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某某 市 某某 鎮(zhèn) 食用農產品加工 項目 可行性研究報告 項 目 單 位 : 某某 市 鎮(zhèn) 坡口村 某某 養(yǎng)殖合作社 項目建設地點: 某某 市 某某 鎮(zhèn)坡口村 可研報告編制時間:二 0 一 一 年 四 月 目 錄 第一章 總論 . 1 1 1 項目概要 . 1 1 2 可行性研究報告編制依據(jù) . 2 1 3 綜合評價 . 3 第二章 背景及必要性 . 4 2 1 項目建設背景 . 4 2 2 項目建設的必要性 . 5 第三章 建設條件 . 8 3 1 項目區(qū)概況 . 8 3 2 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 . 9 第四章 項目單位基本情況 . 11 4 1 概況 . 11 4 2 研發(fā)能力 . 12 4 3 法人代表基本情況 . 12 第五章 市場分析與銷售方案 . 13 5 1 市場分析 . 13 5 2 銷售策略、方案和營銷模式 . 13 5 3 市場風險分析 . 13 第六章 建設方案 . 15 6 1 建設總體方案 . 15 6 2 生產技術方案及工藝流程 . 16 6 3 項目建設工程方案 . 16 6 4 實施進度安排 . 22 第七章 投資概算與資金來源 . 24 7 1 投資概算依據(jù) . 24 7 2 投資概算 . 24 7 3 資金來源 . 24 第八章 財務評價 . 25 8 1 財務評價依據(jù) . 25 8 2 企業(yè)財務評價 . 25 濟評價與結論 . 27 險評價 . 28 第九章 節(jié)能和節(jié)水措施 . 29 能措施 . 29 水措施 . 29 耗和水耗指標分析 . 30 第十章 環(huán)境影響評價 . 31 10 1 環(huán)境影響 . 31 10 2 環(huán)境保護與治理措施 . 31 價與審批 . 32 第十一章 產業(yè)化經(jīng)營與農民增收效果評價 . 33 11 1 農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營 . 33 11 2 輻射帶動能力分析 . 35 態(tài)效益分析 . 35 境影響評價 . 36 第十二章 項目組織與管理 . 37 12 1 組織機構與職能劃分 . 37 12 2 財務管理 . 37 12 3 銷售管理 . 37 12 4 勞動安全管理 . 38 防管理 . 40 第十三章 可行性研究結論與建議 . 41 13 1 可行性研究結論 . 41 13 2 問題與建議 . 41 附 表 : 1、 投資估算表 2、 財務評價表 附圖: 1、 某某 市行政區(qū)域 圖 1 第一章 總論 1 1 項目概要 1 1 1 項目單位基本情況 項目單位名稱: 某某 市 某某 鎮(zhèn) 坡口村 某某 養(yǎng)殖合作社 所有制形式:合作社 法定代表人: 項目單位地址: 某某 鎮(zhèn)坡 口村 1 1 2 項目建設內容 項目名稱: 某某 市 某某 鎮(zhèn) 食用農產品加工 建設項目 建設性質: 擴 建 建設地點: 某某 市 某某 鎮(zhèn)坡口村 建設規(guī)模及主要建設內容: 1、項目年出欄 5000 頭豬(家豬野養(yǎng));年出欄育肥牛 1000頭;年出欄笨雞 20000 只,年加工糧食 2000 噸,年 生產豆油及豆制品 200 噸,山野菜加工 200 噸,酒樓餐飲收入 70 萬元。 2、項目擬 建 畜禽深加工車間 2000 平方米,原料庫 1000 平方米,成品庫 1000 平方米,綜合樓 1000 平方米,酒樓 1000 平方為,冷庫 500 平方米,機房、鍋爐房、車庫 1000 平方米;牛舍 3000 平方米,豬舍 2000 平方米,雞舍 1000 平方米,魚池 500平方米,發(fā)酵池 200 平方米,沼氣池及污水處理池 1 座,擋土墻1000 米,道路 1000 米,院面及綠化 3000 平方米。 2 設備采購及安裝費主要有:糧食加工設備 1 套,肉產品加工設備 1 套,防疫檢測設施 1 套 ,冷庫設備 2 套,保鮮車 2 輛,運原料及運畜車 2 輛,沼氣池設施 1 套。 1 1 3 項目建設方案 公司采取“合作社 +基地 +農戶”的管理方式,采取產、供、加、銷一體化的農業(yè)產業(yè)化發(fā)展模式進行生產管理 ,建成 食用農產品加工基地 。 項目建設 進度安排: 2011 年 4 月 2011 年 12 月 1 1 4 投資概算及資金來源 項目計劃總投資 元。其中:自籌資金 元 ,需要政府專項扶持資金 元 。 1 2 可行性研究報告編制依據(jù) 1、國家農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法 (財發(fā)19911 號 ); 2、 2007 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編制大綱; 3、財政支農工作指南 (2005 年 3 月 ); 4、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) (第二版 ); 5、吉林省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃; 6、 某某 市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃; 7、國家其他有關政策、法律、法規(guī); 3 1 3 綜合評價 本項目的建設符合國家及地方產業(yè)政策,符合行業(yè)的發(fā)展方向。無公害 、綠色 食用農 產品,在市場上具有極大的需求量。項目的實施,采用先進 、成熟、可靠的相關技術與工藝,建設規(guī)模合理,工藝路線成熟可靠,產品市場銷售渠道暢通,銷售趨勢好,所需原料有保障,且屬有機產品,質量高,技術依托單位是吉林省食品工業(yè)學院及吉林農業(yè)大學,技術力量雄厚,完全有能力建設本項目。 本項目建成達產后,真正實現(xiàn)“合作社 +基地 +農戶”的產業(yè)化組織經(jīng)營模式,充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用,促進當?shù)剞r村經(jīng)濟發(fā)展和農民持續(xù)增收 。 項目將重點扶持 殘疾人 和貧困戶 這一社會困難群體 ,為他們能夠 平等參與社會生活、共享發(fā)展成果創(chuàng)造了條件 。 兼顧長白山獨特的旅游資源,養(yǎng)殖基地將被建成觀光農業(yè)園,形 成具有顯著的社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。因此,本項目的建設是必要的、可行的。 4 第二章 背景及必要性 2 1 項目建設背景 本項目的建設符合吉林省提出的實現(xiàn)生態(tài)資源可持續(xù)利用及農業(yè)產業(yè)化發(fā)展的政策。我國把提高農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展水平作為一項重要舉措,將大力發(fā)展和扶持龍頭企業(yè),鼓勵龍頭企業(yè)把科技創(chuàng)新放在重要位置,推動我國農業(yè)和農村經(jīng)濟結構的戰(zhàn)略性調整,提高當?shù)靥厣a品附加值,提高農業(yè)整體效益,從根本上解決“三農”問題,實現(xiàn)廣大農民奔小康的需要。 發(fā)展以無公害 、綠色的 畜禽 為代表是我國食品發(fā)展的 趨勢,符合國家產業(yè)結構調整的方向。 某某 市 某某 鎮(zhèn)坡口村農牧 業(yè)養(yǎng)殖場是一家集科研、生產、銷售、服務于一體的私營企業(yè)。公司所在地地處吉林省東南部,長白山腹地,鴨綠江畔,屬中溫帶濕潤氣候區(qū),特別適合發(fā)展畜牧業(yè)。 合作社成立時間雖然較晚, 但 某某 市 某某 坡口村 某某 養(yǎng)殖合作社 在 某某 市 某某 鎮(zhèn)坡口村 已經(jīng) 建設了 畜牧 養(yǎng)殖基地?;氐慕?,激發(fā)了當?shù)貜V大農民種植、養(yǎng)殖的積極性,為無公害 畜牧業(yè) 的生產提供了優(yōu)質的原料。企業(yè)組織管理模式采用合作社加基地,基地帶農戶,產、加 、 銷一體化管理方式,這將有利地促進當?shù)剞r業(yè)產業(yè)結構的調整,促進農村剩余 勞動力的轉移,擴大就業(yè)門路,從而使農民增收致富,企業(yè)創(chuàng)收,財政增效。 合作社在發(fā)展自身基地的基礎同時,積極派出科技人員、有關學者深入到周邊農戶的生產基地傳授新技術,幫助農戶提高生 5 產技術能力,為公司今后基地規(guī)模的發(fā)展壯大、發(fā)展定單農業(yè)打下了堅實的基礎。該項目的建立,符合國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營項目發(fā)展的要求和扶持的政策,正是迎合了企業(yè)現(xiàn)在發(fā)展的需要,因此決定發(fā)展該項目。 2010 年 某某 市發(fā)生了特大洪水, 某某 是重災區(qū),有些家庭損失慘重,沒有能力發(fā)展家庭經(jīng)濟,導致生活貧困。 在改革不斷深化和社會主義市場經(jīng)濟體制 不斷完善的情況下,由于殘疾人承受能力弱、競爭能力差、收入低,殘疾人生活水平與社會平均水平相比還有較大差距。 根據(jù)殘疾人抽樣調查,我市有殘疾人 12588 人,這是一個人口眾多、特性突出、特別困難的社會群體。面對經(jīng)濟社會全面快速協(xié)調發(fā)展的形勢,廣大殘疾人日益增長的物質文化需求, 項目的建設 是一項十分緊迫而繁重的任務。 2 2 項目建設的必要性 某某 市 某某 坡口村 某某 養(yǎng)殖合作社 按照標準生產的無公害畜牧 產品,市場前景廣闊,是廣大消費者難得的優(yōu)質畜產品。 某某 市 某某 坡口村 某某 養(yǎng)殖場地處 ,得天獨厚的自然氣候資源和土壤資源優(yōu)勢, 建設 養(yǎng) 殖基地,成立了合作社,擁有成員 150 戶,輻射并帶動周邊地區(qū)的發(fā)展。合作社生產所需原料來源 80來自于與周邊地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村的廣大農民簽定的定單農業(yè),這樣既發(fā)展了合作社自身經(jīng)濟,又帶動廣大農民脫貧致富。 對于合作社來說,生產所需原料有質量保證,附加值顯著提 6 高;對于廣大農民來說,已經(jīng)不再滿足于整天種植包米、大豆,經(jīng)濟效益低的局面;對于農業(yè)和農村經(jīng)濟來說,既調整了農村產業(yè)、產 品 結構,又解決了部分農村剩余勞動力。因此,對于本項目的建立,充分發(fā)揮了龍頭企業(yè)的輻射帶頭作用,將當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢轉化為 經(jīng)濟優(yōu)勢,發(fā)展集中型、區(qū)域型農業(yè)產業(yè),加大農副產品深加工的手段和力度,通過自主開發(fā)和引進先進的加工技術,開發(fā)出適宜廣大消費者喜愛的好產品,這是企業(yè)發(fā)展的經(jīng)營理念及追求的目標。 建立扶貧助殘基地,以基地為載體,輻射和帶動殘疾人家庭通過勞動增加經(jīng)濟收入。要將種植、養(yǎng)殖、加工、副業(yè)生產中經(jīng)濟效益好、發(fā)展較快的扶持項目優(yōu)先安排在扶貧助殘基地,使其更好地發(fā)揮輻射作用。同時,還要發(fā)揮當?shù)佚堫^企業(yè)、科技服務機構的作用,安置和輻射更多的農村貧困殘疾人。 本項目建成后,將根據(jù)殘疾人和貧困人員的具體能力,合理安排工種,扶持他們 盡快脫貧致富。 本項目 將殘疾人扶貧就業(yè)納入全市農業(yè)產業(yè)化大環(huán)境之中,探索打造殘疾人就業(yè)基地。以項目助殘,以產業(yè)扶貧,為扶貧助殘?zhí)峁└鼮閳詮娪辛Φ妮d體和后盾。 項目將 圍繞 經(jīng)濟社會發(fā)展大局,依靠政府,動員社會,采取有力措施,扶持農村貧困殘疾人發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)、家庭副業(yè)和二、三產業(yè),加大對無勞動能力、無生活來源的農村貧困殘疾人的救助力度,使他們盡快脫貧致富,與全 市 人民一道過上小康生活 。 因此,在 某某 市 某某 坡口村 某某 養(yǎng)殖 合作社優(yōu)質 養(yǎng)殖 優(yōu)質加 7 工項目對 某某 社會、經(jīng)濟、和生態(tài)發(fā)展十分重要,是一個農業(yè)增效、 農民增收、企業(yè)發(fā)展壯大的好項目,項目建設十分必要、是可行的。 8 第三章 建設條件 3 1 項目區(qū)概況 3 1 1 地理位置及區(qū)域范圍 項目建設地點選址在 某某 市 某某 鎮(zhèn)坡口村 ,風景秀麗,依山傍水,遠離居民區(qū)。森林、河流構成了天然的防疫屏障,特別適合發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)。 3 1 2 自然資源狀況 某某 鎮(zhèn)坡口村 地處長白山腹地,平均海拔 500 米,森林覆蓋面積占總面積的 81。天然林有柞樹、椴樹、核桃等樹種,人工林多為針葉林 , 遍 布 各種野草、野菜,其中不乏防風、柴胡、川地龍、白頭翁、蒲公英等百余種中草藥,加上隨 時飲用如同 “ 純凈水 ” 的山澗溪水,大山深溝簡直成了它們的樂園 。集體山林管護承包以后,林地經(jīng)濟呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的勢頭。林下有山參、五味子、刺五味、山芹菜、蕨菜,野 生食用菌等豐富的土特產資源。 氣候適宜,年平均氣溫 3,種植無霜期為 145,年降水量 800右,年有效積溫約在 2900越的地理位置、氣候條件和自然資源,為農牧業(yè)發(fā)展提供了保障。 3 1 3 社會經(jīng)濟狀況 某某 鎮(zhèn)坡口村 位于 某某 市轄區(qū)內, 某某 市位于吉林省東南部,與朝鮮人民民主共和國隔江相望,是一座具有悠久歷史 的邊陲口岸城市,屬革命老區(qū),經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū),全市總面積 公里,全市轄 個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、 個街道,總人口 萬人,其中農業(yè)人口 萬 9 人,占全市總人口的 %。 3 1 4 項目關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 某某 鎮(zhèn)坡口村 在農業(yè)產業(yè)化發(fā)展的問題上歷來十分重視,短短幾年的時間里,培育發(fā)展壯大了具有地方經(jīng)濟特色的農業(yè)產業(yè)化發(fā)展格局,為強鎮(zhèn)富民開辟了一條廣闊的道路,大大加快了致富步伐。 該鄉(xiāng)糧食自給有余,因其適宜的氣候條件成為 某某 市 養(yǎng)殖 生產基地,年出欄生豬 1 2 萬頭。為 某某 畜產品供應做出了積極貢獻。 3 1 5 項目 建設地點選擇 項目建設地點選擇在距 某某 鎮(zhèn)坡口村 1 公里處,依山傍水,周圍環(huán)境無任何污染源。 養(yǎng)殖 生產基地生產區(qū)、生活區(qū)、加工區(qū)分布合理,交通便利,運輸方便。 3 2 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 某某 市 某某 坡口村 某某 養(yǎng)殖合作社 是 某某 市 新興 企業(yè),項目建設地點在環(huán)境、水、電、路、通訊、稅收等方面將給予政策支持。 某某 市 某某 坡口村 某某 養(yǎng)殖合作社 的建立,帶動了廣大農民養(yǎng) 殖 的積極性,為我市無公害 養(yǎng)殖 大發(fā)展、快發(fā)展奠定了堅實的基礎。 項目區(qū)無污染源,生態(tài)環(huán)境良好,有得天獨厚的生態(tài)條件發(fā)展綠色產業(yè)。交通方便,人 力充足,非常適合優(yōu)質養(yǎng)殖、加工項目。 10 3 2 3 科技開發(fā)能力 合作社現(xiàn)有養(yǎng)殖、加工技術人員 30 人,技術依托單位為吉林省食品工業(yè)學院、吉林農業(yè)大學,專業(yè)化的隊伍和強有力的技術后盾使合作社創(chuàng)新工作充滿活力。 3 2 4 基礎設施條件 某某 市 某某 坡口村 某某 養(yǎng)殖 合作社 ,經(jīng)過多方的考察論證,該地點非常適合建設本項目,項目建設所需的原料及其他附屬供應均有保障,并為該企業(yè)的前期建設奠定了良好的基礎。 3 2 5 主要障礙因素及解決方案 本項目在建設過程中,盡量避免發(fā)生對工程建設不利的事情,爭取在當?shù)卣嘘P部門的支持 、幫助下,順利建成投產,盡早發(fā)揮效益,盡早為社會服務。 11 第四章 項目單位基本 情 況 4 1 概況 養(yǎng)殖場堅持“綠色、天然、生態(tài)”的發(fā)展理念,依托長白山林區(qū)綠色生態(tài)資源優(yōu)勢,大力發(fā)展綠色、無公害食用產品。項目全部投產后,將成為 某某 市 提供 綠色、天然、生態(tài)優(yōu) 質肉,豐富群眾的菜籃子。 。 養(yǎng)殖場的宗旨是:依靠黨的富民政策,在各級黨委、政府的扶持下,腳踏實地,科學發(fā)展,不斷壯大養(yǎng)殖場的綠色產業(yè) 特色 。養(yǎng)殖場將遵循保護生態(tài)、創(chuàng)建綠色、促進人與自然的和諧、豐富居民菜籃子、提升人們生活質量的原則,依托長白山、 鴨綠江特有的氣候條件,利用 養(yǎng)殖 場的有機肥料和科學規(guī)范的種植技術,形成養(yǎng)、種、加三位一體的產業(yè)鏈條和生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟模式,以更大的經(jīng)濟和社會效益回報人民、回報社會。 基本 狀況: 某某 市 某某 坡口村 某某 養(yǎng)殖 合作社 , 將 雞、 母豬、仔豬及生長豬放到山林中,全開放飼養(yǎng) 。 晚上趕回圈舍 , 白天 自由覓食野生的植物莖葉、種籽以及昆蟲、蟲卵等,生長速度稍慢,但飼養(yǎng)成本非常低。 圈舍 場地在野外,空氣新鮮,逍遙運動,體質健康,很少生??;由于不斷進行有氧運動,身體健壯,肉質趨好,肉味濃香,市場價格高 。 合作社向農戶收購架子牛,育肥后加工銷售。養(yǎng)殖場 有一條小溪水,水質清澈,適合養(yǎng)魚。溪水旁邊有一酒樓,以農家特色菜為主。 合作收購農民的糧食作物,進行加工后出售。 12 4 2 研發(fā)能力 某某 市綠園農業(yè)生豬養(yǎng)殖場擁有中、高級技術人員,有吉林省大專院校作為技術依托單位組成的科研機構,具備一定的研發(fā)能力和科技創(chuàng)新能力。 4 3 法人代表基本 情況 企業(yè)法人代表 ,年輕有為,具有無公害養(yǎng)殖、屠宰、產品深加工、經(jīng)營、市場開發(fā)的綜合能力。無銀行欠資和誠信不良問題。 13 第五章 市場分析與銷售方案 5 1 市場分析 公司 生產的無公害產品原料、成本、品質 、價格等方面均占有一定的優(yōu)勢,具有較強的市場競爭力。 第一、在質量上、品味上加大科技含量,在養(yǎng)殖上加大科技投入,基地采用國際質量認證標準,得到國際有機地認證,生產的產品達到有機食品標準。 第二、將優(yōu)質農家肥發(fā)酵還田,增加地力,改善土質。千方百計地降低生產原料成本,投入市場競爭。 第三、成品畜產品將采取 (批發(fā)、合同定購、廠家直銷、連銷店銷售等 ),力爭出口創(chuàng)匯,或高檔消費單位,消費者特供,大、中、小城市直銷網(wǎng)站的建立。 第四、通過高科技手段,組織培養(yǎng),提高原料產量,提高原料質量。 5 2 銷售策略 、方案和營銷模式 某某 市 某某 坡口村 某某 養(yǎng)殖 合作社 ,通過廣告、市場推廣等活動,加強對無公害畜產品知識的宣傳,使大眾了解其豐富內涵,包括歷史、文化、文明類型和對人體的好處等,用感性的、富有文化的產品來滿足人們精神情感方面的需求,從而使消費市場擴大。 5 3 市場風險分析 5 3 1 項目產品市場風險因素分析 14 首先考慮市場風險。未來是優(yōu)質 綠色、生態(tài) 畜產品生產消費的必然,不會出現(xiàn)市場風險。我們生產的優(yōu)質無公害生豬產品質量上乘,生產工藝獨特。 其次考慮技術風險。 某某 市 某某 坡口村某某 養(yǎng)殖 合作社 依托吉林農業(yè)大學及吉林省 食品工程學院進行生豬飼養(yǎng)加工系列產品的開發(fā),技術改造。 本項目的建設是在現(xiàn)有基礎上加以擴建,技術和銷售方面都積累了一定的經(jīng)驗,所以風險較小。 5 3 2 防范和降低風險對策 首先應加強管理。 某某 市綠園農業(yè)合作社委托吉林省食品工業(yè)學院、吉林農業(yè)大學進行管理指導,按技術操作規(guī)程進行生產管理,除人為因素外,不會出現(xiàn)管理風險。 其次企業(yè)要具備很強的造血能力,必須要求產供銷一體化。合作社在擁有一流的原料生產基地,將基地分類進行管理,使原料向基地化、 良種化、規(guī)范化的模式發(fā)展。由于新工藝的引進、消化、吸 收和技術創(chuàng)新。 15 第 六 章 建設方案 6 1 建設總體方案 本項目擬在 某某 鎮(zhèn)建一農產品加工基地。 設任務和規(guī)模 1、 項目年出欄 5000 頭豬(家豬野養(yǎng));年出欄育肥牛 1000頭;年出欄笨雞 20000 只,年加工糧食 2000 噸,年生產豆油及豆制品 200 噸,山野菜加工 200 噸,酒樓餐飲收入 70 萬元。 2、 項目擬建畜禽深加工車間 2000 平方米,原料庫 1000 平方米,成品庫 1000 平方米,綜合樓 1000 平方米,酒樓 1000 平方為,冷庫 500 平方米,機房、鍋爐房、車庫 1000 平方米;牛舍 3000 平方米,豬舍 2000 平方米,雞舍 1000 平方米,魚池 500平方米,發(fā)酵池 200 平方米,沼氣池及污水處理池 1 座,擋土墻1000 米,道路 1000 米,院面及綠化 3000 平方米。 設備采購及安裝費主要有:糧食加工設備 1 套,肉產品加工設備 1 套,防疫檢測設施 1 套,冷庫設備 2 套,保鮮車 2 輛,運原料及運畜車 2 輛,沼氣池設施 1 套。 設規(guī)劃和布局 本項目的建設均在養(yǎng)殖場現(xiàn)有規(guī)模上加以擴建,規(guī)依據(jù)山勢自下向上 而建,山下建綜合樓、酒樓等, 再向上 建加工車間、原料庫、成品庫、 冷庫等 ; 再向 里 的隱蔽處建 牛舍、豬舍、雞舍、發(fā)酵池、沼氣池等 ; 最后面是散養(yǎng)區(qū)。 在溪水邊建擋土墻、魚池等。 16 6 2 生產技術方案及工藝流程 6 2 1 生產技術方案 選擇家豬野養(yǎng) 及笨雞 的場地選擇主要考慮到以下因素:一是林地要選擇平均樹齡 30 年以上的闊葉林或針闊葉混交林,林木茂密,林下果實和野菜及可食性野草較多,且水源充足的山溝,這樣既可以避免野養(yǎng)豬 對林木的破壞又可以保證充足的飼料。 選擇健康的架子牛加以科學育肥,選擇無污染的飼草。 魚種可選擇鴨綠江特色魚加以科學、綠色、無公害飼養(yǎng)。 6 2 2 建設屠宰加工和系列產品加工廠 工藝流程 生豬飼養(yǎng) 屠宰加工要嚴格按照規(guī)程進行,無公害生豬產品經(jīng)過嚴格的加工工藝后,形成各種產品。 6 2 3 糧油 加工 項目將實行訂單農業(yè),農戶按要求種植的農作物,合作社收購后加工成為無公害、綠色農產品。 6 3 項目 建設 工程方案 6 3 1 土建工程 建設 方案 要設計規(guī)范 (1) 建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準( 0068 生豬飼養(yǎng) 初加工 包裝 成品 排酸 深加工 屠宰 分割 17 (2) 建筑抗震設防分類標準( 0223 (3) 建筑結構荷載規(guī)范 (4) 建筑抗震設計規(guī)范 (5) 混凝土結構設計規(guī)范 (6) 建筑地基基礎設計規(guī)范( 0007 (7) 巖土工程勘察規(guī)范( 0021 (8) 鋼結構設計規(guī)范( (9) 建筑設計防火規(guī)范 87 2001 (10) 廠房建筑模數(shù)協(xié)調標準 (11) 屋面工程質量驗收規(guī)范 2002 (12) 國家現(xiàn)行的與本設計有關的規(guī)范、規(guī)程、標準 計原則 (1) 建筑設計必須符合“適用、 經(jīng)濟、美觀”的原則 (2) 在滿足生產工藝要求的前提下,力求建筑物平面布置緊湊且通暢,建筑立面應體現(xiàn)簡潔、明快的現(xiàn)代風格,與周圍建筑、環(huán)境協(xié)調一致。 (3) 設計中要與地方材料供應、施工條件相結合,力求做到技術先進,經(jīng)濟合理,確保質量,保護環(huán)境,方便施工。 (4) 廠區(qū)內建構筑物的設計必須滿足環(huán)保要求 房建筑方案 (1) 屋面 生產車間、機電修庫房、料棚均為彩色壓型鋼板屋面(含聚 18 苯乙烯泡沫塑料板保溫層,料棚不保溫),屋面排水采用無組織排水;化驗室、辦公樓等生產輔助型建筑的屋面采用有組織排水 ,保溫層采用 70 厚聚苯乙烯泡沫塑料板上鋪 100 厚加氣混凝土;防水層采用卷材防水( );保護層為 30 厚細石混凝土。 (2) 樓、地面 一般生產車間采用水泥樓、地面。化驗室、辦公樓等樓地面采用防滑瓷磚樓、地面。 (3) 墻體 生產輔助型建筑采用粘土空心磚;生產車間、庫房的墻面均為壓型鋼板(含聚苯乙烯泡沫塑料板保溫層)。 (4) 外墻粉刷 化驗室、辦公樓、食堂等生產輔助型建筑采用貼面磚墻面。 5) 內墻粉刷 化驗室、辦公樓、食堂等生產輔助型建筑采用水泥砂漿墻面,噴耐 擦洗內墻涂料,部分墻面貼瓷磚。 (6) 門窗 化驗室、辦公樓、食堂等采用雙層鋁合金門窗,生產車間采用通長采光、通風帶,上部挑出 30的遮陽、防雨蓬(遮陽、防雨蓬的材料同外墻材料)。 (7) 地坑防水 采用防水混凝土,抗?jié)B標號為 上。 (8) 建筑安全等級二級 19 一般廠房生產的火災危險性為丁、戊類, . 構選型 (1) 基礎形式 因地質較好,建構筑物均采用天然地基,一般采用鋼筋混凝土獨立基礎或條形基礎。 (2) 結構形式 主要生產車間、機電修庫房均為鋼筋混凝土屋架。 化驗室、辦公樓 等采用磚混結構或鋼筋混凝土結構。 地坑采用鋼筋混凝土自防水結構。 庫建設方案 計原則 1、冷庫的墻壁、地板及平頂都敷設有一定厚度的隔熱材料,以減少外界傳入的熱量。為了減少吸收太陽的輻射能,冷庫外墻表面一般涂成白色或淺顏色。 2、冷庫建筑要防止水蒸氣的擴散和空氣的滲透。要設置防潮隔熱層,使冷庫建筑具有良好的密封性和防潮隔汽性能。 3、冷庫的地基受低溫的影響,土壤中的水分易被凍結。為此,低溫冷庫地坪除要有有效的隔熱層外,隔熱層下還必須進行處理,以防止土壤凍結。 4、冷庫 的樓板要堆放大量的貨物,又要通行各種裝卸運輸機械設備,平頂上還設有制冷設備或管道。因此,它的結構應堅固并具有較大的承載力。 20 5、低溫環(huán)境中,特別是在周期性凍結和融解循環(huán)過程中,建筑結構易受破壞。因此,冷庫的建筑材料和冷庫的各部分構造要有足夠的抗凍性能。 總的來說,冷庫建筑是以其嚴格的隔熱性、密封性、堅固性和抗凍性來保證建筑物的質量。 計方案 1、規(guī)模設計:目前,冷庫容量劃分也未統(tǒng)一,一般分為大、中、小型。大型冷庫的冷藏容量在 10000t 以上;中型冷庫的冷藏容量在 1000 10000t;小型冷庫的冷藏容量在 1000t 以下。本項目擬建中小型冷庫。 2、冷藏溫度設計 分為高溫、中溫、低溫和超低溫四大類冷庫。一般高溫冷庫的冷藏設計溫度在 +8;中溫冷庫的冷藏設計溫度在 低溫度,溫度一般在 30;超低速凍庫溫度一般為 3、按庫體結構類別分 本項目擬土建冷庫。這是目前建造較多的一種冷庫,可建成單層或多層。建筑物的主體一般為鋼筋混凝土框架結構或者磚混結構。土建冷庫的圍護結構屬重體性結構,熱惰性較大,室外空氣溫度的 晝夜波動和圍護結構外表面受太陽輻射引起的晝夜溫度波動,在圍護結構中衰減較大,故圍護結構內表面溫度波動就較小,庫溫也就易于穩(wěn)定。 21 庫庫址的選擇與準備 按使用性質,冷庫可分為分配性冷庫、零售性冷庫、生產性冷庫三類。生產性冷庫建于貨源較集中的產區(qū),還要考慮交通便利、與市場聯(lián)系等因素。冷庫以建在沒有陽光照射和熱風頻繁的陰涼處為佳,小型冷庫最好建造在室內。冷庫四周應有良好的排水條件,地下水位要低,冷庫底下最好有隔層,且保持通風良好,保持干燥對冷庫很重要。另外在冷庫建造之前應按照冷凍機的功率 事先架設好相應容量的三相電,若冷庫是屬水冷的,應鋪設好自來水管,建造好冷卻塔。 庫庫房容量的確定 冷庫的大小要根據(jù)常年要貯藏農產品的最高量來設計。這個容量是根據(jù)貯藏產品在冷庫內堆放所必需占據(jù)的體積,加上行間過道,堆與墻壁、天花板之間的空間以及包裝這間的空隙等計算出來。確定冷庫容量這后,再確定冷庫的長度與高度。冷庫設計時還要考慮必要的附屬建筑和設施,如工作間、包裝整理間、工具庫和裝卸臺等。 庫保溫材料的選擇與敷設 冷庫保溫材料的選 用必須因地制宜,既要有良好的隔熱性能,又要經(jīng)濟實用。冷庫隔熱材料分幾種類型,一種是加工成固定形狀及規(guī)格的板塊,有固定的長度、寬度和厚度,可根據(jù)庫體安裝的需要選擇相應規(guī)格的庫板,高、中溫冷庫一般選用 10 厘米厚的庫板,低溫冷庫及凍結冷庫般選用 12厘米或 15厘米厚的庫板; 22 另一種冷庫可以用聚氨脂噴涂發(fā)泡,把材料直接噴到待建冷庫的磚或混凝土倉庫中,定形后既防潮又隔熱。隔熱材料有聚氨脂、聚苯脂等。聚氨脂不吸水,隔熱性較好,但成本較高;聚苯脂吸水性強,隔熱性較差,但成本較低。現(xiàn)代冷庫的結構正向裝配式冷庫發(fā)展,制成包括防潮 層和隔熱層的冷庫構件,做到現(xiàn)場組裝,其優(yōu)點是施工方便、快速,且可移動,但造價比較高。 備采購方案 以國產先進、成熟的工業(yè)化設備為主,少數(shù)關鍵設備和儀器從國外引進。 冷庫冷卻系統(tǒng)的選擇主要是冷庫壓縮機與蒸發(fā)器的選用。一般情況下,小型冷庫選用全封閉壓縮機為主。因全封閉壓縮機功率小,價格相對便宜;中型冷庫一般選用半封閉壓縮機為主;大型冷庫選用半封閉壓縮機,在選用時,也可考慮選用氨制冷壓縮機,因為氨制冷壓縮機功率大,并可一機多用,但冷庫安裝及管理比較煩瑣。在蒸發(fā)器的選用時,高溫冷庫以選用冷風 機為蒸發(fā)器,其特點是降溫速度快,但易造成冷藏品的水分損耗;中、低溫冷庫選用無縫鋼管制作的蒸發(fā)排管為主,其特點是恒溫效果好,并能適時蓄冷。 6 4 實施進度安排 設工期: 1 年 目實施進度 (1)、 2011 年 4 可行性研究報告編制 23 (2)、 2011 年 6 月 初步設計及審查 (3)、 2011 年 7 月 施工圖設計 (4)、 2011 年 8 土建施工、設備購置 (5)、 2011 年 11 月 設備安裝調試、試生產 (6)、 2011 年 12 月 正式生產 目實施進度表 項目實施進度計劃 時間 項目名稱 2011 年 4月 5月 6月 7 月 8月 9 月 10 月 11月 12月 完成項目可研編制及報批工作 完成項目擴初設計、施工圖設計審查、項目施工前的各項準備工作 完成項目土建工程、設備的安裝、調試工作 項目全部工程完工, 并全面投入使用 24 第七章 投資概算與資金來源 7 1 投資概算依據(jù) 吉林省建筑工程投資估箅指標,吉林省建筑工程預算定 額,單位造價主要依據(jù)當?shù)亟ㄖこ坦浪阒笜耍⒖籍數(shù)赝愒O施的結算水平,作相應調整后確定測算指標。 7 2 投資概算 根據(jù)擬建項目技術工藝要求以及項目建設現(xiàn)場條件估算總投資 。其中:基本建設投資 元;元; 安裝費用 元;征用土地 200 萬元,引種費用 100 萬元;其它 費用 元;預備費投資 元,流動資金投資 元。 7 3 資金來源 項目計劃總投資 元。其中:自籌資金 元 ,需要政府專項扶持資金 1500 萬元 。 25 第八章 財務評價 8 1 財務評價依據(jù) 依據(jù) 建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 以及有關政策、法規(guī),按照吉林省有關建安工程預算定額及取費標準,結合項目建設現(xiàn)場實際條件。 8 2 企業(yè)財務評價 利能力分析 (1) 利潤與利潤分配計算 由利潤與利潤分配計算得:正常年營業(yè)收入 元,項目生產期平均利稅指標為: 總投資利潤率: 資本 收益率: 成本 利潤率: (2) 現(xiàn)金流量計算 主要盈利能力指標如下: 所得稅后項目投資回收期: 所得稅 前 2%項目投資財務凈現(xiàn)值: 元 所得稅 前 財務內部收益率: 確定性分析 (1) 盈虧平衡分析 盈虧平衡計算 26 由計算結果看出,項目投產后,不虧不盈,超過平衡點即可盈利,平衡點低,說明該項目具有 較強的抗經(jīng)營風險能力。 感性分析 現(xiàn)就產品售價、產量、可變成本、投資四因素變化時對動態(tài)投資內部收益率和靜態(tài)投資回收期的影響進行分析。 由圖表可見,經(jīng)營成本對評價指標的影響最為敏感,其次是建設投資和銷售收入。所以企業(yè)一定要嚴格管理,控制經(jīng)營成本。 27 濟評價與結論 本項目建設總資金為 元,其中項目 元。所得稅 前 項目投資財務內部收益率為 所得稅后項目投資回收期 (含建設期 1 年 ),經(jīng)濟效益較好,資產負債分析還表明本項目經(jīng)營債務 風險小,具有投資省、建設周期短、見效快的特點。經(jīng)濟上是可行的。 綜上分析表明,擬建的項目在財務上是可行的,如能實施,將對發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)和 農 產品加工業(yè) 及 對我市農村經(jīng)濟的發(fā)展起到 28 積極的作用。 險評價 量風險 個別養(yǎng)殖戶可能在養(yǎng)殖過程中,不重視健康養(yǎng)殖或片面追求產量和效益,投喂含有違禁添加劑的飼料或使用違禁藥,從而損害到該項目部分產品的質量。 格風險 一是原材料的價格波動。目前,糧食價格處于緩慢上升階段,原材料的上漲,必然導致成本的提高。 二是銷售價格的波動。由于 市場 短時間內供求不平 衡,可能引起價格波動。 范和降低風險對策 ( 1)重視打造綠色加工食品品牌建設。因為原料都是位于加工的源頭,所以要要水產養(yǎng)殖過程中,引入管理理念,實現(xiàn)健康養(yǎng)殖,保證加工業(yè)持續(xù)發(fā)展,降低食品安全問題引起的市場風險。 ( 2)當季節(jié)變化時,加強和養(yǎng)殖戶的溝通,成立原材料安全驗收小組,做到原材料的綠色、安全、分批次供應,實現(xiàn)養(yǎng)殖戶和公司的雙贏。 29 第九章 節(jié)能和節(jié)水措施 能措施 本項目的主要能耗是 生產和 采暖 用煤 、 生產設備用電 ,針對耗能作業(yè)所采取的節(jié)能措施如下 : 要節(jié)能措施 選用節(jié)能型蒸汽鍋爐; 選用優(yōu)質保溫隔熱材料做好輸送管路的保溫; 工藝設備布置時盡量縮短輸送管路,以減少熱蒸汽的損失 ; 4 在機電產品和制冷設備的選型中,選用節(jié)能型產品,特別是選擇可根據(jù)負荷變化自動調節(jié)能量的設備,合理安排設備的合作。設置一定的自控裝置,保證系統(tǒng)的高效運和。 冷庫設備合理的保溫結構,制冷機組具有能量調節(jié)裝,各冷庫設和自動溫控裝置,保障冷凍機按需供應冷量。 5 廣泛使用節(jié)能設備,如節(jié)能燈具。 它 工藝設備布置時,盡量利用地形或高差縮短物料的輸送距離和減少轉料環(huán)節(jié); 選用先進節(jié)能的壓濾、風機、泵等輔助設備。 水措施 制冷設備及系統(tǒng)的冷卻水,循環(huán)使用,充分節(jié)約生產用水。 該生產線投產后,大部分生產用水為加工用水,在生產中采用節(jié)水設備,加工過程中注意隨手關閉水源,杜絕浪費。 30 生活用水和綠化用水節(jié)水措施,定期維護供水設施,加強職工節(jié)水意識 , 減少跑冒滴漏等現(xiàn)象的 發(fā)生。 耗和水耗指標分析 項目綜合指標能耗表 序號 耗能種類 年耗量 單位 折標煤系 數(shù) 折標煤量 ( t) 1 電 10 萬 煤 200 噸 計 目年綜合能耗量為 :標煤,年用水量為 50000 噸。 31 第 十 章 環(huán)境影響評價 10 1 環(huán)境影響 項目投產后, 主要會產生動物的糞便、加工產生的污水、加工過程中產生的噪音。 經(jīng)過處理后,達到標準后再排放或 進行綜合利用,不會對周圍環(huán)境造成任何影響。 10 2 環(huán)境保護與治理措施 項目建成后,應在廠區(qū)四周及空地多種植樹木,設立綠化防護隔離帶,有較好的凈化空氣能力,適應性強的樹種,這樣不僅可以美化環(huán)境,并且可以降低躁聲對環(huán)境的影響,綠化率不低于30。 表水 產生的廢水為 沖洗畜舍廢水、 生產廢水及生活廢水, 生活用水 符合 1996污水綜合排放標準中一級標準要求,可直接排放,其它水 經(jīng)過水解處理后 排入沼氣池 , 產生的沼氣用于酒樓燃料使用,沼液和沼渣還田, 均對周圍環(huán)境空氣影響較小。 境空氣 本項目的廢氣主要為鍋爐產生的煙氣,從排放濃度到排放量均符合 2001鍋爐大氣污染物排放標準二類區(qū) 段標準,對周圍環(huán)境空氣影響較小。 環(huán)境 本項目主要躁聲為鍋爐引風機、各種泵類及破碎機等機械設 32 備,我們將采取封閉、安裝減震墊或加隔音罩等放躁設施,完全能夠滿足 90工業(yè)企業(yè)廠界躁聲標準中 2 類標準要求,對周圍環(huán)境影響較小。 體廢物 主要為廢包裝物、生活垃圾和鍋爐爐渣等,對各種固廢物分別采取有效的處理、處置 措施,對其進行綜合利用,防止二次污染,避免對周圍環(huán)境產生影響。 價與審批 該項目經(jīng)環(huán)保局評審,認為本項目具有明顯的社會效益和經(jīng)濟效益,通過現(xiàn)場踏查、工程分析、類比調查、環(huán)境影響分析及污染防止措施論證,認為建設單位在積極落實環(huán)保措施并保證其正常運行情況下,從環(huán)保角度考慮,本項目是可行的。 33 第十 一 章 產業(yè)化經(jīng)營與農民增收效果評價 11 1 農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營 大主導產業(yè),促進結構調整 某某 市在國家和吉林省的政策指引下,一直把增加農民收入、加快社會主義新農村建設作為政府工作的 重中之重,并以此統(tǒng)攬全局,堅持高起點、高標準,不斷加大政府投入和扶持力度,積極培育特色效益型農業(yè),大力發(fā)展農村經(jīng)濟,加快農民增收致富步伐。 培育優(yōu)勢,推進產業(yè)化經(jīng)營。扶強龍頭企業(yè),帶動農業(yè)優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展,選擇一批帶動功能強的農副產品深加工項目和龍頭企業(yè),從資金、技術、人才等方面給予重點扶持,進一步提高其市場競爭力和輻射帶動力。 突出特色,推進結構調整。按照“規(guī)模化發(fā)展、標準化生產、企業(yè)化管理、市場化運作”的原則, 因地制宜,擴大優(yōu)勢經(jīng)濟作物基地規(guī)模,建設特色農業(yè)優(yōu)勢產業(yè)帶,全力打造長白山特色農產品品牌,增強市場競爭力。 善產業(yè)鏈條,促進產業(yè)化發(fā)展,建設現(xiàn)代農業(yè) 農業(yè)產業(yè)鏈是對貿工農一體化、產加銷一條龍新型農業(yè)經(jīng)營模式的一種概括。 某某 市 某某 坡口村 某某 養(yǎng)殖 合作社產業(yè)鏈的建設,主要突出了四個方面的運作。第一,優(yōu)勢共享機制。農民從事農業(yè)生產愁的是資金、技術和銷售渠道,而合作社通過運作前 34 期投入技術,后期保底價收購等手段為廣大農民解決了部分問題。合作社專門從事農產品項目經(jīng)營,具有一定的資金、技術、市場信息和銷售優(yōu)勢,存在優(yōu)勢共享的可能。在 某某 市 某某 坡口村 某某 養(yǎng)殖 合作社產業(yè)鏈建設中,合 作社與農戶簽訂正式合同,進行定單農業(yè),農戶依法共享合作社的所有優(yōu)勢,尤其是供不應求的銷售優(yōu)勢,解決了農民的后顧之憂。第二,合理利益分配機制。在市場經(jīng)濟條件下,必須以雙方贏利作為農民與合作社合作經(jīng)營的基礎。合作社貫徹了初級利益“最小化”與加工利益“最大化”的指導思想。初級利益“最小化”,就是通過核算,合作社在幾乎沒有利的前提下,把仔 畜 、飼料及技術分配給農戶,指導農戶科學規(guī)范化養(yǎng)殖。加工利益“最大化”,就是加大對初級農產品深加工和新產品挖潛力度,在深加工中實現(xiàn)利益最大化,保障了合作社龍頭企業(yè)的經(jīng)濟收益。第三,多 點的創(chuàng)收機制。是指構成產業(yè)鏈的單個環(huán)節(jié),每個點都能實現(xiàn)一定收益。 某某 市綠園農業(yè)生豬養(yǎng)殖合作社根據(jù)市場需求不斷增加創(chuàng)收點,延長產業(yè)鏈,形成了養(yǎng)殖、飼料加工、生豬屠宰、畜產品加工、銷售等多渠道農業(yè)良性循環(huán)經(jīng)濟模式,為產業(yè)鏈增收開辟了多個渠道,而且增加了更多的農民就業(yè)崗位。第四,產業(yè)化經(jīng)營機制。在

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