項(xiàng)目質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證措施

澄城縣農(nóng)村土地調(diào)查項(xiàng)目質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證措施澄城縣農(nóng)村土地調(diào)查工作，政策性強(qiáng)、技術(shù)性高、工作量大、時(shí)間緊，為確保地籍調(diào)查成果實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的數(shù)據(jù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求和滿(mǎn)足管理系統(tǒng)建設(shè)的需要，達(dá)到預(yù)期目的。根據(jù)本工程的特點(diǎn)并遵行我院ISO9001質(zhì)量、安全、環(huán)境三體系認(rèn)證，特建立以下質(zhì)量保證措施。實(shí)施工程監(jiān)理機(jī)制工程組織單位（澄城縣國(guó)土資源局）工程承擔(dān)單位工程監(jiān)理單位委托協(xié)調(diào)控制委托為強(qiáng)化質(zhì)量管理和提高工程管理水平，保證調(diào)查成果實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程的數(shù)據(jù)質(zhì)量和工期，確保工程合同的順利實(shí)施，本工程實(shí)施第三方監(jiān)督的工程監(jiān)理機(jī)制，三者關(guān)系見(jiàn)下圖。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量控制體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是本項(xiàng)目產(chǎn)品形成并提交給委托方的全部過(guò)程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程。為確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和委托方需求，采取以下措施與方案對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程各過(guò)程進(jìn)行控制。按Q/XZK 0109-2003標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律、法規(guī)及其他要求，針對(duì)本工程的特性調(diào)查成果產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量控制體系，見(jiàn)下圖。省國(guó)土廳地籍處檢查驗(yàn)收后續(xù)服務(wù)：配合數(shù)據(jù)上報(bào)和數(shù)據(jù)庫(kù)使用，統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)變更與數(shù)據(jù)庫(kù)更新，以及下工序發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理等。調(diào)查成果產(chǎn)品經(jīng)承擔(dān)單位質(zhì)檢部檢查合格后,編寫(xiě)技術(shù)總結(jié)與檢查報(bào)告后；由國(guó)土局組織，承擔(dān)單位的質(zhì)檢部門(mén)和項(xiàng)目部檢查人員組成檢查組對(duì)產(chǎn)品再次自檢，評(píng)定產(chǎn)品質(zhì)量，編寫(xiě)自檢報(bào)告。技術(shù)總結(jié)報(bào)告產(chǎn)品自檢報(bào)告工程監(jiān)理全程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控和技術(shù)指導(dǎo)承擔(dān)單位的技術(shù)質(zhì)檢部對(duì)過(guò)程管理和產(chǎn)品質(zhì)量全程監(jiān)督與輔導(dǎo)國(guó)土局審批生產(chǎn)過(guò)程控制資源配置承擔(dān)單位：項(xiàng)目部編制實(shí)施計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人審批合同書(shū)技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)明確產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如預(yù)期的使用性能、可靠性、美學(xué)要求等；產(chǎn)品的交付要求，如交貨期、交付后的服務(wù)等。雙方法定代表人確認(rèn)簽字蓋章后，是工程實(shí)施的依據(jù)。合同書(shū)、有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng)的基礎(chǔ)資料的輸入。承擔(dān)單位：項(xiàng)目部編制技術(shù)部門(mén)審核技術(shù)負(fù)責(zé)人審批國(guó)土局：地籍科審核組織專(zhuān)家組評(píng)審評(píng)審意見(jiàn)反饋，雙方同意，形成評(píng)審意見(jiàn)。承擔(dān)單位修改完善國(guó)土局復(fù)審后備案項(xiàng)目部過(guò)程檢查質(zhì)檢部最終檢查作業(yè)組自查互檢本項(xiàng)目建立各道工序自檢互查和各級(jí)檢查制度，配備檢查人員在每道工序跟蹤檢查，逐級(jí)進(jìn)行過(guò)程把關(guān)。并按“ISO9001”質(zhì)量管理模式，策劃、實(shí)施、檢查、處置，不斷地改進(jìn)，抓好每一個(gè)工作環(huán)節(jié)，來(lái)提高調(diào)查成果數(shù)據(jù)質(zhì)量。設(shè)計(jì)過(guò)程的控制設(shè)計(jì)過(guò)程的控制是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。根據(jù)不同的過(guò)程產(chǎn)品和顧客需求、用途，按照合同和國(guó)家、行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范規(guī)程、圖式及相關(guān)的技術(shù)文件等）的要求和規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中各個(gè)環(huán)節(jié)、每道工序進(jìn)行嚴(yán)格地、系統(tǒng)地、全面地進(jìn)行設(shè)計(jì)，在項(xiàng)目技術(shù)方案和專(zhuān)業(yè)技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)或作業(yè)細(xì)則等設(shè)計(jì)文件中明確技術(shù)路線與質(zhì)量指標(biāo)、作業(yè)流程與方法、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的質(zhì)量控制等，按規(guī)定的程序和要求審核批準(zhǔn)或評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后實(shí)施。測(cè)繪產(chǎn)品按CH/T1004-2005測(cè)繪技術(shù)設(shè)計(jì)規(guī)定執(zhí)行。在設(shè)計(jì)中應(yīng)明確以下產(chǎn)品要求的內(nèi)容：（1）產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如預(yù)期的使用性能、可靠性、美學(xué)要求等；（2）委托方規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；（3）委托方未明示，但用途或預(yù)期用途已知。這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求，我院為滿(mǎn)足委托方要求應(yīng)作承諾；（4）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；（5）院需要確定的附加要求。合理配備資源人力資源必須經(jīng)培訓(xùn)達(dá)到上崗標(biāo)準(zhǔn)，并且能保質(zhì)保量地按時(shí)完成任務(wù)；儀器設(shè)備必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，采用精度高、穩(wěn)定性強(qiáng)的儀器設(shè)備，來(lái)提高工效和成果數(shù)據(jù)質(zhì)量。建立信息傳遞機(jī)制信息傳遞機(jī)制是生產(chǎn)方、監(jiān)理方、委托方三者之間的進(jìn)行溝通與信息傳遞的控制，有效發(fā)揮信息的效能。通過(guò)溝通保證工序之間、作業(yè)組之間、生產(chǎn)單位與項(xiàng)目部之間、項(xiàng)目部與委托方、監(jiān)理及相關(guān)方（權(quán)屬主、社會(huì)等）之間的工作協(xié)調(diào)一致，確保地籍調(diào)查工作順利實(shí)施。（1）生產(chǎn)方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人是本工程信息管理與工作協(xié)調(diào)的主要責(zé)任人，在作業(yè)前對(duì)所承擔(dān)任務(wù)的有關(guān)要求的信息進(jìn)行識(shí)別，不清楚的問(wèn)題要問(wèn)清楚，針對(duì)承擔(dān)工作的特性，結(jié)合作業(yè)手段和機(jī)構(gòu)設(shè)置，組織項(xiàng)目實(shí)施，在實(shí)施前組織作業(yè)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并把相關(guān)文件、法律、法規(guī)、規(guī)范等下發(fā)到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，使作業(yè)人員熟知作業(yè)的要求；作業(yè)中負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)作業(yè)組間、工序之間的接口和相關(guān)方的工作，定期向委托方和監(jiān)理方匯報(bào)工作進(jìn)展?fàn)顩r，如果主要工作人員和工期及作業(yè)手段與計(jì)劃有重大變化，事前通知委托方和監(jiān)理方，經(jīng)委托方和監(jiān)理方同意后實(shí)施；有補(bǔ)充規(guī)定或改進(jìn)措施，必須及時(shí)通知作業(yè)員和相關(guān)人員。（2）作業(yè)人員在作業(yè)中遇到困難，自身無(wú)法解決的，用書(shū)面或口頭形式向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人匯總分析后組織相關(guān)方協(xié)調(diào)解決。需要配合工作的主要相關(guān)方為：委托方、監(jiān)理方、國(guó)土所、村委會(huì)或村民小組、權(quán)屬主等。資料成果管理措施資料成果管理是本工程的基礎(chǔ)，必須做到存放有序，交接手續(xù)齊全，責(zé)任到人，保證可追溯性。存放有序，測(cè)區(qū)配備必要的資料柜、箱、袋等，各類(lèi)資料成果應(yīng)分類(lèi)、編目存放，便于使用，做到防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等。與委托方和相關(guān)方收集或移交資料成果，必須辦理交接手續(xù)，內(nèi)部使用也要辦理手續(xù)，確保資料成果可追溯性。資料成果以誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)保管，每個(gè)小組由組長(zhǎng)或指派人員負(fù)責(zé)管理小組內(nèi)資料成果；測(cè)區(qū)專(zhuān)人負(fù)責(zé)資料成果管理。成果質(zhì)量檢查制度成果質(zhì)量檢查驗(yàn)收實(shí)行 “四檢一驗(yàn)”制度。即作業(yè)員的自檢互檢、項(xiàng)目部檢查、院質(zhì)檢部門(mén)專(zhuān)檢、監(jiān)理部門(mén)全過(guò)程監(jiān)控和市局級(jí)驗(yàn)收。作業(yè)組對(duì)所完成的成果資料進(jìn)行認(rèn)真的自檢互查，產(chǎn)品合格后，交項(xiàng)目部檢查員進(jìn)行全面地檢查;項(xiàng)目部檢查員進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題修正后，再交院質(zhì)檢部門(mén)組織檢查人員進(jìn)行再一次檢查。三級(jí)檢查必須單獨(dú)完成，保持記錄。質(zhì)檢部門(mén)人員對(duì)項(xiàng)目部檢查員檢查合格的產(chǎn)品再一次進(jìn)行把關(guān)檢查，產(chǎn)品符合要求后方可交付。并撰寫(xiě)檢查報(bào)告。檢查的內(nèi)容和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)按相關(guān)規(guī)范規(guī)程和相關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖和保證措施工程進(jìn)度各工序的時(shí)間安排（見(jiàn)下表，可按委托方要求調(diào)整）時(shí)間分項(xiàng)目2008年07月2008年08月2008年09月2008年10月2008年11月2008年12月2008年02月2009年02月2009年03月2009年04-06準(zhǔn)備工作土地權(quán)屬調(diào)查地類(lèi)調(diào)查內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理與數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)成果整理、檢查；報(bào)告編寫(xiě)；資料移交?；巨r(nóng)田調(diào)查與數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)為保證項(xiàng)目在預(yù)期的時(shí)間、費(fèi)用約束下，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，必須對(duì)項(xiàng)目的各種有限資源統(tǒng)籌規(guī)劃，對(duì)項(xiàng)目任務(wù)合理安排，對(duì)工程進(jìn)度和成本做出計(jì)劃。依據(jù)招標(biāo)文件的工程內(nèi)容、工程量清單、技術(shù)規(guī)范、竣工日期以及項(xiàng)目可利用資料編制工作計(jì)劃。我院承諾保證按時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)。確保安全生產(chǎn)的組織措施安全生產(chǎn)措施項(xiàng)目經(jīng)理和作業(yè)組長(zhǎng)是本項(xiàng)目相關(guān)工作安全的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)各工序的生產(chǎn)安全，并對(duì)其安全生產(chǎn)負(fù)主要責(zé)任。組織人員進(jìn)行出測(cè)之前的安全教育培訓(xùn)，提高生產(chǎn)安全意識(shí)，包括人身安全、儀器設(shè)備安全、交通安全、水電安全、職業(yè)病的防治、防火防盜安全等，以預(yù)防為主，防患于未然。駐地辦公地的環(huán)境治理，講究整潔整齊，對(duì)辦公地應(yīng)有統(tǒng)一的安排和計(jì)劃，檢查其辦公地點(diǎn)的水、電安全，清除不安全的隱患因素。并且應(yīng)定期檢查以消除不利安全的因素。進(jìn)駐測(cè)區(qū)應(yīng)與當(dāng)?shù)卣块T(mén)聯(lián)系，取得當(dāng)?shù)卣畬?duì)該項(xiàng)目的支持，并希望當(dāng)?shù)卣闹伟膊块T(mén)給予工作上的支持。儀器設(shè)備應(yīng)注意使用和維護(hù)安全，對(duì)儀器設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)門(mén)或安全的地方存放，防水、防潮、防火、防震，并隨時(shí)檢查儀器設(shè)備的使用情況，了解其安全情況。交通安全對(duì)測(cè)區(qū)所配備的車(chē)輛應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和安全檢查，司機(jī)不許酒后駕車(chē)，不許違規(guī)駕車(chē)，不許疲勞駕車(chē)，應(yīng)遵守交通規(guī)則；在交通繁忙地帶或交通高峰期應(yīng)首先對(duì)這些地域予以計(jì)劃安排，盡量避開(kāi)交通繁忙或高峰期；在道路或街道上工作時(shí)作業(yè)員應(yīng)穿交通反光背心，且應(yīng)設(shè)置交通反光筒，有交警的應(yīng)與交警取得聯(lián)系以維護(hù)交通安全秩序；用電安全在儀器設(shè)備充電時(shí)應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)并注意用電的安全，對(duì)充電器、插座不能隨意放置。生活、生產(chǎn)用電必須按規(guī)定設(shè)置用電器，不得隨意搭配；嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。保密要求有關(guān)保密信息必須在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。測(cè)繪成果必須按國(guó)家秘密測(cè)繪成果保密管理的規(guī)定進(jìn)行索取、提供、使用和保管等。對(duì)于成果資料、圖紙應(yīng)用專(zhuān)用文件箱、盒存放，廢紙不能隨手扔。項(xiàng)目管理組織項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量檢查部技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)顧問(wèn)生產(chǎn)經(jīng)理測(cè) 量 組權(quán)屬調(diào)查組地類(lèi)調(diào)查組各崗位職責(zé)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌安排，制定整個(gè)工程的施工計(jì)劃，組織生產(chǎn)實(shí)施、負(fù)責(zé)甲乙雙方及其它協(xié)作團(tuán)隊(duì)之間的溝通、協(xié)調(diào)等；定時(shí)向甲方和監(jiān)理公司匯報(bào)工作進(jìn)展和所有工程項(xiàng)目過(guò)程，反饋生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題。管理負(fù)責(zé)人不能解決的問(wèn)題、困難及事故，上報(bào)甲方，和投標(biāo)人及時(shí)進(jìn)行開(kāi)會(huì)討論，擬出計(jì)劃，并及時(shí)落實(shí)解決。嚴(yán)格要求工作人員，保證工程順利進(jìn)行，職責(zé)分明，針對(duì)工程可能出現(xiàn)的情況和結(jié)果進(jìn)行分析和規(guī)劃，從而能及時(shí)采取相應(yīng)的措施。負(fù)責(zé)項(xiàng)目成果的歸檔、匯交、保存及保密工作。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)監(jiān)督和檢查指導(dǎo)。技術(shù)顧問(wèn)對(duì)項(xiàng)目的總體技術(shù)路線及生產(chǎn)可能出現(xiàn)的技術(shù)疑點(diǎn)、難點(diǎn)進(jìn)行咨詢(xún)、解答、修正等把關(guān)，確保整個(gè)工程的正確實(shí)施。技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)該項(xiàng)工作的技術(shù)設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程等技術(shù)要求，制定科學(xué)、合理的技術(shù)生產(chǎn)路線、流程和作業(yè)細(xì)則，不斷和甲方及時(shí)溝通、持續(xù)修訂、完善，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。了解工程范圍、要求，進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃方案、質(zhì)量保證方案工作的設(shè)計(jì)及擬定后，交管理負(fù)責(zé)人檢查和預(yù)審，并上報(bào)總工程師審核，再呈送甲方審批，獲批準(zhǔn)后，督促各級(jí)人員按照以上方案進(jìn)行作業(yè)。保持與甲方的聯(lián)系，反饋甲方的調(diào)查要求和其它信息。負(fù)責(zé)組織落實(shí)新技術(shù)、新方法的交流與推廣。生產(chǎn)經(jīng)理參與討論計(jì)劃和決策方案等過(guò)程。并對(duì)上級(jí)的計(jì)劃、方案、決策進(jìn)行落實(shí)。負(fù)責(zé)資料儀器管理、生產(chǎn)調(diào)度安排，合理安排質(zhì)量檢驗(yàn)員及時(shí)檢查已調(diào)查的工程，保證質(zhì)量。開(kāi)工前安排人員參加安全、健康、環(huán)保和質(zhì)量保證系列培訓(xùn)，并對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，在開(kāi)工時(shí)組織場(chǎng)地機(jī)構(gòu)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)甲方要求的各項(xiàng)培訓(xùn)工作。時(shí)刻把“安全生產(chǎn)，保證質(zhì)量”作為生產(chǎn)的宗旨。監(jiān)督作業(yè)組工作人員，認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的完成更新調(diào)查任務(wù)。生產(chǎn)過(guò)程管理及技術(shù)指導(dǎo)等。質(zhì)量檢查部未經(jīng)檢查驗(yàn)收的成果不得上交，成果必須經(jīng)過(guò)作業(yè)員之間的互相檢查并經(jīng)檢查后方可提交成果。對(duì)作業(yè)組調(diào)查的精細(xì)程度進(jìn)行監(jiān)控。做好階段性檢查，及時(shí)總結(jié)。嚴(yán)格按照規(guī)范和要求進(jìn)行內(nèi)外業(yè)的檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即組織作業(yè)員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核、及時(shí)處理，避免調(diào)查中出現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重事故，并報(bào)上級(jí)處理。調(diào)查、測(cè)繪組設(shè)權(quán)屬調(diào)查小組、地類(lèi)調(diào)查小組、測(cè)繪小組。各組各負(fù)其則，其中權(quán)屬調(diào)查小組和地類(lèi)調(diào)查小組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的重大新增地物等提出修補(bǔ)測(cè)要求，測(cè)繪小組制定統(tǒng)一計(jì)劃，安排外業(yè)實(shí)測(cè)。技術(shù)員負(fù)責(zé)組內(nèi)全面工作，如權(quán)屬調(diào)查及地類(lèi)調(diào)查，承擔(dān)組內(nèi)主要測(cè)繪崗位工作，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范、方案以及甲方的要求。技術(shù)員對(duì)作業(yè)組的作業(yè)質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。對(duì)所完成的成果進(jìn)行組內(nèi)100%自查、互查，保證產(chǎn)品質(zhì)量。所有的調(diào)查工作均完整記錄并可追溯，調(diào)查結(jié)果及時(shí)填寫(xiě)在外業(yè)調(diào)查記錄表中，并形成電子文檔記錄。調(diào)查和記錄方法均符合相關(guān)規(guī)范、規(guī)定及本項(xiàng)目技術(shù)要求作業(yè)中時(shí)刻緊記安全生產(chǎn)，規(guī)范作業(yè)，嚴(yán)格要求自己和提醒他人。人員培訓(xùn)及資源配置 人力資源培訓(xùn)計(jì)劃為保證本次農(nóng)村土地利用更新調(diào)查項(xiàng)目保質(zhì)、保量按時(shí)完成，我院將投入充分的人力、物力、財(cái)力以保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。針對(duì)本項(xiàng)目的特點(diǎn)組織舉辦調(diào)查前技術(shù)培訓(xùn)班，使每位員工熟悉該項(xiàng)工程的技術(shù)規(guī)程，作業(yè)流程和作業(yè)方法，明確操作要領(lǐng)，做到任務(wù)明確，職責(zé)分明，保證成果資料”不重、不漏、不假、不錯(cuò)”。 (1)、項(xiàng)目全體人員進(jìn)行全面的培訓(xùn)，對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)要求，操作手冊(cè)，設(shè)備使用，法規(guī)，細(xì)則以及本項(xiàng)目的作業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能上崗。 (2)、每月舉辦1天的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和交流。 (3)、各部門(mén)出臺(tái)的與本項(xiàng)目技術(shù)有關(guān)的規(guī)范，法規(guī)，細(xì)則的培訓(xùn)，新技術(shù)，新設(shè)備的使用的培訓(xùn)。 (4)、生產(chǎn)安全培訓(xùn)。本項(xiàng)目屬于我院