東莞市華達(dá)電纜廠監(jiān)視和測量裝置控制程序

東莞市華達(dá)電纜廠監(jiān)視和測量裝置控制程序東莞市華達(dá)電纜廠監(jiān)視和測量裝置控制程序編號(hào)G/HD021122003二OO三年二月二十六日發(fā)布二OO三年三月一日實(shí)施編制編寫組審核尹紹群批準(zhǔn)曾環(huán)坤東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第12章監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號(hào)G/HD02122003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第1頁1目的對監(jiān)視和測量裝置、設(shè)備儀器以下統(tǒng)稱監(jiān)測裝置進(jìn)行有效控制,以保證裝置的準(zhǔn)確性滿足使用要求。2適用范圍本程序適用于本組織有關(guān)監(jiān)視和測量裝置的購進(jìn)、驗(yàn)收、使用、檢定、校準(zhǔn)、維修和保養(yǎng)的控制。3職責(zé)31質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本組織各部門監(jiān)視和測量裝置配置計(jì)劃,經(jīng)生技部審核，副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)具體購進(jìn)工作。32質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對各部門監(jiān)視和測量裝置的驗(yàn)收、保管、及其檢定校準(zhǔn)的管理。33各使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)測裝置的保養(yǎng)、維護(hù)工作。4工作程序41監(jiān)測裝置的購進(jìn)及驗(yàn)收411質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、質(zhì)量檢驗(yàn)及計(jì)量需要做好監(jiān)測裝置、儀器設(shè)備購置計(jì)劃，報(bào)生技部審核，副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)量部具體實(shí)施。412購置計(jì)劃應(yīng)包括需購置監(jiān)測裝置、設(shè)備儀器名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求；所購置監(jiān)測裝置、設(shè)備儀器使用部門及用途；需要投入使用的時(shí)間；質(zhì)量部計(jì)劃人認(rèn)為需說明的其它事項(xiàng)。413質(zhì)量部有關(guān)人員負(fù)責(zé)按計(jì)劃完成監(jiān)測裝置的購進(jìn)工作。414必要時(shí),可安排技術(shù)人員與質(zhì)量部一同完成某些重要監(jiān)測裝置的購置工作。4195質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)測裝置的驗(yàn)收組織工作，對重要的或本組織沒有驗(yàn)收能力的監(jiān)測裝置，由質(zhì)量部聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門專業(yè)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容如下監(jiān)測裝置的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否與購置計(jì)劃相符；東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第12章監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號(hào)G/HD02122003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第2頁監(jiān)測裝置各項(xiàng)功能、技術(shù)參數(shù)、指標(biāo)的正確性；監(jiān)測裝置各輔件及說明書、安裝圖、線路圖是否齊全；監(jiān)測裝置包裝及外觀是否完好；監(jiān)測裝置的生產(chǎn)公司計(jì)量、檢定證書及標(biāo)志的有效性；驗(yàn)收負(fù)責(zé)人認(rèn)為需驗(yàn)收的項(xiàng)目。416監(jiān)測裝置經(jīng)驗(yàn)收合格后由質(zhì)量部驗(yàn)收人員填寫監(jiān)測裝置驗(yàn)收記錄，質(zhì)量部主任審核，并由質(zhì)量部把經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)測裝置連同監(jiān)測裝置驗(yàn)收記錄，辦理監(jiān)測裝置的登記手續(xù)，并負(fù)責(zé)保管。417對于驗(yàn)收不合格的監(jiān)測裝置,由驗(yàn)收負(fù)責(zé)人填寫監(jiān)測裝置驗(yàn)收記錄送交質(zhì)量部經(jīng)辦人,由經(jīng)辦人與有關(guān)供應(yīng)公司（廠商）聯(lián)系退貨或賠償。42監(jiān)測裝置的標(biāo)識(shí)421凡經(jīng)驗(yàn)收、檢定合格的監(jiān)測裝置由檢定人在監(jiān)測裝置、設(shè)備儀器外殼上或包裝盒上貼上“檢定合格證”，合格證上注明該設(shè)備名稱、編號(hào)、檢定人、檢定日期及有效期。422凡經(jīng)驗(yàn)收檢定不合格或有故障需校準(zhǔn)、維修的監(jiān)測裝置，由檢定人在該監(jiān)測裝置、設(shè)備儀器外殼貼上“不合格”標(biāo)志，并即時(shí)進(jìn)行設(shè)備、儀器更換、回收、維修處理。43監(jiān)測裝置的使用431使用的監(jiān)測裝置必須有檢定合格標(biāo)識(shí)及確保在有效檢定周期內(nèi)。432質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制各監(jiān)測裝置使用操作規(guī)程發(fā)放使用部門，并對其正確性負(fù)責(zé)。433質(zhì)量部負(fù)責(zé)對重要或復(fù)雜監(jiān)測裝置使用部門及人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)，直到其能正確使用該儀器為止。434各監(jiān)測裝置的使用者應(yīng)嚴(yán)格按監(jiān)測裝置、儀器操作規(guī)程操作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知質(zhì)量部。435對使用不合格或懷疑不合格監(jiān)測裝置、設(shè)備儀器檢驗(yàn)過的產(chǎn)品，應(yīng)對其不合格情況進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序進(jìn)行重檢，當(dāng)產(chǎn)品已發(fā)往客戶無法追回時(shí)，質(zhì)量東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第12章監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號(hào)G/HD02122003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第3頁部應(yīng)及時(shí)報(bào)告生技部，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品實(shí)行追蹤，并解決發(fā)現(xiàn)的問題。436對于高度精密監(jiān)測裝置,每次使用后應(yīng)由使用者填寫好監(jiān)測裝置使用記錄。44監(jiān)測裝置的檢定校準(zhǔn)441由質(zhì)量部制定本組織監(jiān)視和測量裝置、儀器的周期檢定及校準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng)副總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，計(jì)劃內(nèi)容包括各監(jiān)測裝置、設(shè)備儀器檢定、校準(zhǔn)的責(zé)任部門或責(zé)任人；各監(jiān)測裝置、設(shè)備儀器檢定、校準(zhǔn)的周期及時(shí)間。442對于有法定檢定（校準(zhǔn)）單位的監(jiān)測裝置，應(yīng)由質(zhì)量部送具備資格的合法檢定單位進(jìn)行檢定，并向其取得“檢定證書”及“合格證”，做好有關(guān)記錄。443對于國家無檢定標(biāo)準(zhǔn)的專用監(jiān)測裝置,由質(zhì)量部編制監(jiān)測裝置自檢定校準(zhǔn)規(guī)程，內(nèi)容包括監(jiān)測裝置名稱、型號(hào)、規(guī)格；檢定或校準(zhǔn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法；檢定或校準(zhǔn)周期。444自制監(jiān)測裝置的檢定、校準(zhǔn)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按自檢定、校準(zhǔn)規(guī)程或計(jì)劃進(jìn)行，并做好檢定、校準(zhǔn)記錄。45監(jiān)測裝置的維修、保養(yǎng)451各使用部門負(fù)責(zé)本部門監(jiān)測裝置、儀器的保養(yǎng)、維護(hù)工作。452監(jiān)測裝置、儀器維修由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，并做好維修記錄。453凡本組織無能力維修的監(jiān)測裝置由質(zhì)量部同監(jiān)測裝置、儀器生產(chǎn)廠家、提供者或國家法定維修單位聯(lián)系，委托其進(jìn)行維修，并由質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好維修記錄。46監(jiān)測裝置、儀器在搬運(yùn)防護(hù)貯存期間，要參照產(chǎn)品產(chǎn)品防護(hù)控制程序中有關(guān)內(nèi)容實(shí)行，以保證其準(zhǔn)確度和適用性。47監(jiān)測裝置檔案471由質(zhì)量部協(xié)助行政部建立并保存每臺(tái)監(jiān)測裝置檔案。內(nèi)容包括監(jiān)測裝置的名稱、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)單位編號(hào)及本組織編號(hào)；監(jiān)測裝置購進(jìn)日期及驗(yàn)收記錄；東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第12章監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號(hào)G/HD02122003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第4頁監(jiān)測裝置使用部門及存放地點(diǎn)；監(jiān)測裝置檢定、校對、維修記錄及檢定合格證書；其它需要記錄的事項(xiàng)。472質(zhì)量部建立本組織監(jiān)測裝置臺(tái)帳，以記錄所有監(jiān)測裝置控制情況。473監(jiān)測裝置檔案作為質(zhì)量文件由行政部保存，監(jiān)測裝置臺(tái)帳作為質(zhì)量文件由質(zhì)量部保存。5相關(guān)/支持性文件及質(zhì)量記錄。51采購控制程序；52監(jiān)視與測量控制程序；53監(jiān)測裝置使用記錄；54監(jiān)測裝置檢定計(jì)劃；55監(jiān)測裝置維修記錄；56監(jiān)測裝置驗(yàn)收記錄；57監(jiān)測裝置檔案；58監(jiān)測裝置校準(zhǔn)記錄；59各監(jiān)測裝置操作規(guī)程；510計(jì)量器具管理制度；511產(chǎn)品防護(hù)控制程序。6附錄附錄A監(jiān)視和測量裝置控制流程圖；東莞市華達(dá)電纜廠顧客滿意度調(diào)查控制程序編號(hào)G/HD02132003二OO三年二月二十六日發(fā)布二OO三年三月一日實(shí)施編制編寫組審核尹紹群批準(zhǔn)曾環(huán)坤東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第13章顧客滿意度調(diào)查控制程序文件編號(hào)G/HD02132003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共3頁第1頁1、目的通過對顧客滿意度的調(diào)查，了解本組織是否正確并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意度。2、范圍適用于本組織的直接顧客滿意度溝通。3、職責(zé)31市場部客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)顧客滿意度工作的開展，檢查、督促、組織有關(guān)部門進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查工作。32市場部客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)進(jìn)行顧客的滿意度市場調(diào)查，并及時(shí)將相關(guān)內(nèi)容反饋到相關(guān)部門。33市場部客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品售后服務(wù)工作，處理顧客投訴及建議，并及時(shí)將影響顧客滿意度調(diào)查的各種情況反饋質(zhì)量部。34質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客滿意度調(diào)查情況，采取改進(jìn)措施。35管理者代表負(fù)責(zé)對顧客滿意度改進(jìn)措施、調(diào)查方案進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、運(yùn)作程序41調(diào)查信息的收集411市場部客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)向顧客了解其對本組織產(chǎn)品的滿意度情況。412市場部服務(wù)中心人員負(fù)責(zé)電訪、信訪或走訪有代表性顧客，并做好相關(guān)記錄。413市場部客戶服務(wù)中心在產(chǎn)品銷售時(shí)，隨產(chǎn)品交付附帶產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表，由顧客填寫后隨銷售人員帶回或由顧客寄到市場部客戶服務(wù)中心，作為市場部客戶服務(wù)中心的調(diào)查資料。414客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)客戶來訪的接待工作，對客戶提出的建議和投訴，要及時(shí)記錄登記到顧客投訴及建議處理記錄表中。415對顧客的投訴，按服務(wù)控制程序進(jìn)行處理，對顧客的合理建議，應(yīng)及時(shí)反饋到有關(guān)部門，以便改進(jìn)工作。東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第13章顧客滿意度調(diào)查控制程序文件編號(hào)G/HD02132003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共3頁第2頁416市場部客戶服務(wù)中心和質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集媒體（報(bào)紙、電子媒體）的有關(guān)報(bào)道和消費(fèi)者協(xié)會(huì)、技術(shù)監(jiān)督局、電力局等方面的有關(guān)投訴以及行業(yè)組織發(fā)布的信息，匯總整理出市場對本組織的評價(jià)和對行業(yè)的評價(jià)。42顧客滿意度判定方式及標(biāo)準(zhǔn)421各部門按41收集產(chǎn)生的調(diào)查信息，反饋到市場部客戶服務(wù)中心，由客戶服務(wù)中心根據(jù)調(diào)查信息每半年匯總填寫顧客滿意度調(diào)查匯總表，作出顧客滿意度評價(jià)。422客戶服務(wù)中心將顧客滿意度調(diào)查按顧客滿意度調(diào)查匯總表上的項(xiàng)目得分對顧客的滿意程度進(jìn)行評估。對顧客顧客滿意度評價(jià)方法顧客滿意度（）（項(xiàng)目分值對應(yīng)百分率）項(xiàng)目總分100423顧客滿意程度分為五個(gè)等級(jí)滿意、較滿意、一般、不太滿意、不滿意。滿意等級(jí)對應(yīng)百分率滿意10090較滿意9080一般滿意8070不太滿意7050不滿意50以下43糾正預(yù)防和改進(jìn)措施431質(zhì)量部根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果應(yīng)對下列結(jié)果采取糾正措施，并評價(jià)應(yīng)采取的預(yù)防和改進(jìn)措施。顧客滿意度達(dá)不到質(zhì)量目標(biāo)要求；顧客提出投訴；顧客滿意度發(fā)生問題較集中的環(huán)節(jié)；與前次相比，顧客滿意等級(jí)下降之處。432顧客滿意度的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的控制見糾正與預(yù)防措施控制程序東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第13章顧客滿意度調(diào)查控制程序文件編號(hào)G/HD02132003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共3頁第3頁5、相關(guān)文件糾正與預(yù)防措施控制程序產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表顧客滿意度調(diào)查匯總表顧客訪問記錄表顧客投訴及建議處理記錄表媒體、行業(yè)和消協(xié)相關(guān)信息匯總表6、附錄附錄A顧客滿意度調(diào)查控制流程附錄B顧客滿意度調(diào)查匯總表附錄B編號(hào)G14B002東莞市華達(dá)電纜廠顧客滿意度調(diào)查匯總表調(diào)查時(shí)間評估項(xiàng)目滿意程度評估小項(xiàng)滿意10090比較滿意9080一般8060不太滿意6050不滿意500評分說明或最不滿意之處實(shí)物質(zhì)量包裝（15分）外觀（20分）標(biāo)識(shí)（15分）性能（30分）使用性（20分）服務(wù)服務(wù)及時(shí)性（40分）服務(wù)的有效性（30分）服務(wù)人員的態(tài)度（30分）交付交付及時(shí)性（50分）交付可靠性（50分）其它顧客滿意率注根據(jù)顧客滿意程度在相應(yīng)欄目上做出標(biāo)記，中間值劃“正”字，項(xiàng)目最高值加劃“”，最低值加劃“”表示。填表人審批東莞市華達(dá)電纜廠內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序編號(hào)G/HD02142003二OO三年二月二十六日發(fā)布二OO三年三月一日實(shí)施編制編寫組審核尹紹群批準(zhǔn)曾環(huán)坤東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第14章內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)G/HD02142003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第1頁1目的本組織定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng),以驗(yàn)證組織的質(zhì)量管理體系運(yùn)行及質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施效果是否符合規(guī)定要求、是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的有效性并為管理評審和質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2適用范圍本程序適用于本組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)的控制。3職責(zé)31由管理者代表制定并組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃。32由管理者代表任命內(nèi)部質(zhì)量審核小組成員并規(guī)定職責(zé)。33各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，負(fù)責(zé)實(shí)施本部門的糾正和預(yù)防措施。34管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量檢驗(yàn)人員跟蹤檢查、驗(yàn)證各部門的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及效果。4工作程序41內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖見附錄B。42審核計(jì)劃421由管理者代表制定本組織年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并于每年元月20日前報(bào)總經(jīng)理審批,由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。422審核頻次審核頻次應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，根據(jù)每個(gè)要素的責(zé)任部門、問題的多少、變化情況和重要性來具體安排頻次多少和日程計(jì)劃，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年不少于二次；423審核計(jì)劃應(yīng)包括4231審核的目的、內(nèi)容和范圍；4232審核組人員的安排；4233審核時(shí)間安排；4234審核的頻次；4235管理者代表認(rèn)為有必要說明的其它事項(xiàng)。東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第14章內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)G/HD02142003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第2頁43審核準(zhǔn)備431由管理者代表組織有較豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)且經(jīng)過內(nèi)審知識(shí)培訓(xùn)的質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)管理人員及專業(yè)技術(shù)人員組成審核組，由管理者代表任命審核組長。432審核小組成員必須由與被審核部門或區(qū)域無直接責(zé)任的人員組成。433由審核組長負(fù)責(zé)組織審核小組成員，制定審核專用文件，包括審核實(shí)施計(jì)劃；審核檢查表；審核組長認(rèn)為需要的其它資料。435由審核組長提前六天向受審核部門發(fā)出本次審核實(shí)施計(jì)劃。436審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容受審核的部門、審核的目的、范圍；依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排；審核員分工；被審核部門的陪同人員及準(zhǔn)備工作內(nèi)容；其它事項(xiàng)。437受審核部門收到審核實(shí)施計(jì)劃以后，如果對審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，由審核組長與受審核部門協(xié)商解決。審核準(zhǔn)備被審核的文件資料準(zhǔn)備；被審核人員和陪同人員的準(zhǔn)備。44審核實(shí)施441審核的具體內(nèi)容,按照審核檢查表進(jìn)行。442審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。443現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)場填寫不合格項(xiàng)報(bào)告，讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)并在不合格項(xiàng)報(bào)告上簽字，以保證不合格項(xiàng)能夠被理解，有利于糾正。東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第14章內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)G/HD02142003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第3頁45審核小組會(huì)議由審核小組組長按計(jì)劃安排在評審過程中及評審結(jié)束時(shí)召開審核小組會(huì)議,會(huì)前由組長確定會(huì)議議題、內(nèi)容及會(huì)議形式。451審核小組會(huì)議內(nèi)容了解各評審員的進(jìn)度、檢查審核計(jì)劃完成情況；審核過程中發(fā)現(xiàn)受審方存在的問題及嚴(yán)重程度；審核過程中的因難；本次審核工作總結(jié)；審核組長認(rèn)為有必要說明的事項(xiàng)。452由審核小組組長做好會(huì)議記錄。46審核報(bào)告461由審核組長根據(jù)審核結(jié)果及審核小組會(huì)議決議編寫審核報(bào)告,送管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部發(fā)送各有關(guān)部門，審核報(bào)告內(nèi)容受審核的部門、審核目的、范圍、日期；審核依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；審核小組成員及受審核部門主要參加人員；審核綜述及審核結(jié)論；不合格項(xiàng)及其原因分析，建議糾正和預(yù)防措施；其他事項(xiàng)。462審核報(bào)告的發(fā)放范圍總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理；各職能負(fù)責(zé)人；受審核部門；不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門。47審核結(jié)束由管理者代表組織召開受審部門負(fù)責(zé)人、審核人員會(huì)議，由審核組長報(bào)告審核結(jié)果，共同研究并確定不合格項(xiàng)糾正和預(yù)防措施。48不合格項(xiàng)責(zé)任部門根據(jù)審核報(bào)告中對不合格項(xiàng)的原因分析,按東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第14章內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)G/HD02142003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第4頁糾正和預(yù)防措施控制程序研究制定糾正和預(yù)防措施,并填寫于不合格項(xiàng)報(bào)告相應(yīng)欄目中，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。49管理者代表根據(jù)糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)Ω鞑块T糾正和預(yù)防措施的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查,并驗(yàn)證其有效性,將檢查結(jié)果記入不合格項(xiàng)報(bào)告相應(yīng)欄目中。410內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由管理者代表按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行整理,交行政部歸檔保存。411內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果應(yīng)作為總經(jīng)理進(jìn)行管理評審活動(dòng)的一部分。5相關(guān)支持性文件及質(zhì)量記錄51糾正和預(yù)防措施控制程序；52質(zhì)量記錄控制程序；53管理評審控制程序；54審核檢查表；55審核實(shí)施計(jì)劃；56不合格項(xiàng)報(bào)告；57審核報(bào)告。6附錄附錄A內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖；東莞市華達(dá)電纜廠產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序編號(hào)G/HD02152003二OO三年二月二十六日發(fā)布二OO三年三月一日實(shí)施編制編寫組審核尹紹群批準(zhǔn)曾環(huán)坤東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第15章產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序文件編號(hào)G/HD02152003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第1頁1目的對外購的原材料、生產(chǎn)過程的半成品及成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以保證只有合格的材料才能投入使用，只有合格的半成品才能轉(zhuǎn)序，只有合格的產(chǎn)品才能入庫、出廠。2適用范圍本程序適用于本組織電纜部外購的原材料以下統(tǒng)稱材料進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程半成品的監(jiān)視和測量、成品出廠的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品交付前的監(jiān)視和測量工作。電子線部按進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法和制程檢驗(yàn)管理辦法執(zhí)行。3職責(zé)31生技部負(fù)責(zé)編制原材料檢驗(yàn)規(guī)范、半成品檢驗(yàn)規(guī)范、成品檢驗(yàn)規(guī)范、工藝卡和作業(yè)指導(dǎo)書，包括過程檢驗(yàn)工序的設(shè)置、材料、半成品、成品出廠的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。32質(zhì)量部負(fù)責(zé)材料進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，過程、成品出廠監(jiān)視和測量。33質(zhì)量部負(fù)責(zé)對質(zhì)檢員進(jìn)行技能培訓(xùn)。4工作程序41進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)411由質(zhì)量部負(fù)責(zé)按原材料檢驗(yàn)規(guī)范對每批進(jìn)廠材料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。412對于本組織無能力檢驗(yàn)和試驗(yàn)的材料項(xiàng)目，應(yīng)要求供應(yīng)廠家商提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告或第三方檢驗(yàn)報(bào)告包括材質(zhì)書，由材料檢驗(yàn)人員進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)送有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ耐鈪f(xié)單位進(jìn)行檢驗(yàn)。413各檢驗(yàn)人員應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)原始記錄，并根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果填寫原材料檢驗(yàn)報(bào)告單，并蓋檢驗(yàn)章確認(rèn)。414原材料檢驗(yàn)報(bào)告單由檢驗(yàn)人員蓋檢驗(yàn)章確認(rèn)后，出具一份給倉庫辦理入倉手續(xù)。415緊急放行4151在生產(chǎn)急需或市場貨源短缺的情況下，生技部可以根據(jù)實(shí)際情況申請把未進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)或未完成檢驗(yàn)和試驗(yàn)的材料東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第15章產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序文件編號(hào)G/HD02152003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第2頁“緊急放行”收貨處理。4152緊急放行的審核手續(xù)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)填寫緊急放行申請表，注明緊急放行材料名稱、型號(hào)、批號(hào)、進(jìn)廠日期、數(shù)量及緊急放行原因、使用范圍等；由生技部對緊急放行申請表進(jìn)行審批，并簽名確認(rèn)；對使用后若發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)不能及時(shí)追回的材料，不允許作“緊急放行”處理。4153由倉管員在“緊急放行”材料的“庫存卡”上蓋上“緊急放行”字樣的印章；由使用車間質(zhì)量責(zé)任人在有關(guān)過程卡、流程卡上蓋上“緊急放行”字樣的印章。4154質(zhì)量部檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)繼續(xù)完成對“緊急放行”材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)立即停止該批材料的使用，并按不合格品控制程序?qū)τ嘘P(guān)產(chǎn)品進(jìn)行處理。416電子線部進(jìn)料檢驗(yàn)與驗(yàn)證按進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法執(zhí)行。42過程監(jiān)視和測量421車間生產(chǎn)者必須進(jìn)行自檢，首件經(jīng)生產(chǎn)者自檢合格后，須主動(dòng)通知當(dāng)班檢驗(yàn)員進(jìn)行首檢。422檢驗(yàn)員根據(jù)有關(guān)作業(yè)文件及相關(guān)工序檢驗(yàn)卡、操作規(guī)程進(jìn)行首檢、巡檢、完工檢并填好中控檢驗(yàn)原始記錄。423半成品經(jīng)首檢后，檢驗(yàn)員根據(jù)相關(guān)工序檢驗(yàn)卡規(guī)定的檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)數(shù)量，對工序產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。424凡經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后的半成品必須按標(biāo)識(shí)和可追溯必性控制程序在“過程卡”、“流程卡”上做出檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。出現(xiàn)不合格時(shí)，及時(shí)反饋檢驗(yàn)結(jié)果，并按不合格品控制程序處理不合格品。425生產(chǎn)車間必須杜絕檢驗(yàn)不合格以及未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品流入下工序。如確因生產(chǎn)急需，而來不及檢驗(yàn)的，應(yīng)辦理緊急放行手續(xù)，并對緊急放行的半成品加以標(biāo)識(shí)和記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)追回。東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第15章產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序文件編號(hào)G/HD02152003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第3頁426檢驗(yàn)和試驗(yàn)完畢后，檢驗(yàn)員按規(guī)定及時(shí)填寫當(dāng)班檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。所有記錄應(yīng)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。427車間班組質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助質(zhì)檢員做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，檢查、督促本班組檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的開展。43成品監(jiān)視和測量431對于需包裝入庫或出廠的成品，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對其進(jìn)行監(jiān)視和測量，并按成品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)填寫于成品檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量證明書上，蓋章確認(rèn)后保存記錄。432監(jiān)視和測量合格的成品，由質(zhì)檢員簽發(fā)合格證或裝訂合格證銘牌，對監(jiān)視和測量不合格的成品,按不合格品控制程序處理。433倉管根據(jù)質(zhì)檢員確認(rèn)的產(chǎn)品合格證對該批產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)。45本組織產(chǎn)品不允許辦理“緊急放行”。46質(zhì)量部各檢驗(yàn)人員應(yīng)按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序做好物品檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。47質(zhì)量部主任負(fù)責(zé)對質(zhì)檢員進(jìn)行業(yè)務(wù)和技能培訓(xùn)，質(zhì)檢員經(jīng)考核合格方能上崗。48電子線部的過程及成品監(jiān)視與測量按制程檢驗(yàn)管理辦法執(zhí)行。5相關(guān)/支持性文件及質(zhì)量記錄進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法制程檢驗(yàn)管理辦法原材料檢驗(yàn)規(guī)范；各有關(guān)過程檢驗(yàn)記錄；標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序；質(zhì)量證明單；原材料檢驗(yàn)報(bào)告；成品檢驗(yàn)規(guī)范；中控檢驗(yàn)規(guī)范；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。6附錄東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第15章產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序文件編號(hào)G/HD02152003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第4頁附錄A材料監(jiān)視和測量流程圖；附錄B過程監(jiān)視和測量流程圖；附錄C成品監(jiān)視和測量流程圖；東莞市華達(dá)電纜廠數(shù)據(jù)分析控制程序編號(hào)G/HD02172003二OO三年二月二十六日發(fā)布二OO三年三月一日實(shí)施編制編寫組審核尹紹群批準(zhǔn)曾環(huán)坤東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第17章數(shù)據(jù)分析控制程序文件編號(hào)G/HD02172003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共3頁第1頁1目的在質(zhì)量管理中選用適當(dāng)?shù)目茖W(xué)的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，為評價(jià)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。2適用范圍適用于對生產(chǎn)過程能力、產(chǎn)品特性及趨勢、產(chǎn)品要求的符合性和顧客滿意度的驗(yàn)證。3職責(zé)31質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系中數(shù)據(jù)分析需求，并制定統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指引。32各有關(guān)部門按要求進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，應(yīng)用規(guī)定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。33質(zhì)量部負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析效果進(jìn)行驗(yàn)證。34管理者代表負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析效果及處理措施進(jìn)行審批。4工作程序41數(shù)據(jù)分析應(yīng)用流程圖見附錄A。42數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用范圍產(chǎn)品質(zhì)量特性及趨勢分析；質(zhì)量控制點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、供方產(chǎn)品質(zhì)量分析；過程參數(shù)選擇；顧客滿意調(diào)查、質(zhì)量信息分析。43數(shù)據(jù)分析問題的提出431質(zhì)量部根據(jù)本組織質(zhì)量管理體系實(shí)施和運(yùn)行的特點(diǎn)，分析對數(shù)據(jù)分析有需求的問題及場合關(guān)鍵工序產(chǎn)品質(zhì)量特性的控制，工序能力的驗(yàn)證；各種質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)、分析，供方產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析不合格品原因分析；顧客滿意度調(diào)查、質(zhì)量信息分析。確定組織應(yīng)采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。432各部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析的場所和問題的需求，應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第17章數(shù)據(jù)分析控制程序文件編號(hào)G/HD02172003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共3頁第2頁術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。44數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用應(yīng)用數(shù)據(jù)分析的問題及場所應(yīng)選擇和試用所采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。441統(tǒng)計(jì)技術(shù)初選原則盡可能選用經(jīng)國家技術(shù)部門認(rèn)可或國家標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)；盡可能選擇廣大生產(chǎn)管理人員、技術(shù)質(zhì)檢人員熟悉并使用簡便的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。442統(tǒng)計(jì)技術(shù)的試用4421統(tǒng)計(jì)技術(shù)試用前質(zhì)量部應(yīng)對使用者進(jìn)行培訓(xùn)，保證統(tǒng)計(jì)技術(shù)被正確使用。4422統(tǒng)計(jì)技術(shù)試用部門要做好詳細(xì)的試用記錄，以便于統(tǒng)計(jì)效果的驗(yàn)證。45數(shù)據(jù)分析的驗(yàn)證451數(shù)據(jù)分析及所采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在試用一段時(shí)間后，應(yīng)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織其選用部門對其效果進(jìn)行驗(yàn)證，內(nèi)容包括反映數(shù)據(jù)的正確性及可用性；出具圖表的正確性、直觀性及可用性；對其應(yīng)用問題的適用性；可操作性及應(yīng)用成效。452質(zhì)量部主任對數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用效果進(jìn)行驗(yàn)證后填寫數(shù)據(jù)分析選用報(bào)告,驗(yàn)證簽名確認(rèn)。453管理者代表對數(shù)據(jù)分析的驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行審核批準(zhǔn)，并在數(shù)據(jù)分析選用報(bào)告中簽名確認(rèn)。454對不能通過驗(yàn)證的數(shù)據(jù)分析方法，應(yīng)停止使用，對數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用場所或問題及所采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，并按本程序要求重新選擇的應(yīng)用。46數(shù)據(jù)分析的正式采用461對通過驗(yàn)證的數(shù)據(jù)分析，由管理者代表批準(zhǔn)正式采用。462本組織數(shù)據(jù)分析應(yīng)用東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第17章數(shù)據(jù)分析控制程序文件編號(hào)G/HD02172003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共3頁第3頁供方材料進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析；關(guān)鍵過程擠塑工序檢驗(yàn)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析；產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析；不合格品的特性及趨勢的數(shù)據(jù)分析；顧客滿意度調(diào)查的數(shù)據(jù)分析；463本組織數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)檢查表用于記錄、收集和積累有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)、顧客滿意調(diào)查，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和粗略分析統(tǒng)計(jì)。排列圖用于尋找問題中影響質(zhì)量的重要原因。直方圖用于對影響質(zhì)量的主要因素進(jìn)行控制。因果圖用于分析、尋找質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，以便采取措施改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量特性或提高工序能力。5相關(guān)文件及質(zhì)量記錄生產(chǎn)提供控制程序；產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序；糾正與預(yù)防措施控制程序；統(tǒng)計(jì)技術(shù)選用報(bào)告；統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指引；材料檢驗(yàn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表；成品出廠檢驗(yàn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表。6附錄附錄A數(shù)據(jù)分析應(yīng)用流程圖；附錄B統(tǒng)計(jì)技術(shù)選用報(bào)告；東莞市華達(dá)電纜廠管理評審控制程序編號(hào)G/HD02042003二OO三年二月二十六日發(fā)布二OO三年三月一日實(shí)施編制編寫組審核尹紹群批準(zhǔn)曾環(huán)坤東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第04章管理評審控制程序文件編號(hào)G/HD02042003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第1頁1目的總經(jīng)理定期組織管理層對廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的充分性、有效性及適宜性，確保持續(xù)滿足IS090012000標(biāo)準(zhǔn)，確定采取改進(jìn)措施需求，以確保質(zhì)量管理體系能有效地滿足本組織內(nèi)外環(huán)境變化的需要，實(shí)現(xiàn)本組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)。2適用范圍本程序適用于組織管理層對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審活動(dòng)。3職責(zé)31由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批評審計(jì)劃，任命評審小組成員，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系評審活動(dòng)。32管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，準(zhǔn)備、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)評審后體系改進(jìn)活動(dòng)的跟蹤檢查和報(bào)告工作。33各職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施。4工作程序41管理評審工作流程圖見附錄A。42評審計(jì)劃421管理者代表在每年元月份作出年度管理評審計(jì)劃，交總經(jīng)理審批后由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放給各職能部門，計(jì)劃的內(nèi)容包括評審目的、內(nèi)容和范圍；評審小組人員組成；評審頻次及時(shí)間安排；其它事項(xiàng)。422管理評審的內(nèi)容包括內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)論及有關(guān)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果；產(chǎn)品過程運(yùn)行的實(shí)際質(zhì)量狀況以及產(chǎn)品質(zhì)量要求的符合性；質(zhì)量管理體系對實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量方針、目標(biāo)的充分性和有效性；東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第04章管理評審控制程序文件編號(hào)G/HD02042003版號(hào)2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第2頁質(zhì)量方針、目標(biāo)對本廠外部環(huán)境的適宜性；市場信息、顧客反饋信息及其處理情況；策劃的影響質(zhì)量管理體系的變更；相關(guān)的改進(jìn)建議及管理評審的跟蹤實(shí)施情況423管理評審的范圍組織結(jié)構(gòu)；管理、操作和質(zhì)量管理體系的程序；人員、設(shè)備和材料資源；工作區(qū)域、操作和過程；正在生產(chǎn)的產(chǎn)品確定其符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的程度；文件、報(bào)告和記錄保管。424管理評審的頻次424