呆滯物資管理流程.doc

香港XX電器股份有限公司質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件文件名稱：呆滯物資管理流程 文件編號(hào)XX-XX-009 修訂狀態(tài)D.0 生效日期XX1.0目的1.1為了效的推動(dòng)呆滯物料的處理,以達(dá)到物盡其用、減少資金積壓及管理困擾.特制定本流程2.0范圍公司所有的呆滯物料。3.0職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料的處理;3.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料的檢驗(yàn)、確認(rèn)；3.3生產(chǎn)車間及倉(cāng)負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料的申報(bào)；4.0程序要求4.1呆滯料管理4.1.1定義：凡質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn),存儲(chǔ)過(guò)久已無(wú)使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用極少且存量多有變質(zhì)的顧慮，或因陳腐、劣化、變更等現(xiàn)狀已不適應(yīng)需專案處理的料品。4.2.2呆料的申報(bào)：公司成立呆廢料管理小組，各部門每月底對(duì)本部門現(xiàn)存物料進(jìn)行清查，并對(duì)呆滯料填制“呆滯物料明細(xì)表”報(bào)給呆廢料管理小組組長(zhǎng)。4.2.3呆滯物料案件的受理及分析：呆滯物料管理小組組長(zhǎng)接到呆滯物料報(bào)表后，應(yīng)立即組織小組成員或其它相關(guān)人員進(jìn)行處理或舉行專案會(huì)議：a.呆滯物料滯存原因、責(zé)任部門或個(gè)人，并核算其成本費(fèi)用；b.品管部對(duì)物料的品質(zhì)狀態(tài)，進(jìn)行檢驗(yàn)并分清原因。c.若由供方原因產(chǎn)生的呆滯料，由計(jì)劃物控部做出處理意見；d.由技術(shù)中心做出工程判定有無(wú)再利用和工程代用的可能;e.綜合各方面情況擬定處理方式及處理期限交制造中心總監(jiān)審批。f.“呆滯物料明細(xì)表”由呆滯料管理小組組長(zhǎng)、存儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部各保留一份。4.2.4呆滯物料的處理：a.呆滯物料處理方式屬于交換、退廠的：由采購(gòu)員負(fù)責(zé)辦理。b.呆廢料處理方式為留用部分物料的：技術(shù)中心對(duì)可留用部分物料應(yīng)依以下原則具體做出處理開出相關(guān)工程代用通知等技術(shù)文件：1.)在開發(fā)的新產(chǎn)品時(shí)應(yīng)先考慮呆滯料的利用。2.)對(duì)于存量多的呆料由開發(fā)部研究使用此呆料于現(xiàn)有機(jī)種的可能性或?yàn)楝F(xiàn)行使用零件之代用品。3,)對(duì)于已淘汰機(jī)種所造成的物料必須維持必要數(shù)量的修復(fù)零件。計(jì)劃物控部接到技術(shù)中心對(duì)留用部分物料的具體處理意見后，對(duì)可工程代用的物料應(yīng)在近期的物料計(jì)劃中盡量排出，直到用完為止。4.)滯料處理方式為報(bào)廢處理：由儲(chǔ)存部門開出“報(bào)廢單”報(bào)廢處理，注明原因由財(cái)務(wù)核算費(fèi)用。4.2.5呆廢料料的分析、預(yù)防與控制：a.財(cái)務(wù)中心應(yīng)根據(jù)呆廢料成本核算狀況和呆廢料管理小組的廢料處理狀況，組織相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，具本從源頭分析呆廢料產(chǎn)生的客觀和主觀原因，做好相關(guān)方面的糾正和預(yù)防措施，以防重蹈舊路。b.技術(shù)中心應(yīng)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品資料和物料資料做好工程清單和物料資源庫(kù)，確定現(xiàn)有產(chǎn)品物料的最新技術(shù)更新狀態(tài)，并使工程資料迅速、準(zhǔn)確、全面發(fā)放到各需求部門。c.技術(shù)中心在研發(fā)新產(chǎn)品時(shí)應(yīng)考慮盡可能與現(xiàn)有的物料的通用性。d.技術(shù)中心在發(fā)出工程更改通知之前應(yīng)統(tǒng)計(jì)待更改物料的庫(kù)存數(shù)量和在訂數(shù)量，并在通知單上應(yīng)注明對(duì)即將更改的物料應(yīng)盡量采用自然切換法，以盡可能清耗完以有庫(kù)存或在訂途中的物料。e.PMC部在做物料計(jì)劃和入廠排程時(shí)應(yīng)查清倉(cāng)庫(kù)和車間的庫(kù)存量，確保物料的訂單剩余量盡可能降低。f.營(yíng)銷業(yè)務(wù)員若有銷售訂單發(fā)生交付的產(chǎn)品的名稱規(guī)格數(shù)量和日期更改變異，應(yīng)盡快將更改變異狀況通知PMC部；PMC部計(jì)劃應(yīng)盡快對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、物料計(jì)劃和物料入廠排程做出調(diào)整，同時(shí)及時(shí)通知生產(chǎn)部各車間、采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)做好調(diào)整；采購(gòu)員在調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的同時(shí)通知外協(xié)廠做好送貨調(diào)整，以降低庫(kù)存和減少呆廢料產(chǎn)生的可能。g.采購(gòu)員在發(fā)出 “采購(gòu)訂單”上的名稱規(guī)格數(shù)量一定要與物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃相符，做好送樣確認(rèn)、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和退貨處理，盡量降低采購(gòu)差錯(cuò)。h.倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)車間應(yīng)完善物料管理制度和作業(yè)流程，一切業(yè)務(wù)操作應(yīng)做到有計(jì)劃、有依據(jù)、有監(jiān)控、有責(zé)任人。5.0相關(guān)文件