【doc】-《千秋門(mén)業(yè)(防盜門(mén))質(zhì)量體系程序文件匯編》(56頁(yè))-程序文件

浙江千秋門(mén)業(yè)有限公司程序文件版本號(hào)第B版文件編號(hào)QM/QQ02編制人周?chē)?guó)榮日期2010年7月12日審核人日期批準(zhǔn)人日期2010年7月12日發(fā)布2010年7月15日實(shí)施浙江千秋門(mén)業(yè)有限公司發(fā)布本企業(yè)內(nèi)部文件，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得私自復(fù)印及外傳浙江千秋門(mén)業(yè)有限公司程序文件第B版更改記錄單修訂狀態(tài)修訂生效日期章節(jié)號(hào)條款更改單編號(hào)目錄編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)次QM/QQ0201文件控制程序46QM/QQ0202記錄控制程序78QM/QQ0203管理評(píng)審程序911QM/QQ0204人力資源管理程序1213QM/QQ0205設(shè)施和工作環(huán)境控制程序1416QM/QQ0206產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序1718QM/QQ0207設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序1922QM/QQ0208與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序2325QM/QQ0209采購(gòu)控制程序2628QM/QQ0210生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序2934QM/QQ0211監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序3536QM/QQ0212內(nèi)部審核程序3740QM/QQ0213過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序4143QM/QQ0214不合格品控制程序4445QM/QQ0215數(shù)據(jù)分析程序4648QM/QQ0216售后服務(wù)程序49QM/QQ0217糾正措施控制程序5051QM/QQ0218預(yù)防措施控制程序52QM/QQ0219持續(xù)改進(jìn)控制程序53質(zhì)量記錄清單及保存期限5455本資料來(lái)自WWWM448COM文件編號(hào)QM/QQ0201版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期文件控制程序本節(jié)第1頁(yè)共3頁(yè)1目的確保各相關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到并使用適用的、有效版本文件，保證文件和資料的充分性和適宜性。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系所要求的所有文件的控制，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件和資料，也適用于呈硬拷貝、電子媒體形式的文件。本資料來(lái)自WWWM448COM本資料來(lái)自WWWM448COM3職責(zé)31管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。32各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的相關(guān)文件的編制、使用和保管。33辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的管理性文件、外來(lái)文件（如有關(guān)的政策法規(guī)文件）的歸口控制和管理。34技術(shù)部負(fù)責(zé)的產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)文件及標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理和控制。4程序41文件的分類(lèi)、編號(hào)411質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為“QM/QQ01”，程序文件編號(hào)為“QM/QQ02”，“QQ”是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，“QM”指質(zhì)量管理體系第一、二級(jí)文件代號(hào)。相關(guān)文件分發(fā)至部門(mén)負(fù)責(zé)人以上人員。412其它相關(guān)文件按“QG/QQ”實(shí)施，第一個(gè)“”對(duì)應(yīng)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的第4，5，6，7，8章，接著的兩個(gè)“”為數(shù)字識(shí)別號(hào)。支持性文件包括質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。外來(lái)文件（如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、引用標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)提供的文件資料、適用的政策及法律法規(guī)）等按原各自的編號(hào)。413各部門(mén)的代號(hào)規(guī)定如下銷(xiāo)售部YS，質(zhì)檢部ZJ，技術(shù)部JS，生產(chǎn)部SC，辦公室BG，采購(gòu)部CG，倉(cāng)庫(kù)CK。42文件的編寫(xiě)和批準(zhǔn)421在總經(jīng)理的協(xié)調(diào)下，管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)和人員編寫(xiě)質(zhì)量管理體系所要求的所有文件。同類(lèi)文件采用統(tǒng)一的格式。422所有質(zhì)量管理體系文件；必須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有經(jīng)批準(zhǔn)的文件均應(yīng)有發(fā)布日期、實(shí)施日期。（技術(shù)文件例外，技術(shù)文件由技術(shù)部部長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)）43文件的識(shí)別和發(fā)放431質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括外來(lái)文件，外來(lái)文件由辦公室/技術(shù)部負(fù)責(zé)人識(shí)別后加蓋“受控”管制章）均為受控文件。經(jīng)批準(zhǔn)后的受控文件原件由辦公室/技術(shù)部保存。受控的質(zhì)量管理文件由辦公室/技術(shù)部確定發(fā)放范圍、數(shù)量，在文件發(fā)放、回收登記表上登記，領(lǐng)用人簽收，確保在使用處都能得到適用的現(xiàn)行有效的文件。向本企業(yè)的供方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放的受控文件編號(hào)QMQQ0201版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期文件控制程序本節(jié)第2頁(yè)共3頁(yè)文件必須加蓋“受控”章并有分發(fā)編號(hào)，作更改控制，文件接收人在文件發(fā)放、回收登記表上簽收（提供給顧客的文件視具體情況必要時(shí)受控管理）。432當(dāng)文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到文件分發(fā)部門(mén)辦理更換手續(xù)，交回破損文件。補(bǔ)發(fā)的文件仍沿用原文件的分發(fā)編號(hào)，破損文件由原文件分發(fā)部門(mén)收回按47條作廢。433當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)向該文件分發(fā)部門(mén)書(shū)面說(shuō)明丟失原因，經(jīng)該文件分發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)編號(hào)，并注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。44文件的評(píng)審441文件遇下列情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行更改A本企業(yè)采用文件的內(nèi)容與有關(guān)國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)包括ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)和其他產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家有關(guān)的法令、法規(guī)有矛盾時(shí)；B本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容不能滿(mǎn)足顧客的要求時(shí)；C文件的內(nèi)容不正確、不適合時(shí)；D有更合適的、更先進(jìn)的或更具可操作性的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝方法、操作方法、管理手段時(shí)；E當(dāng)文件的內(nèi)容不能滿(mǎn)足本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)時(shí)。442所有文件在發(fā)布前需由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人在內(nèi)部溝通會(huì)議（見(jiàn)“50管理職責(zé)”的第7條“內(nèi)部溝通”）上對(duì)文件的適宜性、充分性以及可操作性進(jìn)行評(píng)審，并記錄在會(huì)議記錄表上。在每年度的“管理評(píng)審會(huì)議”上管理者代表組織對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件按441條的原則進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)文件作適當(dāng)更改。443辦公室根據(jù)評(píng)審結(jié)果必要時(shí)按45條組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行更改，更改后須再次得到批準(zhǔn)。45文件的更改451當(dāng)文件需要更改時(shí)，由更改申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)文件原批準(zhǔn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施更改。452文件的更改辦法文件某頁(yè)上有少量須更改時(shí)，可實(shí)行劃改，在刪去的字上劃兩橫“”，做好更改處數(shù)標(biāo)記后，在旁邊寫(xiě)上更改后字樣，并由更改人在更改欄中簽名、標(biāo)記本次更改的處數(shù)和更改日期。更改內(nèi)容較多時(shí)，可實(shí)行換頁(yè)或換版的辦法。換頁(yè)或換版時(shí)必須重新簽字批準(zhǔn)，注上重新批準(zhǔn)的日期，同時(shí)收回作廢文件。無(wú)更改欄目的技術(shù)性文件按453條更改。文件編號(hào)QM/QQ0201版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期文件控制程序本節(jié)第3頁(yè)共3頁(yè)453其他文件的更改辦法文件某頁(yè)上有少量須更改時(shí)，可實(shí)行劃改，在刪去的字上劃兩橫“”，蓋上“更改”章，在旁邊寫(xiě)上更改后字樣。某一頁(yè)內(nèi)容更改較多時(shí)，可實(shí)行換頁(yè)的辦法。文件更改次數(shù)多時(shí)可進(jìn)行換版。換頁(yè)或換版后須同時(shí)收回作廢文件。文件更改時(shí)，須標(biāo)明文件的相應(yīng)修訂狀態(tài)和修訂生效日期。換版時(shí)應(yīng)重新簽名。46文件的使用控制461各部門(mén)使用相關(guān)的帶有“受控”及分發(fā)編號(hào)標(biāo)識(shí)的文件，確保使用的方便。文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別，復(fù)印的受控文件不得模糊不清，受控文件上不允許亂涂亂畫(huà)。本企業(yè)存于電腦中的文件和圖樣必須打印出來(lái)簽署齊全，才有效。462對(duì)于外來(lái)的、與本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部登記在受控文件一覽表，交及時(shí)跟蹤文件的最新版本或修訂狀態(tài)。技術(shù)部至少每一年登錄一次國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)網(wǎng)站或其他標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)部門(mén)聯(lián)系一次，及時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的變化。47文件的作廢對(duì)作廢文件，由辦公室/技術(shù)部負(fù)責(zé)收回后加蓋“作廢文件”章回收后銷(xiāo)毀，防止作廢文件的非預(yù)期使用。作廢文件的原稿，由辦公室/技術(shù)部加蓋“作廢保留”印章后與有效受控文件隔離保存，其它作廢文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一消毀。5支持文件無(wú)6記錄61文件發(fā)放、收回登記表QR/QQ40162會(huì)議記錄及簽到表QR/QQ40263文件更改申請(qǐng)單QR/QQ40364受控文件一覽表QR/QQ404文件編號(hào)QM/QQ0202版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期記錄控制程序本節(jié)第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3職責(zé)31辦公室負(fù)責(zé)記錄的歸口管理。32各部門(mén)負(fù)責(zé)所分管的記錄的日常管理。4程序41記錄的標(biāo)識(shí)本企業(yè)采用記錄名稱(chēng)、表樣編號(hào)、記錄單順序號(hào)和/或日期來(lái)標(biāo)識(shí)記錄。記錄表樣編號(hào)按“QR/QQ”實(shí)施，“QR/QQ”指記錄，第一個(gè)“”對(duì)應(yīng)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的第4，5，6，7，8章，接著的兩個(gè)“”為數(shù)字識(shí)別號(hào)，如QR/QQ502，“5”是第5章的代號(hào)，“02”是識(shí)別號(hào)。42記錄的表樣管理辦公室收集所有記錄表樣，建立記錄控制清單，在清單中明確每種記錄的保存期限和日常收集部門(mén)。當(dāng)記錄表樣需換版更改時(shí)，使用部門(mén)就試更改后的表樣向質(zhì)檢部申請(qǐng)，經(jīng)同意后由辦公室改變其編號(hào)的版序如在編號(hào)后加A、B后啟用新表樣，同時(shí)收回已發(fā)放的舊版記錄紙。辦公室收集新表樣，并在記錄控制清單中登記表樣的變動(dòng)情況。43記錄的填寫(xiě)431記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種客觀原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)用單杠劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人的簽名不允許空白或劃去。432如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要更正少量記錄時(shí)，可用“”劃去要更正的字，在其旁邊寫(xiě)上更正后字樣，加蓋（或簽上）更正人的印章（或姓名）。44記錄的貯存、保護(hù)441各部門(mén)按記錄控制清單的要求收集各自的記錄，并經(jīng)分類(lèi)后按記錄單順序號(hào)或日期順序整理、裝訂，必要時(shí)編制目錄和/或貼上標(biāo)簽，以便于識(shí)別和檢索。442各部門(mén)按記錄控制清單的保存期限要求歸檔保存本部門(mén)所控制的記錄，涉及公司的體系運(yùn)作記錄如內(nèi)審管理評(píng)審等記錄由辦公室歸檔保存。凡產(chǎn)品符合性記錄如所有檢文件編號(hào)QM/QQ0202版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期記錄控制程序本節(jié)第2頁(yè)共2頁(yè)驗(yàn)記錄由質(zhì)檢部歸檔保存。443記錄應(yīng)貯存于防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)蛀的合適地方。444辦公室每半年要檢查一次各部門(mén)記錄的使用、管理情況，并通過(guò)記錄的檢查，監(jiān)視質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)行情況，從一個(gè)方面證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。45記錄的查閱和復(fù)印451本企業(yè)內(nèi)部需要查閱和復(fù)印時(shí)，應(yīng)征得記錄保存部門(mén)負(fù)責(zé)人的同意。452當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)顧客或其代表經(jīng)本企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可查閱相關(guān)的記錄。46記錄的處置超過(guò)規(guī)定的保存期，且無(wú)保留價(jià)值的記錄，由記錄保存部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)予以清理，銷(xiāo)毀。5支持文件無(wú)6記錄61記錄控制清單QR/QQ405管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)QM/QQ0203版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期本節(jié)第1頁(yè)共3頁(yè)1目的確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的正式評(píng)審。3職責(zé)31總經(jīng)理主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)管理評(píng)審的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。32管理者代表負(fù)責(zé)組織編制管理評(píng)審計(jì)劃；督促有關(guān)部門(mén)做好管理評(píng)審的相關(guān)輸入內(nèi)容準(zhǔn)備，并提供必要的資料；編制管理評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)評(píng)審后改進(jìn)措施的跟蹤檢查。33各有關(guān)部門(mén)做好管理評(píng)審的相關(guān)輸入內(nèi)容準(zhǔn)備，并提供必要的資料參與管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的改進(jìn)措施。4程序41管理評(píng)審形式由總經(jīng)理主持召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議進(jìn)行。42管理評(píng)審時(shí)機(jī)管理評(píng)審一般在每年的12月份進(jìn)行（如有認(rèn)證等的需要時(shí)可增加評(píng)審頻次，但每次管理評(píng)審的間隔不得大于12個(gè)月）。43管理評(píng)審計(jì)劃管理者代表于每次評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，確定評(píng)審的時(shí)間、目的、范圍、準(zhǔn)備的內(nèi)容以及參加人員，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交辦公室發(fā)放。44管理評(píng)審輸入A質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)情況；B審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方的質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果和不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果；C顧客反饋，包括對(duì)顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量的結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；D過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；E預(yù)防和糾正措施的狀況，包括日常對(duì)質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品不合格所采取的預(yù)防和糾正措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證結(jié)果；F以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性；G可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等；H）改進(jìn)的建議。管理者代表督促有關(guān)部門(mén)（包括總經(jīng)理和管理者代表自己）做好管理評(píng)審的相關(guān)輸入內(nèi)容準(zhǔn)備，并提供必要的資料。45管理評(píng)審會(huì)議A總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，明確會(huì)議的目的和要求；B與會(huì)人員就管理評(píng)審的輸入（包括收集的相關(guān)資料）進(jìn)行評(píng)價(jià)；C總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出評(píng)審結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），形成管理評(píng)審的輸出內(nèi)容。46管理評(píng)審輸出管理者代表根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的評(píng)審結(jié)論，編制管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括A針對(duì)管理評(píng)審各項(xiàng)輸入的評(píng)價(jià)；B質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；C質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；D質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)的任何決定和措施，包括必要的改進(jìn)策劃安排；E質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更的任何決定和措施，包括必要的變更策劃安排；F與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)的任何決定和措施；G資源需求的任何決定和措施；管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室發(fā)給相關(guān)部門(mén)和人員，管理者代表按以下第47條的要求對(duì)管理評(píng)審所引發(fā)的改進(jìn)措施（通常包括預(yù)防措施和糾正措施）進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將結(jié)果作為下一次管理評(píng)審的輸入。47改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施中如果有預(yù)防措施或糾正措施，則按本手冊(cè)的預(yù)防措施控制程序、糾正措施控制程序執(zhí)行，其他的改進(jìn)措施（如糾正；為提高質(zhì)量管理體系有效性和效率所采取的相應(yīng)措施等）則通過(guò)改進(jìn)措施計(jì)劃及實(shí)施驗(yàn)證表展開(kāi)實(shí)施并由管理者代表組織驗(yàn)證。改進(jìn)措施若引起的文件的更改，按文件控制程序執(zhí)行。48管理評(píng)審記錄管理評(píng)審所產(chǎn)生的相關(guān)記錄由辦公室按記錄控制程序要求保管。文件編號(hào)QM/QQ0203版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期管理評(píng)審控制程序本節(jié)第2頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào)QM/QQ0203版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期管理評(píng)審控制程序本節(jié)第3頁(yè)共3頁(yè)5支持文件51糾正措施控制程序52預(yù)防措施控制程序53文件控制程序54記錄控制程序6記錄61管理評(píng)審計(jì)劃QR/QQ50162管理評(píng)審報(bào)告QR/QQ50263糾正/預(yù)防措施通知單QR/QQ81564改進(jìn)措施計(jì)劃及實(shí)施驗(yàn)證表QR/QQ50365與管理評(píng)審輸入相關(guān)的資料文件編號(hào)QM/QQ0204版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期人力資源管理程序本節(jié)第1頁(yè)共2頁(yè)1目的基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。2適用范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的與產(chǎn)品質(zhì)量有影響的所有人員。3職責(zé)31辦公室負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理工作。32各部門(mén)協(xié)同辦公室實(shí)施培訓(xùn)。4程序41確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力辦公室組織編制各部門(mén)（包括車(chē)間這一層次）負(fù)責(zé)人和各類(lèi)人員的崗位人員任職要求（屬第三層次的管理文件），基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各部門(mén)負(fù)責(zé)人和各類(lèi)人員所必要的能力。崗位人員任職要求經(jīng)總經(jīng)理審批后作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。崗位人員任職要求每年都應(yīng)經(jīng)過(guò)持續(xù)適宜性和充分性的評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新。42提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿(mǎn)足能力需求在管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室在適當(dāng)時(shí)采取培訓(xùn)（針對(duì)本公司的現(xiàn)狀，可依據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)需求計(jì)劃，辦公室編制年度培訓(xùn)計(jì)劃逐步實(shí)施，臨時(shí)培訓(xùn)需求，經(jīng)管理者批準(zhǔn)后實(shí)施）、原崗留用、調(diào)整崗位、向外招聘等措施的一種或多種的組合以滿(mǎn)足崗位人員任職要求。43評(píng)價(jià)所采取措施的有效性辦公室通過(guò)業(yè)績(jī)確認(rèn)、觀察確認(rèn)、理論考核、操作考核等方式的適宜的一種或多種組合來(lái)評(píng)價(jià)所采取的措施對(duì)滿(mǎn)足能力要求（包括技能、知識(shí)、意識(shí)）的有效性，并在培訓(xùn)記錄表上記錄評(píng)價(jià)方式、評(píng)價(jià)結(jié)果和必要的后續(xù)措施。44確保員工的相關(guān)意識(shí)辦公室通過(guò)關(guān)于質(zhì)量管理體系文件（如質(zhì)量手冊(cè)中的職責(zé)權(quán)限、質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程的相互關(guān)系以及第二層次的工藝過(guò)程文件等）的培訓(xùn)和相應(yīng)的考核，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。45評(píng)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是否能夠勝任對(duì)于在本公司工作一年以上的員工，一般每年年末由辦公室組織有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)照文件編號(hào)QM/QQ0204版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期人力資源管理程序本節(jié)第2頁(yè)共2頁(yè)崗位人員任職要求文件，結(jié)合該員工的表現(xiàn)和工作業(yè)績(jī)，評(píng)定其是否能勝任其工作崗位。對(duì)于新招聘的員工，對(duì)照其填寫(xiě)的員工履歷登記表上教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷，由辦公室組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)定該員工是否能夠滿(mǎn)足招聘要求。46電工、焊工、車(chē)工、鍋爐工、叉車(chē)駕駛員等特殊工種應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)并持有國(guó)家法定部門(mén)頒發(fā)的上崗資格證書(shū)。關(guān)鍵生產(chǎn)工序操作人員和檢驗(yàn)人員必須經(jīng)業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，應(yīng)知，應(yīng)會(huì)考核合格方能上崗。47保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷、評(píng)價(jià)和評(píng)定的適當(dāng)記錄辦公室應(yīng)建立公司的人事檔案，保持本公司內(nèi)所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷、評(píng)價(jià)、評(píng)定的個(gè)人檔案記錄（包含于員工履歷登記表和適當(dāng)?shù)母郊校?，并按記錄控制程序?qū)嵤┛刂啤?支持文件51記錄控制程序52崗位人員任職要求（支持性文件）6記錄61培訓(xùn)需求申請(qǐng)單QR/QQ60162年度培訓(xùn)計(jì)劃QR/QQ60263培訓(xùn)記錄表QR/QQ60364員工培訓(xùn)檔案QR/QQ604及適當(dāng)?shù)母郊募幪?hào)QM/QQ0205版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期設(shè)施和工作環(huán)境控制程序本節(jié)第1頁(yè)共3頁(yè)1目的確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。2適用范圍適用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3職責(zé)31生產(chǎn)部及設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。32辦公室協(xié)同生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序41基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)411公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括A建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、汽、電的設(shè)施）；B過(guò)程設(shè)施（如機(jī)器、各類(lèi)控制和測(cè)試設(shè)施、電腦網(wǎng)絡(luò)及各種工具、輔具，如工、卡、量具）；C支持性服務(wù)如配套的運(yùn)輸或通訊服務(wù)設(shè)施等；412設(shè)施的配置、建賬A各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際工作需求及生產(chǎn)的需要，填寫(xiě)設(shè)施配置申請(qǐng)單，注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部具體實(shí)施采購(gòu)。B需要自制的設(shè)施由使用部門(mén)提出，由生產(chǎn)部組織設(shè)計(jì)制作。413設(shè)施的驗(yàn)收A采購(gòu)或自制完成的設(shè)備，設(shè)備科組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后，由設(shè)備科登記在設(shè)備一覽表和設(shè)施檔案中，并記錄設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)備一覽表由設(shè)備科保管。B低值易耗的工、卡、量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收，由倉(cāng)庫(kù)辦理登記和出入庫(kù)手續(xù)。414設(shè)施的使用、日常保養(yǎng)和檢修A設(shè)備科組織編制對(duì)安全性有較高要求或操作比較復(fù)雜的設(shè)施操作指導(dǎo)書(shū)，發(fā)放給使用部門(mén)執(zhí)行。相關(guān)操作人員經(jīng)公司培訓(xùn)確認(rèn)合格后上崗，應(yīng)根據(jù)設(shè)施操作指導(dǎo)書(shū)的要求正確、安全地使用設(shè)施。B設(shè)施在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或存放區(qū)時(shí)，均應(yīng)確保整齊清潔，設(shè)施編號(hào)應(yīng)完整清楚。D對(duì)于設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)（即一級(jí)保養(yǎng)）由設(shè)施操作員工根據(jù)設(shè)施使用和保養(yǎng)規(guī)程的要求執(zhí)行，可不作記錄，但各車(chē)間負(fù)責(zé)人每天須作檢查和監(jiān)督，每月不定期組織設(shè)施主管和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人作全面的檢查，并以設(shè)備檢查表的形式作記錄。E設(shè)施操作人員或檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)設(shè)施有故障或其他異常情況而不能排除時(shí),應(yīng)填寫(xiě)設(shè)施維修申請(qǐng)單報(bào)告設(shè)備科，由設(shè)備科相關(guān)人員進(jìn)行修理。415設(shè)施的封存閑置或長(zhǎng)期不使用的生產(chǎn)設(shè)施，可作封存保管，加封存標(biāo)識(shí)，擦拭干凈，并做好防銹工作。416設(shè)施啟封使用時(shí)，要做好維護(hù)保養(yǎng)，試用正常后方可投入正常使用。封存期間可不做維護(hù)保養(yǎng)。417設(shè)施的技術(shù)資料保管設(shè)施技術(shù)資料包括說(shuō)明書(shū)、圖紙技術(shù)要求、技術(shù)參數(shù)等，由設(shè)備科負(fù)責(zé)保管。418設(shè)施的報(bào)廢A對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在設(shè)備一覽表上作報(bào)廢注銷(xiāo)說(shuō)明。文件編號(hào)QM/QQ0205版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期設(shè)施和工作環(huán)境控制程序本節(jié)第2頁(yè)共3頁(yè)B報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)隔離存放，并作相應(yīng)的“報(bào)廢”狀態(tài)標(biāo)識(shí)。42工作環(huán)境生產(chǎn)部應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會(huì)的、心理的要求如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好地發(fā)揮員工的潛能，為此應(yīng)做到“A配置適宜的廠房和辦公場(chǎng)所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；B配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。C生產(chǎn)部按5S活動(dòng)管理辦法對(duì)車(chē)間的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。D確保員工生產(chǎn)符合國(guó)家的勞動(dòng)法規(guī)和安全衛(wèi)生的要求，確保生產(chǎn)工藝符合環(huán)境保護(hù)法規(guī)的要求。5支持文件51設(shè)備管理制度QG/QQ601525S活動(dòng)管理辦法QG/QQ602文件編號(hào)QM/QQ0205版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期設(shè)施和工作環(huán)境控制程序本節(jié)第3頁(yè)共3頁(yè)6記錄61設(shè)備一覽表QR/QQ60562設(shè)施配置申請(qǐng)單QR/QQY60663設(shè)施維修申請(qǐng)單QR/QQ60764設(shè)施年度保養(yǎng)計(jì)劃QR/QQ60865設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單QR/QQ60966設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單QR/QQ61067模具維修申請(qǐng)表QR/QQ61168模具報(bào)廢申請(qǐng)表QR/QQ612文件編號(hào)QM/QQ0206版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序本節(jié)第1頁(yè)共2頁(yè)1目的針對(duì)有特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確保滿(mǎn)足符合確定的要求。2適用范圍適用于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（包括已有相應(yīng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的其他新產(chǎn)品；顧客在滿(mǎn)足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的條件下有局部專(zhuān)門(mén)要求的老產(chǎn)品；新技術(shù)、新工藝項(xiàng)目等）有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃的的編制、實(shí)施和控制。3職責(zé)31技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的歸口管理。32各有關(guān)部門(mén)按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的輸出要求實(shí)施。4程序41產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，在確保與現(xiàn)有質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致的條件下策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，技術(shù)部應(yīng)在適當(dāng)時(shí)確定以下方面的內(nèi)容A）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；B）針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；C）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；D）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄；針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的結(jié)果比較簡(jiǎn)單時(shí)，可以以不同方式直接對(duì)原有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行局部修訂和增補(bǔ)；如策劃的結(jié)果比較復(fù)雜時(shí)，技術(shù)部應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和資源作出規(guī)定。42質(zhì)量計(jì)劃的編制要求421質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定。422應(yīng)參照本質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與現(xiàn)有質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。423可引用已有的質(zhì)量管理體系文件的相關(guān)內(nèi)容，并可根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。424根據(jù)實(shí)際情況，可編制總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編制有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的質(zhì)量計(jì)劃；生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量計(jì)劃；采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃。43質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施和控制431質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放作為體系文件的第二層次的相關(guān)文件發(fā)放給相關(guān)部門(mén)，各部門(mén)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定執(zhí)行。432質(zhì)量計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中如有修改，按文件控制程序執(zhí)行。433技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)之間的接口和資源配置，填寫(xiě)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表以進(jìn)行總體控制。434當(dāng)作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出的質(zhì)量計(jì)劃已被正常執(zhí)行時(shí)，技術(shù)部應(yīng)視具體情況在必要時(shí)將質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容轉(zhuǎn)化到日常質(zhì)量管理體系文件中。文件編號(hào)QM/QQ0206版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序本節(jié)第2頁(yè)共2頁(yè)5支持文件文件控制程序6記錄61質(zhì)量計(jì)劃（注無(wú)固定格式，按需要編制）QR/QQ701文件編號(hào)QM/QQ0207版本第B版修訂狀態(tài)O/B修訂生效日期設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序本節(jié)第1頁(yè)共4頁(yè)1方針的引用周密策劃、加強(qiáng)防范、精心組織、一次成功2目的和范圍21目的對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。22適用范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)改進(jìn)等。3職責(zé)31技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的組織的技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審、設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的更改和確認(rèn)等。32總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目試產(chǎn)報(bào)告。33銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供試產(chǎn)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品客戶(hù)試用報(bào)告。34質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。35生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。36采購(gòu)部負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)。4措施和方法41設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的策劃411設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源A）銷(xiāo)售部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的合同評(píng)審記錄表，并將于新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部；B）銷(xiāo)售部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出項(xiàng)目建議書(shū)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部；C）技術(shù)部綜合各方面信息，提交項(xiàng)目建議書(shū)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部實(shí)施；D）生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交項(xiàng)目建議書(shū)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部實(shí)施；412技術(shù)部根據(jù)上述項(xiàng)目來(lái)源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)。計(jì)劃書(shū)內(nèi)容包括A）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、輸出等階段的劃分和各階段適宜的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等工作內(nèi)容；B）各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；C）資源配置要求，如人員、信息、設(shè)備、獎(jiǎng)金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。413設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。414設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)不同級(jí)別之間的接口管理。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。4141對(duì)于組別之間重要的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息溝通，由技術(shù)部協(xié)調(diào)解決。4142銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。42設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的輸入421設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容A產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、訂單或項(xiàng)目建議書(shū)中；文件編號(hào)QM/QQ0207版本第B版修訂狀態(tài)O/B修訂生效日期設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序本節(jié)第2頁(yè)共4頁(yè)B適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿(mǎn)足；C以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的適用信息；D對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。422設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單，附有各類(lèi)相關(guān)的資料。423技術(shù)部組織有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員和相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入滿(mǎn)足要求。43設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的輸出（初稿）431設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃開(kāi)展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作，并編制相關(guān)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件。432設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行難的形式來(lái)表達(dá)，以便于證明滿(mǎn)足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰＴO(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)、外協(xié)件清單，質(zhì)量重要度分級(jí)明細(xì)表及采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。433根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特征，包裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及處置的要求。434由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單。技術(shù)部批準(zhǔn)輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。44設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)評(píng)審441在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，技術(shù)部批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門(mén)進(jìn)行。A評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿(mǎn)足階段設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求及對(duì)應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性、滿(mǎn)足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測(cè)問(wèn)題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿(mǎn)足顧客的要求。B根據(jù)需要出可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)提前明確時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)等。442項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果。填寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，報(bào)技術(shù)部審核，批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫(xiě)在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。45設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證451應(yīng)按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，在適當(dāng)階段由技術(shù)部組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證。452根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)初稿制作樣品。對(duì)樣品的部分設(shè)計(jì)或功能、性能、可引用證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。453在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證方法，也可采用與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較、計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等。454技術(shù)部負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。455樣品驗(yàn)證通過(guò)后，技術(shù)部組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)小批生產(chǎn)地可行性進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)試產(chǎn)生產(chǎn)任務(wù)單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)部指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行小批試產(chǎn)。456質(zhì)檢部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出具相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告，生產(chǎn)部對(duì)其工藝進(jìn)行驗(yàn)證并出具“工藝驗(yàn)證報(bào)告”；采購(gòu)部出具“物資批理供應(yīng)可行性報(bào)告”；財(cái)務(wù)部出具“成文件編號(hào)QM/QQ0207版本第B版修訂狀態(tài)O/B修訂生效日期設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序本節(jié)第3頁(yè)共4頁(yè)本核算報(bào)告”；技術(shù)部綜合上述情況，填寫(xiě)“試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。46設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)確認(rèn)應(yīng)按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃安排，在適當(dāng)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的確認(rèn)工作。確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足預(yù)期的使用要求。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（如批量生產(chǎn)）之前完成。如需經(jīng)用戶(hù)使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一A技術(shù)部組織召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家或用戶(hù)參加，提交新產(chǎn)品鑒定報(bào)告，或由國(guó)家授權(quán)的試驗(yàn)室或國(guó)際認(rèn)證機(jī)構(gòu)的合格型式試驗(yàn)報(bào)告。即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。B試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷(xiāo)售部聯(lián)系交顧客使用一段時(shí)間并進(jìn)行評(píng)價(jià)，銷(xiāo)售部提交客戶(hù)試用報(bào)告，說(shuō)明顧客對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿(mǎn)意程度及適用性的評(píng)價(jià)，顧客滿(mǎn)意即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。C新產(chǎn)品可送往國(guó)家授權(quán)的試驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，即為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。上述報(bào)告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，技術(shù)部對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，以上確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客預(yù)期的使用要求。47設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)正稿通過(guò)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)后，技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件整理成正稿，經(jīng)技術(shù)部審核批準(zhǔn)后，送交檔案室歸檔。48設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)更改的控制481設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái)年影響。482設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改提出部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)部審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。A設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)初稿的更改在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)初稿上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。B在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)正稿的更改產(chǎn)品定型后如需要更改設(shè)計(jì)，應(yīng)由相關(guān)設(shè)計(jì)人根據(jù)可行性和必要性填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)規(guī)定。C當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)部審核批準(zhǔn)后才能實(shí)施。483對(duì)于外貿(mào)出口產(chǎn)品的設(shè)計(jì)更改，如有協(xié)議，則除履行上述手續(xù)外，還必須經(jīng)外商指定的認(rèn)證公司的確認(rèn)才能實(shí)施更改及更改后的試生產(chǎn)。5相關(guān)文件51產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件審批、會(huì)簽、更改辦法及發(fā)放范圍的規(guī)定6質(zhì)量記錄61項(xiàng)目建議書(shū)QR/QQ72162設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)QR/QQ72263設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單QR/QQ723文件編號(hào)QM/QQ0207版本第B版修訂狀態(tài)O/B修訂生效日期設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序本節(jié)第4頁(yè)共4頁(yè)64設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告QR/QQ72465設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告QR/QQ72566試產(chǎn)生產(chǎn)任務(wù)單QR/QQ72667設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單QR/QQ72768客戶(hù)試用報(bào)告QR/QQ72869新產(chǎn)品鑒定報(bào)告QR/QQ729以上記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)保存并及時(shí)歸檔，保存期長(zhǎng)期。文件編號(hào)QM/QQ0208版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序本節(jié)第1頁(yè)共3頁(yè)1目的確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到確定和評(píng)審，并實(shí)現(xiàn)與顧客的有效溝通。2適用范圍適用于與顧客有關(guān)的過(guò)程，包括與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定；與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審；顧客溝通。3職責(zé)31銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。32生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部協(xié)同銷(xiāo)售部實(shí)施與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審，質(zhì)檢部、生產(chǎn)部協(xié)同銷(xiāo)售部做好顧客投訴處理，售后服務(wù)等事宜。4程序41與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求A）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求。顧客規(guī)定的要求一般體現(xiàn)在合同（包括產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議）和訂單中；B）顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；C）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（包括防盜安全門(mén)和防火門(mén)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)的強(qiáng)制性的國(guó)家或行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、管理?xiàng)l例）；D）組織確定的任何附加要求。經(jīng)確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求應(yīng)反映在合同（包括產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議）和訂單中。42與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審421評(píng)審應(yīng)在本企業(yè)向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如接受訂單或合同及接收合同或訂單的更改），并應(yīng)確保A）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；B）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；C）本企業(yè)有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。422合同/訂單評(píng)審方式根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況，將合同評(píng)審分為兩類(lèi)1）常規(guī)定型產(chǎn)品的電話（傳真）訂單的評(píng)審由銷(xiāo)售部?jī)?nèi)務(wù)人員接到顧客訂單后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等要求明確無(wú)誤后填寫(xiě)銷(xiāo)售訂貨記錄單,然后填寫(xiě)生產(chǎn)通知單并在此單上簽名,經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審2）非定型產(chǎn)品的電話傳真訂單、書(shū)面合同，由銷(xiāo)售部?jī)?nèi)務(wù)人員填寫(xiě)產(chǎn)品要求評(píng)表，記錄顧客的訂貨要求，采取部門(mén)傳遞或會(huì)議方式評(píng)審顧客的要求。并由銷(xiāo)售部組織相文件編號(hào)QM/QQ0208版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序本節(jié)第2頁(yè)共3頁(yè)關(guān)部門(mén)為技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)。43產(chǎn)品要求的變更和相應(yīng)措施若特殊產(chǎn)品或訂單/合同的要求發(fā)生變更，銷(xiāo)售部組織技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部在相關(guān)產(chǎn)品要求評(píng)審表的“評(píng)審引發(fā)的措施和產(chǎn)品要求變更”欄重新對(duì)變更后的要求進(jìn)行確定和評(píng)審，相關(guān)部門(mén)按文件控制程序的規(guī)定實(shí)施相關(guān)文件的修改（適當(dāng)時(shí)如工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃等），并通過(guò)文件更改單的發(fā)放確保相關(guān)人員知道已變更的要求。相關(guān)時(shí)，銷(xiāo)售部按記錄控制程序的要求更改相應(yīng)的生產(chǎn)通知單，并口頭通知相關(guān)人員（若采取更換的辦法，應(yīng)在新的生產(chǎn)通知單上注明對(duì)原生產(chǎn)通知單的注銷(xiāo)，并收回原生產(chǎn)通知單）。44顧客溝通441本企業(yè)編制有關(guān)本企業(yè)和產(chǎn)品的簡(jiǎn)介，在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售部通過(guò)訂貨會(huì)、信函、電話、傳真、走訪和邀請(qǐng)顧客來(lái)訪等形式向顧客介紹本企業(yè)的產(chǎn)品信息。442銷(xiāo)售部必須掌握本企業(yè)的質(zhì)量管理體系的基本情況，隨時(shí)了解合同或訂單的執(zhí)行情況，在顧客詢(xún)問(wèn)時(shí)，如實(shí)給予答復(fù)。443銷(xiāo)售部在對(duì)特殊合同或訂單（包括對(duì)其的修改）的評(píng)審過(guò)程中，適當(dāng)時(shí)應(yīng)就產(chǎn)品的要求及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，確保與顧客取得一致。444產(chǎn)品售出后，銷(xiāo)售部應(yīng)按本手冊(cè)第80章“測(cè)量、分析和改進(jìn)”的“顧客滿(mǎn)意”所規(guī)定的方法，搜集、登記顧客的反饋信息（包括收集顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表和顧客反饋的書(shū)面材料；將顧客反饋的書(shū)面材料和口頭反饋信息登記在質(zhì)量信息反饋記錄表中），及時(shí)解決顧客的任何要求，并將其中的顧客投訴信息及時(shí)傳遞給管理者代表，由管理者代表按糾正措施控制程序執(zhí)行。顧客反饋的信息經(jīng)整理后作為管理評(píng)審的輸入。銷(xiāo)售部編制售后服務(wù)程序，并嚴(yán)格地按售后服務(wù)內(nèi)容組織實(shí)施，包括提供安裝服務(wù)使用說(shuō)明書(shū)、零配件及處理、維修、退貨等事宜，不斷提高顧客滿(mǎn)意度45顧客財(cái)產(chǎn)管理451當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)在我公司控制或使用時(shí)，銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)其做出明確標(biāo)識(shí)，貯存或使用時(shí)給予有效的防護(hù)，以防損壞。在生產(chǎn)過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按不合格品控制程序規(guī)定處理，作好記錄并及時(shí)通知顧客。文件編號(hào)QM/QQ0208版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序本節(jié)第3頁(yè)共3頁(yè)452銷(xiāo)售部收到顧客責(zé)任退回的物品時(shí)，應(yīng)對(duì)其品種及數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，按退貨品檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行處理并通知顧客。當(dāng)顧客要求并且這些產(chǎn)品可以返工/返修時(shí)，應(yīng)交生產(chǎn)部予以返工/返修。返工/返修所需的有關(guān)材料、費(fèi)用按合同規(guī)定執(zhí)行。453返工/返修品應(yīng)重新提交檢驗(yàn)。454顧客提供的文件對(duì)顧客提供的文件，應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5支持文件51文件控制程序52記錄控制程序53手冊(cè)第80章“測(cè)量、分析和改進(jìn)”的“顧客滿(mǎn)意”及售后服務(wù)程序。54糾正措施控制程序5記錄61合同（包括技術(shù)質(zhì)量協(xié)議）或訂單62產(chǎn)品要求評(píng)審表QR/QQ70263銷(xiāo)售電話訂貨記錄單QR/QQ70364生產(chǎn)通知單QR/QQ70465發(fā)貨清單QR/QQ70566合同（訂單）實(shí)施情況登記表QR/QQ70667顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表（QR/QQ707）和顧客反饋的書(shū)面材料采購(gòu)控制程序文件編號(hào)QM/QQ0209版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期本節(jié)第1頁(yè)共3頁(yè)1目的對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品（包括外購(gòu)產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品、外包或委托服務(wù)、下同）進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，以及對(duì)生產(chǎn)所需的采購(gòu)產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品、外協(xié)服務(wù)，包括原材料、輔助材料的控制。3職責(zé)31技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的分類(lèi)，編制采購(gòu)物資的質(zhì)量要求文件（如采購(gòu)明細(xì)表，原材料采購(gòu)規(guī)范或進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程等文件）。32采購(gòu)部以采購(gòu)物資質(zhì)量要求文件為標(biāo)準(zhǔn)，組織對(duì)供方的調(diào)查結(jié)果，跟蹤進(jìn)貨質(zhì)量情況，組織評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)供方；根據(jù)生產(chǎn)的需要，組織實(shí)施采購(gòu)。33質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。4程序41采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)技術(shù)部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品（包括外協(xié)過(guò)程、下同）對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，將采購(gòu)產(chǎn)品分為兩類(lèi)A重要采購(gòu)產(chǎn)品（A類(lèi)）構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要或關(guān)鍵部分，直接影響隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的使用，可能導(dǎo)致顧客投訴的采購(gòu)產(chǎn)品，如鋼板、鎖、油漆；B一般采購(gòu)產(chǎn)品（B類(lèi)）構(gòu)成最終產(chǎn)品的非主要和非關(guān)鍵部分，一般不影響隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的采購(gòu)產(chǎn)品，如紙箱、說(shuō)明書(shū)等。42采購(gòu)信息421技術(shù)部編制采購(gòu)物資的質(zhì)量要求文件，按41條的要求將各種采購(gòu)產(chǎn)品分為A、B類(lèi)，并進(jìn)一步表述各種采購(gòu)產(chǎn)品的產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求（注可引用相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范等技術(shù)質(zhì)量文件）。對(duì)A類(lèi)的各種采購(gòu)產(chǎn)品，除要求供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足采購(gòu)信息文件的要求外，必要時(shí)對(duì)供方尚應(yīng)規(guī)定以下項(xiàng)目適當(dāng)程度的要求A程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；B人員資格的要求；C質(zhì)量管理體系的要求；采購(gòu)控制程序文件編號(hào)QM/QQ0209版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期本節(jié)第2頁(yè)共3頁(yè)422采購(gòu)訂貨單和采購(gòu)申請(qǐng)單針對(duì)具體采購(gòu)的產(chǎn)品和相應(yīng)供方，共同規(guī)定了全面的產(chǎn)品要求，包括數(shù)量、交付時(shí)間等要求。423在與供方溝通前，采購(gòu)部應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的。43供方的選擇、評(píng)價(jià)對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)必須以采購(gòu)信息文件所規(guī)定的提供產(chǎn)品的能力要求為標(biāo)準(zhǔn)，在已有正常義務(wù)來(lái)往的供方或新增供方中選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)合格供方。采購(gòu)部編制“合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則”，作為評(píng)定的依據(jù)。431對(duì)已有正常業(yè)務(wù)來(lái)往的A類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品的供方，采購(gòu)可根據(jù)對(duì)供方調(diào)查（如提供的質(zhì)量證明文件等）供方調(diào)查表和供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的結(jié)果組織質(zhì)檢部和生產(chǎn)部在供方評(píng)價(jià)表上進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)經(jīng)評(píng)價(jià)的、滿(mǎn)足采購(gòu)信息文件要求的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入合格供方名錄。對(duì)于B類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品的供方，由采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)時(shí)對(duì)其直接評(píng)價(jià)，可不列入合格供方名錄432對(duì)新增的初次供應(yīng)A類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品的供方，采購(gòu)部根據(jù)對(duì)供方調(diào)查、小批量驗(yàn)證（包括試用跟蹤）的結(jié)果、供方提供的質(zhì)量證明文件等，組織質(zhì)檢部和生產(chǎn)部在供方評(píng)價(jià)表上進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)經(jīng)評(píng)價(jià)的、滿(mǎn)足采購(gòu)信息文件要求的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入合格供方名錄。44供方的重新評(píng)價(jià)441供方如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)應(yīng)向供方發(fā)出糾正/預(yù)防措施通知單，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。442采購(gòu)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，按供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表的規(guī)定進(jìn)行評(píng)定和記錄，評(píng)定為不合格的，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)的采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行441條款，連續(xù)第二次評(píng)定仍為不合格，應(yīng)取消供貨資格。45采購(gòu)實(shí)施451對(duì)于A類(lèi)采購(gòu)物資，采購(gòu)部根據(jù)本企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售量和生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制采購(gòu)訂貨單，向合格供方實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于B類(lèi)物資，采購(gòu)部可根據(jù)需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)單實(shí)施采購(gòu)。46采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證461本企業(yè)建立過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序和進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程（支持性文件），由質(zhì)檢部實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足采購(gòu)信息的規(guī)定要求。文件編號(hào)QM/QQ0209版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期采購(gòu)控制程序本節(jié)第3頁(yè)共3頁(yè)462當(dāng)本企業(yè)或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)信息文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。5支持文件51過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序52進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程53合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則6記錄61供方調(diào)查表QR/QQ70862供方合格評(píng)價(jià)表QR/QQ70963合格供方名錄QR/QQ71064糾正/預(yù)防措施通知單QR/QQ81365采購(gòu)訂貨單QR/QQ71166采購(gòu)申請(qǐng)單QR/QQ71267供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表QR/QQ713文件編號(hào)QM/QQ0210版本第B版修訂狀態(tài)0/B修訂生效日期生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序本節(jié)第1頁(yè)共6頁(yè)1目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效的控制，以確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于生產(chǎn)的控制、顧客財(cái)產(chǎn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)等。3職責(zé)31生產(chǎn)部（車(chē)間）負(fù)責(zé)實(shí)施具體的生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境的日常管理；負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施和管理；負(fù)責(zé)相關(guān)范圍內(nèi)的產(chǎn)品的防護(hù)工作；生產(chǎn)部的各車(chē)間負(fù)責(zé)相關(guān)的產(chǎn)品自檢工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度、工藝紀(jì)律、相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)等內(nèi)部的過(guò)程監(jiān)視工作；及時(shí)分析糾正相關(guān)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，積極采取預(yù)防措施和糾正措施；協(xié)同質(zhì)檢部做好相關(guān)工人的培訓(xùn)。32技術(shù)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過(guò)程控制所需的標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、采購(gòu)信息文件等技術(shù)質(zhì)量文件；負(fù)責(zé)自制工裝和自制檢具的設(shè)計(jì)工作，并組織對(duì)自制工裝和自制檢具的驗(yàn)證工作；33銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)給生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)通知單，全面及時(shí)地將顧客要求傳遞給生產(chǎn)部；采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)通知單結(jié)合原材料的庫(kù)存情況，編制材料采購(gòu)計(jì)劃；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的相關(guān)防護(hù)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。34質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按策劃的安排，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視；負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施和管理。4程序41本企業(yè)策劃受控條件下的生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)411生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)的日常安排生產(chǎn)部安排具體的生產(chǎn)活動(dòng)。412受控條件包括A獲得表述產(chǎn)品特性的信息技術(shù)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過(guò)程控制所需的標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件來(lái)表述產(chǎn)品特性的信息。B獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工藝文件、操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)工藝實(shí)施的監(jiān)視按本程序第4條的職責(zé)安排實(shí)施。C生產(chǎn)進(jìn)度要求銷(xiāo)售部根據(jù)顧客的訂貨計(jì)劃和倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，向生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)通知單，生產(chǎn)部依據(jù)銷(xiāo)售部的生產(chǎn)通知單控制生產(chǎn)進(jìn)度，保證按時(shí)交付。D使用適宜的設(shè)備見(jiàn)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。E獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序的相關(guān)