物資驗(yàn)收管理規(guī)定

中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司 發(fā)布2012-02-24實(shí)施2012-02-24發(fā)布物資驗(yàn)收管理規(guī)定Q/JYH -2012Q/JYH 中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司物資驗(yàn)收管理規(guī)定Q/JYH -20121 目的、范圍為了規(guī)范物資管理，明確采購物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和職責(zé)，提高采購質(zhì)量，減少采購成本，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司各單位。2 定義本規(guī)定中所指物資包括大宗原材料、備品備件、鋼材、建材、橡膠石棉、勞保、輔助材料、修復(fù)件、易貨物資、設(shè)備。3 職責(zé)3.1 集團(tuán)企業(yè)管理部- 參與物資（勞保類、辦公用品類、車輛類等）CI形象識(shí)別系統(tǒng)方面的驗(yàn)收；- 審定各類物資損耗定額。3.2 集團(tuán)生產(chǎn)調(diào)度管理中心- 組織制定各類物資消耗定額；- 負(fù)責(zé)緊缺狀態(tài)下物資的入廠放行、審批工作。3.3 物資采購部門- 負(fù)責(zé)除大宗原材料、部分輔助材料、燃料、包裝物外其它物資的驗(yàn)收工作；- 負(fù)責(zé)組織備品備件（除專用件、機(jī)加工件）的驗(yàn)收工作；- 負(fù)責(zé)大宗原材料的商務(wù)結(jié)算與處理工作。3.4 安全環(huán)保部門- 參與勞保物資、消防器材、危險(xiǎn)化學(xué)品的驗(yàn)收工作。3.5 信息化管理部門 - 負(fù)責(zé)電腦類固定資產(chǎn)及相關(guān)物資的驗(yàn)收工作。3.6 集團(tuán)技術(shù)中心- 負(fù)責(zé)制定大宗原材料企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量、采樣、檢驗(yàn)（含檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；- 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量爭議的仲裁及外部質(zhì)量爭議、申訴的復(fù)核工作；- 負(fù)責(zé)外部采購電石產(chǎn)品的入廠檢驗(yàn)以及內(nèi)部電石產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)工作。3.7 檢驗(yàn)單位（制堿事業(yè)部檢驗(yàn)單位為該事業(yè)部生產(chǎn)管理部，烏斯太地區(qū)公司檢驗(yàn)單位為技術(shù)中心） - 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量爭議的復(fù)檢、申訴的應(yīng)訴；- 負(fù)責(zé)生產(chǎn)單位原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)工作。3.8 事業(yè)部生產(chǎn)管理部門- 負(fù)責(zé)大宗原材料、燃料、輔助材料、潤滑脂的計(jì)量過磅工作。3.9 各使用單位- 參與物資采購部門組織的設(shè)備、專用設(shè)備及備件、機(jī)加工件的驗(yàn)收工作，必要時(shí)可委托技術(shù)中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收；- 負(fù)責(zé)大宗原材料、燃料的外觀質(zhì)量驗(yàn)收及料場(chǎng)管理工作；- 負(fù)責(zé)部分輔料的保管工作；- 配合物資采購部門做好退貨及結(jié)算處理工作。3.10 大宗原材料運(yùn)輸主管部門- 負(fù)責(zé)部分大宗原材料、燃料、輔助材料的運(yùn)輸管理工作。3.11 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心- 負(fù)責(zé)物資核算、結(jié)算業(yè)務(wù)。3.12 審計(jì)監(jiān)察法律事務(wù)中心- 負(fù)責(zé)物資采購合同的審核與管理；- 負(fù)責(zé)資金支付與結(jié)算全過程的監(jiān)督審核。4 物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及工作程序4.1 大宗原材料大宗原材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)公司部分原輔料企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，按外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量不同類型管理。驗(yàn)收采取“購前檢驗(yàn)、場(chǎng)地監(jiān)裝、入廠檢驗(yàn)、折價(jià)結(jié)算”的管理原則。4.1.1 大宗原材料廠家選擇4.1.1.1 物資采購部門初步確定供貨商后，在供貨源頭取樣送至檢驗(yàn)單位。4.1.1.2 檢驗(yàn)單位次日向事業(yè)部及物資采購部門反饋檢驗(yàn)結(jié)果。4.1.1.3 物資采購部門根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果簽訂采購合同，并將具體拉運(yùn)時(shí)間、數(shù)量通知檢驗(yàn)單位、事業(yè)部生產(chǎn)分廠和生產(chǎn)管理部。4.1.1.4 大宗原材料具備監(jiān)裝條件的，物資采購部門需在拉運(yùn)前安排專職監(jiān)裝人員到發(fā)貨場(chǎng)地進(jìn)行監(jiān)裝，從源頭控制供貨商摻假、以次充好、分層裝車等現(xiàn)象的發(fā)生。事業(yè)部生產(chǎn)分廠可派相關(guān)人員到發(fā)貨場(chǎng)地與物資采購部門監(jiān)裝人員共同監(jiān)裝。4.1.1.5 事業(yè)部生產(chǎn)管理部依大宗原輔材料檢驗(yàn)計(jì)劃和采購計(jì)劃（拉運(yùn)入廠通知）安排過磅工作，并于次日10點(diǎn)前向物資采購部門傳遞過磅單據(jù)。4.1.2 入廠質(zhì)量驗(yàn)收4.1.2.1 卸車前目測(cè)質(zhì)量驗(yàn)收A 大宗原材料的驗(yàn)收，各事業(yè)部生產(chǎn)分廠要建立待檢區(qū)。B 物資入廠過磅后進(jìn)行目測(cè)驗(yàn)收，目測(cè)驗(yàn)收由檢驗(yàn)單位、事業(yè)部生產(chǎn)分廠驗(yàn)收員目測(cè)或利用抽樣、篩分手段現(xiàn)場(chǎng)確定。C 目測(cè)質(zhì)量明顯有異物、摻假的（如：摻沙石、粒度偏大、矸石及其它雜質(zhì)偏離較大，或明顯存在夾層和灑水作弊等現(xiàn)象），直接拒收，不予卸車。4.1.2.2 卸車后目測(cè)質(zhì)量驗(yàn)收目測(cè)通過的，在待檢區(qū)卸車時(shí)發(fā)現(xiàn)有夾層等惡意摻假現(xiàn)象，直接采取拒收處理并拒付相關(guān)貨款，并由物資采購部門通知供貨商將貨物拉走，如果48小時(shí)內(nèi)未拉走的，由分廠自行處理。4.1.2.3 對(duì)于熱電事業(yè)部向氯堿事業(yè)部送電石車存在粉灰、垃圾等其它雜物一同裝載等現(xiàn)象，情節(jié)嚴(yán)重者，當(dāng)車數(shù)量全部扣除，不計(jì)熱電事業(yè)部電石產(chǎn)量，但必須通知技術(shù)中心、熱電事業(yè)部相關(guān)人員到場(chǎng)確認(rèn)，若雙方意見存在分歧，以技術(shù)中心意見為準(zhǔn)，由此發(fā)生的電石運(yùn)費(fèi)由熱電事業(yè)部承擔(dān)。4.1.2.4 卸車后，外觀質(zhì)量要現(xiàn)場(chǎng)判定并即時(shí)處理。對(duì)于判定為拒收的原輔料，同時(shí)檢驗(yàn)單位要在相關(guān)過磅單據(jù)上加蓋“作廢”印章。由物資采購部門協(xié)調(diào)聯(lián)系退貨事宜，如果48小時(shí)內(nèi)未拉走的，由分廠自行處理，由此發(fā)生的運(yùn)費(fèi)損失由物資采購部門協(xié)調(diào)供方承擔(dān)，經(jīng)協(xié)調(diào)供方不承擔(dān)的，由物資采購部門承擔(dān)。4.1.2.5 具體商務(wù)結(jié)算由物資采購部門負(fù)責(zé)，對(duì)于商務(wù)結(jié)算中因質(zhì)量在拒收底線和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)之間進(jìn)行折噸的材料數(shù)量，可直接沖減事業(yè)部生產(chǎn)分廠成本。4.1.3 內(nèi)在質(zhì)量4.1.3.1 外觀質(zhì)量驗(yàn)收合格后，檢驗(yàn)單位根據(jù)反饋信息，依檢驗(yàn)計(jì)劃安排入廠檢驗(yàn)，從物資取樣、檢驗(yàn)至檢驗(yàn)結(jié)果出具必須在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)完成，具體時(shí)間要求詳見公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定。4.1.3.2 檢驗(yàn)結(jié)果的反饋嚴(yán)格按照公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定中規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)執(zhí)行，具體詳見該規(guī)定中附表。如遇節(jié)假日，檢驗(yàn)單位要安排好相應(yīng)工作人員做好檢驗(yàn)工作，防止造成押車現(xiàn)象。4.1.3.3 事業(yè)部生產(chǎn)管理部如對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議的，應(yīng)在一個(gè)工作日之內(nèi)向檢驗(yàn)單位反饋意見，由檢驗(yàn)單位確認(rèn)是否復(fù)驗(yàn)，當(dāng)出現(xiàn)大量不合格品時(shí)，只隨機(jī)抽檢部分原料，確認(rèn)化驗(yàn)無誤即可。4.1.3.4 內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的原材料，退貨時(shí)扣除裝卸過程中產(chǎn)生的合理磅差（即物資入廠與退貨出廠時(shí)磅單差額），具體合理磅差確定為：車輛載重量25噸以下的，炭材為300公斤、石灰石和石灰為1噸；車輛載重量25噸以上的，炭材為500公斤、石灰石和石灰為1.5噸。合理磅差范圍內(nèi)的物資量，由物資采購部門協(xié)調(diào)由供應(yīng)商承擔(dān)損失及相關(guān)費(fèi)用。合理磅差之外的物資量，由事業(yè)部各分廠承擔(dān)損失及相關(guān)費(fèi)用，并及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)各類結(jié)算票據(jù)。4.1.3.5 檢驗(yàn)單位、物資采購部門根據(jù)大宗原材料采購結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果、相關(guān)過磅單據(jù)編制周報(bào)表，雙方核對(duì)無誤后，由物資采購部門統(tǒng)計(jì)各類大宗原材料采購結(jié)算臺(tái)帳，并錄入財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，連同相關(guān)單據(jù)、報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)管理中心。4.2 輔助材料驗(yàn)收由物資采購部門組織檢驗(yàn)單位依據(jù)“物資計(jì)劃申請(qǐng)表”及采購物資質(zhì)量要求、供方提供的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)貨清單、技術(shù)資料等產(chǎn)品信息資料，對(duì)物資實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收。參加物資驗(yàn)收的各類人員與庫管員對(duì)所進(jìn)物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要認(rèn)真核對(duì)，并辦理簽字驗(yàn)收手續(xù)，出具相關(guān)入庫單據(jù)。質(zhì)量不合格時(shí)，按不合格品控制程序執(zhí)行。屬危險(xiǎn)化學(xué)品的，同時(shí)通知此項(xiàng)物資保管責(zé)任對(duì)應(yīng)相應(yīng)級(jí)別安全環(huán)保部門人員參加驗(yàn)收工作。4.3 其它物資在供貨方代表在場(chǎng)情況下，由物資采購部組織相關(guān)單位依據(jù)“物資計(jì)劃申請(qǐng)表”及采購物資質(zhì)量要求樣品資料、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)貨清單、技術(shù)資料等產(chǎn)品信息資料，對(duì)物資實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于非標(biāo)件，物資采購部門按照?qǐng)D紙進(jìn)行驗(yàn)收。參加物資驗(yàn)收的人員與庫管人員對(duì)所進(jìn)物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量（材質(zhì)）要認(rèn)真核對(duì)，并辦理簽字驗(yàn)收手續(xù)。4.3.1 在數(shù)量驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)按以下方法進(jìn)行驗(yàn)收：4.3.1.1 以重量計(jì)量交貨的物資，一律按凈重計(jì)量驗(yàn)收。A 不帶包裝的物資一律全部過磅計(jì)重，檢斤率100%；B 帶包裝交貨的，毛重檢查率100%，回皮率5%-10%。4.3.1.2 有標(biāo)量或按標(biāo)準(zhǔn)重量包裝交貨的，按標(biāo)量抽檢，抽檢率5%-10%。4.3.1.3 按理論換算計(jì)重交貨時(shí)，定尺物檢尺率為10%-20%，非定尺物資抽尺率為100%。4.3.1.4 貴重金屬材料均100%過凈重。4.3.1.5 帶有附件的成套機(jī)電設(shè)備，要同時(shí)清點(diǎn)主機(jī)及附件。4.3.1.6 定量小包裝的物品，若包裝完好，可抽檢5%-10%。4.3.1.7 需量方換算的物資，抽檢率100%。4.3.1.8 需要按檢驗(yàn)結(jié)果的百分比濃度折百驗(yàn)收數(shù)量的 ,抽檢率100%。4.3.2 物資到貨時(shí)，大型、專用設(shè)備等物資以及大宗原材料、燃料、部分輔料可一次現(xiàn)場(chǎng)就位。參與驗(yàn)收的人員簽字辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)后，由物資驗(yàn)收員在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錄入物資采購入庫信息。4.3.3 使用目測(cè)或儀器等進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收的物資，物資采購部門按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司提供的質(zhì)量驗(yàn)收文件等進(jìn)行驗(yàn)收。4.3.4 物資驗(yàn)收過程中不能確認(rèn)的質(zhì)量指標(biāo)由檢驗(yàn)單位抽樣檢驗(yàn)，確認(rèn)質(zhì)量合格后，辦理入庫手續(xù)。除大宗原材料外及檢驗(yàn)單位不具備檢測(cè)條件的，由檢驗(yàn)單位送至專業(yè)檢測(cè)部門檢測(cè)。4.3.5 除大宗原材料、燃料外，其它物資驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)物資短缺、殘次、損壞、變質(zhì)，或與合同、計(jì)劃提供的技術(shù)參數(shù)不符的物資，不許辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。驗(yàn)收員要及時(shí)通知采購員，由采購員與供貨方聯(lián)系更換或退貨等相關(guān)事宜。若不能及時(shí)處理，可由庫管員代保管，并作好記錄，以便妥善處理。4.3.6 修舊利廢的物資由物資采購部組織相關(guān)單位技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。4.3.7 在質(zhì)保期內(nèi)的物資，使用中發(fā)現(xiàn)問題，由使用單位及時(shí)以書面形式通知物資采購部門，物資采購部門接到通知后，與供方進(jìn)行交涉，做返修、換貨、索賠、拒付款等進(jìn)行處理。對(duì)于超出質(zhì)保期的物資，在使用中發(fā)現(xiàn)問題，可按照修舊利廢管理辦法執(zhí)行。5 物資驗(yàn)收結(jié)算5.1 大宗原材料依據(jù)對(duì)生產(chǎn)裝置運(yùn)行、生產(chǎn)成本及合理采購半徑的影響情況綜合考慮，每項(xiàng)材料內(nèi)在質(zhì)量指標(biāo)設(shè)定1-3項(xiàng)主要指標(biāo)作為結(jié)算依據(jù)，其它指標(biāo)作為簽訂合同時(shí)的相關(guān)要求。同時(shí)設(shè)定主要指標(biāo)拒收底線標(biāo)準(zhǔn)，不合格的大宗原材料采取折價(jià)或折噸結(jié)算。超過拒收底線標(biāo)準(zhǔn)的采取退貨或拒付相關(guān)貨款處理，具體商務(wù)結(jié)算由物資采購部依據(jù)大宗原材料采購結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，將商務(wù)結(jié)算結(jié)果反饋各事業(yè)部，事業(yè)部進(jìn)行核對(duì)簽字，三個(gè)工作日內(nèi)將簽過字的結(jié)算單傳遞給物資采購部門。5.2 企業(yè)管理部組織大宗原材料運(yùn)輸主管部門、物資采購部門對(duì)大宗物資運(yùn)輸車輛的正常途損進(jìn)行測(cè)定，制定合理損耗定額。事業(yè)部生產(chǎn)管理部出具的磅單與供應(yīng)商之間的磅單差額由物資采購部門、大宗原材料運(yùn)輸主管部門登記運(yùn)輸臺(tái)帳，運(yùn)輸合理損耗內(nèi)的磅差，由物資采購部門協(xié)調(diào)供方承擔(dān)，超合理損耗以外的部分由營銷分公司（或承運(yùn)單位）承擔(dān)。其中干煤的非合理磅差由大宗原材料運(yùn)輸主管部門承擔(dān)。濕煤磅差、干煤合理磅差、質(zhì)量折噸、折價(jià)的處理工作由物資采購部門負(fù)責(zé)。5.3 財(cái)務(wù)管理中心在資金支付時(shí)需經(jīng)審計(jì)監(jiān)察法律事務(wù)中心合同管理員對(duì)合同執(zhí)行、 供貨質(zhì)量、結(jié)算依據(jù)進(jìn)行審核和確認(rèn)后，方可支付，否則，不予結(jié)算，具體詳見中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司合同管理辦法文件。6 大宗原材料的料場(chǎng)管理6.1 物資采購部門要定期到各礦點(diǎn)進(jìn)行巡查，協(xié)調(diào)礦點(diǎn)關(guān)系，對(duì)質(zhì)量不合格情況，要及時(shí)協(xié)調(diào)供貨方解決，采取限期整改或中止合同。6.2 電煤采取分質(zhì)量段配比摻兌使用的，在年度全面預(yù)算計(jì)劃中確定，月度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃分解確定各月各品種質(zhì)量電煤的采購量。檢驗(yàn)單位依計(jì)劃做好對(duì)各品種煤的質(zhì)量檢驗(yàn)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。事業(yè)部依計(jì)劃做好配比使用、堆放保存、月末盤點(diǎn)等管理工作。6.3 各事業(yè)部、大宗原材料運(yùn)輸管理部門做好運(yùn)輸車輛及裝卸人員料場(chǎng)有關(guān)安全與管理工作，杜絕弄虛作假和違章作業(yè)。6.3.1 對(duì)于電煤、白灰、石灰石、外購電石、炭材、電極糊等要車車回皮，事業(yè)部生產(chǎn)管理部要加大不定期隨機(jī)抽檢力度，防止運(yùn)輸車輛弄虛作假。發(fā)現(xiàn)拉運(yùn)原料車輛弄虛作假現(xiàn)象，要立即通知大宗原材料運(yùn)輸管理部門、物資采購部門，停止并取消該車輛在各事業(yè)部的一切運(yùn)輸業(yè)務(wù)，不予結(jié)算當(dāng)次運(yùn)費(fèi)，并承擔(dān)相應(yīng)損失。6.3.2 車輛出入廠執(zhí)行公司大宗原材料、產(chǎn)成品物資管理流程。6.3.3 各事業(yè)部生產(chǎn)管理部要制定原輔材料車輛回皮線路，不允許空車出廠后再回皮。拉運(yùn)原輔料車輛入廠過磅后直接到料場(chǎng)指定地點(diǎn)卸料，不允許在廠內(nèi)任何地方停留，卸料完畢后返回磅秤房回皮。集團(tuán)安全環(huán)保部指揮好運(yùn)輸車輛的正常出入。大宗原材料運(yùn)輸管理部門配合做好車輛管理。6.3.4 料場(chǎng)車道應(yīng)保持2-3米，防止車道堵塞，保證上下車輛正常通行；車輛在運(yùn)行時(shí)，嚴(yán)禁車廂留人，以免翻車傷人；卸料時(shí)司機(jī)應(yīng)選擇合適的角度停放車輛，以免車輛傾斜造成翻車事故；卸料時(shí)，嚴(yán)禁周圍逗留人員，避免被滑落物料砸傷。6.3.5 事業(yè)部生產(chǎn)分廠要合理規(guī)劃利用場(chǎng)地，規(guī)范堆放，及時(shí)平整，確保運(yùn)輸車輛安全順暢進(jìn)出。對(duì)受陷的運(yùn)輸車輛，事業(yè)部各分廠應(yīng)及時(shí)協(xié)助或出動(dòng)車輛拽拉，不允許以任何理由向運(yùn)輸單位收取費(fèi)用。6.4 事業(yè)部分廠料場(chǎng)管理員會(huì)同集團(tuán)安全環(huán)保部加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸車輛及外來人員的檢查、監(jiān)督，對(duì)違規(guī)行為（如酒后駕駛、回車帶料、吸煙、超速行駛、強(qiáng)行卸料等）有權(quán)進(jìn)行制止。6.4.1 對(duì)冒險(xiǎn)蠻干、不聽從管理指揮者，由事業(yè)部分廠管理員向事業(yè)部分廠及生產(chǎn)管理部、大宗原材料運(yùn)輸管理部門、物資采購部門出具書面反饋材料（包括車號(hào)、日期、拉運(yùn)材料名稱等），按有關(guān)規(guī)定處理，不予結(jié)算運(yùn)費(fèi)。6.4.2 運(yùn)輸車輛駕駛員對(duì)處理結(jié)果不接受，就此鬧事者，集團(tuán)安全環(huán)保部拒絕其入廠，事業(yè)部生產(chǎn)管理部拒絕過磅。情節(jié)嚴(yán)重或造成重大損失者，按有關(guān)規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。大宗原材料運(yùn)輸管理部門停止并取消該車輛在各事業(yè)部的一切運(yùn)輸業(yè)務(wù)，不予結(jié)算當(dāng)次運(yùn)費(fèi)。6.5 料場(chǎng)發(fā)生質(zhì)量、安全等事故或隱患，事業(yè)部生產(chǎn)分廠料場(chǎng)管理員及時(shí)向相關(guān)單位反饋信息，各單位在接到信息兩日內(nèi)予以解決和糾正。6.6 磅秤周圍撒落的原料，事業(yè)部生產(chǎn)管理部應(yīng)安排司磅人員每班對(duì)磅秤及周圍撒落的原材料進(jìn)行清掃回收，保證計(jì)量準(zhǔn)確。7 監(jiān)督檢查審計(jì)監(jiān)察法律事務(wù)中心要對(duì)資金支付全過程進(jìn)行嚴(yán)格檢查，具體檢查合同執(zhí)行情況、物資結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算金額、貨款支付期限等情況是否規(guī)范運(yùn)作。8 罰則8.1 對(duì)驗(yàn)收不合格或與合同所確定標(biāo)的物不符時(shí)，物資采購部門采購員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)商，作退貨、換貨或拒付貨款等處理。給公司已造成損失的，要追究相應(yīng)人員責(zé)任。8.2 對(duì)料場(chǎng)管理員無故卡、要和收受賄賂