源管理臺帳 是否按批次進行生產加工和管理 必須建立原料入出庫 成品出貨臺帳 一旦檢測發(fā)現(xiàn)問題來源于某批次的原料 則能立即追溯到該批問題原料是否已用于其它成品 實現(xiàn)出口產品的可追溯性 6 廠檢員管理制度 1 配備經過培訓合格的廠檢員2 明確廠檢員的職責和權限 認真履行職責3 廠檢員熟悉生產工藝 檢驗標準 熟悉國內外相關法律法規(guī)4 廠檢員有變動 須再次培訓 7 異常情況報告及糾偏制度 1 關注異常情況 如何發(fā)現(xiàn)異常 工廠檢驗結果 顧客投訴 統(tǒng)計分析 第三方機構檢測不合格等 異常情況報告制度包括 記錄異常情況 及時通報相關部門 分析原因 采取糾正預防措施 若異常情況導致不合格產品 則對不合格產品有嚴格的標識 隔離措施 尤其是涉及安全衛(wèi)生項目的不合格產品 必須在第三方機構檢測合格后才能出口 同時形成異常情況的文件記錄 報告 處理等資料 8 不合格產品召回制度 對象 已離開工廠的不合格產品不合格性質 嚴重對策 每年實施一次模擬召回 確保程序 制度有效相關文件 不合格產品召回制度相關記錄 召回演習記錄 二 其它要求及相關文件 半成品 成品質量安全控制制度 建立半成品 成品檢驗標準并按標準的要求及時實施檢驗 加強產品出口時的抽查檢測 根據(jù)企業(yè)生產批次 原料使用情況合理確定抽檢比例 必須建立廠檢員簽字的 廠檢記錄單及質量合格符合性聲明 建立法律法規(guī)的收集渠道 及時收集最新的法律法規(guī)和標準 工廠應有產品安全衛(wèi)生項目控制標準 包括我國和輸往國相關技術法規(guī)及標準 監(jiān)視和測量裝置 計量器具的管理 為保證工作儀表的準確 監(jiān)視和測量裝置應定期檢定或校準 對具備檢測能力的工廠 其實驗室的儀器 設備 試劑 人員 環(huán)境 標準 方法等均應能保證安全衛(wèi)生項目檢