QEMS-HSPMS 管理手冊

管制文件非經(jīng)公司批準(zhǔn)不得任意拷貝東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD管理手冊文件編號HJQEMSHSPMS生效日期2015年03月15日版本/版次A/1分發(fā)部門作成審核核準(zhǔn)日期20150302日期20150308日期20150315趙玉峰張穩(wěn)張向科東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD管理手冊變更履歷變更日期版次變更內(nèi)容備注201532A1增加ISO140012004環(huán)境管理體系相關(guān)內(nèi)容杜東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第3頁，共35頁管理手冊手冊目錄序號章節(jié)編號章節(jié)名稱頁數(shù)101發(fā)布令4202公司簡介5310目的6420適用范圍6530術(shù)語和定義6640管理體系69750管理職責(zé)918860資源管理1922970產(chǎn)品實現(xiàn)22281080測量、分析和改進2933東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第4頁，共35頁管理手冊發(fā)布令本手冊是按ISO90012008/IECQQC0800002012/ISO140012004國際標(biāo)準(zhǔn)編制，是東莞市恒鉅電子有限公司管理體系的綱領(lǐng)性文件。本手冊闡明了東莞市恒鉅電子有限公司的產(chǎn)品品質(zhì)及環(huán)保方針、目標(biāo)和各職能部門的結(jié)構(gòu)和職責(zé)，規(guī)定了本公司需遵循的工作流程和方式、方法，所有的管理體系程序文件和其它指示性文件必須與本手冊保持一致。本手冊由指定專人作成，管理者代表負(fù)責(zé)審核，由最高管理者核準(zhǔn)，自2015年03月15日生效，如有任何變更須由最高管理者批準(zhǔn)。本手冊自發(fā)布之日起實施。最高管理者東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第5頁，共35頁管理手冊公司簡介東莞市恒鉅電子有限公司是一家生產(chǎn)散熱器的臺資企業(yè)，公司成立于2004年12月15日。東莞市恒鉅電子有限公司以ISO90012008質(zhì)量管理體系為運營平臺，力爭與世界先進質(zhì)量管制水平接軌。公司積極推行5S，全力創(chuàng)造一個健康、舒適、安全高效的工作環(huán)境。并致力于營造具有恒鉅風(fēng)格的企業(yè)文化，以推動企業(yè)和員工價值的共同成長。地址東莞市黃江鎮(zhèn)黃京坑村百成一路電話076983519598傳真076983519569網(wǎng)站W(wǎng)WWKINGSTARCOMPUTERCOM東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第6頁，共35頁管理手冊10目的依照ISO90012008/IECQQC0800002012/ISO140012004版要求建立內(nèi)部管理體系流程及其相互作用，提供相關(guān)文件以證明本公司管理體系符合ISO90012008/IECQQC0800002012/ISO140012004版要求并持續(xù)有效地運行。20適用范圍本手冊適用于本公司散熱片、散熱器生產(chǎn)有關(guān)的品質(zhì)、HSF、環(huán)境管理活動。30術(shù)語和定義品質(zhì)一組固有特性滿足要求的程度。組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施?？蛻艚邮墚a(chǎn)品的組織或個人?？蛻魸M意客戶對其要求已被滿足的程度的感受。產(chǎn)品一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動的結(jié)果。公司特指經(jīng)過生產(chǎn)加工的成品。過程通過使用資源和實施管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一項或一組活動。供方提供產(chǎn)品的組織或個人。可以是組織內(nèi)部的或外部的。即是指制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。合格滿足要求的產(chǎn)品、服務(wù)或過程。不合格未滿足要求的產(chǎn)品、服務(wù)或過程。HS有害物質(zhì)。HSF無有害物質(zhì)。指滿足有害物質(zhì)要求的環(huán)保產(chǎn)品。HSPM有害物質(zhì)過程管理體系。管理體系包含產(chǎn)品品質(zhì)、HSF環(huán)保、環(huán)境的管理體系。顧客滿意顧客對其要求已被滿足的程度的感受。持續(xù)改進增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。40品質(zhì)和環(huán)保管理體系41一般要求411為實現(xiàn)管理方針及目標(biāo)，滿足客戶及法規(guī)等要求，本公司嚴(yán)格按照ISO90012008/IECQQC0800002012/ISO140012004版國際標(biāo)準(zhǔn)建立、實施文東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第7頁，共35頁管理手冊件化的管理體系。A識別和文件化組織中使用的所有的有害物質(zhì)及環(huán)境因素；B確定并管理與管理目標(biāo)指標(biāo)相關(guān)的具體過程；C確定這些過程的相互依賴性和相互作用，對HSPM體系制定適宜的HSF過程管理計劃；D建立客觀地確定組織的過程管理有效性的準(zhǔn)則；E確保需要用于支持有效的過程管理的資源和信息的獲得；F監(jiān)視、測量（適用時）和分析相關(guān)過程；G實施確保持續(xù)過程改進的措施，以實現(xiàn)組織目標(biāo)；建立一個過程以限制或消除有害物質(zhì)在產(chǎn)品和過程中的使用及控制有害物質(zhì)污染源；H選擇影響產(chǎn)品品質(zhì)及HSF特性的任何外包過程，應(yīng)確保對其進行控制。本公司管理體系的基本框架如下圖412本公司任何可能會影響產(chǎn)品品質(zhì)或HSF特性的外包過程均需對其進行管制。外包并不能減少組織需承擔(dān)的責(zé)任。本公司的外部過程有陽極氧化、電鍍、烤漆。42文件化要求管理責(zé)任測量、分析和改進資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)輸出客戶滿意客戶要求產(chǎn)品管理體系不斷改進法律法規(guī)系統(tǒng)績效輸入管理職責(zé)東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第8頁，共35頁管理手冊421建立并驗證文件類、數(shù)據(jù)及記錄類的管理體系，制定文件、持續(xù)管理并保存實施記錄。422本公司管理體系文件架構(gòu)包括管理手冊、程序文件、作業(yè)文件和記錄。423管理手冊和其它系統(tǒng)文件A本公司編制的管理手冊，手冊包括但不限于1管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與理由；2陳述管理體系過程間的相互關(guān)系；3建立書面化程序或作業(yè)文件；4包含關(guān)于HSF過程管控計劃。B本公司系統(tǒng)文件由書面的管理方針與管理目標(biāo)指標(biāo)、有害物質(zhì)清單、管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書（作業(yè)規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等）及記錄組成。424文件管制A為確保文件的有效性和適應(yīng)性，對適用于管理體系內(nèi)的文件進行管制及為確保管理體系的有效運行，以下列為管制文件，但不限于1管理方針及管理目標(biāo)的書面陳述；2HSF要求；3有害物質(zhì)清單；4管理手冊；5程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等；6法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它；7記錄。B文件管制要求1所有文件發(fā)行前應(yīng)由相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、核準(zhǔn)；2文件評審，必要時更新再核準(zhǔn)；3確保文件的變更和目前版本狀況加以識別；4確保相關(guān)文件版本在使用場所可被取得；5確保文件保持清楚易讀、容易識別；6確保組織所需的外來原始文件的識別并管制其分發(fā)；7防止過時的文件非預(yù)期使用，如為任何目的保留時，應(yīng)予適當(dāng)標(biāo)識。東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第9頁，共35頁管理手冊425記錄管制A為證實符合管理體系要求及有效運作，對適用于管理體系的記錄進行管制；B各部門確定本部門記錄的保存期限；C各部門負(fù)責(zé)確保記錄應(yīng)方便查詢，按保存期限要求對其進行分類、標(biāo)識和貯存；D記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)牡胤?，以免損壞、丟失和變質(zhì)；記錄須保持清晰易讀，易于識別及索引；E記錄主要包括如下（1）產(chǎn)品相關(guān)要求的評審記錄；（2）供應(yīng)商評估記錄；（3）檢驗、試驗、計量、監(jiān)測和維護記錄；（4）不符合、糾正與預(yù)防措施記錄；（5）文件管制記錄；（6）培訓(xùn)記錄；（7）審核報告、管理評審報告；（8）事故報告和應(yīng)急與響應(yīng)訊息（9）客訴、客戶及相關(guān)方的滿意度調(diào)查記錄；（10）重大環(huán)境因素（11）適應(yīng)的法律、法規(guī)及其它要求訊息；（12）環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案（13）來自供應(yīng)商的記錄等。參考文件文件控制程序QEP02記錄控制程序QEP0350管理職責(zé)51管理承諾依ISO90012008/IECQQC0800002012/ISO140012004版條文和精神要求，承諾達(dá)成管理方針與管理目標(biāo)，最高管理者提供對管理體系及后續(xù)有效性的改善的發(fā)展與改善承諾的證據(jù)，例如東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第10頁，共35頁管理手冊A組織內(nèi)傳達(dá)符合客戶及法令、規(guī)章要求的重要性；B建立管理方針；C確保管理目標(biāo)的達(dá)成；D實施管理評審；E確保資源的可用性；F確保有害物質(zhì)清單、環(huán)保信息等在組織內(nèi)傳達(dá)；G確定管理要求。52以顧客為關(guān)注焦點本公司須確保客戶要求得以確定并定期調(diào)查客戶需求作為公司努力改善方向以提升客戶滿意的目標(biāo)。53管理方針531管理方針由最高管理者核定公布，并確保管理方針A適用于顧客的需求和要求，適合于本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)保影響；B包括對持續(xù)改善、污染預(yù)防、遵守法令和其它要求，滿足顧客規(guī)定要求的承諾；C依照方針建立和評審品質(zhì)目標(biāo)、HSF環(huán)保目標(biāo)；D對內(nèi)、外公開發(fā)行,使全體員工理解和執(zhí)行；E在每次管理會議時,對其進行評審以保證其適用性與有效性。532本公司品質(zhì)方針為全員參與精益求精顧客滿意永續(xù)經(jīng)營本公司HSF環(huán)保方針為遵守環(huán)保法規(guī)、使用環(huán)保材料、制造綠色產(chǎn)品。本公司環(huán)境方針為嚴(yán)守環(huán)保法律法規(guī)，合理利用能源資源；致力創(chuàng)造綠色產(chǎn)品；持續(xù)開展清潔生產(chǎn)。533管理方針透過各種倡導(dǎo)（如卡片、海報、廣告牌）及教育訓(xùn)練使公司各階層了解及實施與維持。東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第11頁，共35頁管理手冊54管理規(guī)劃541目標(biāo)指標(biāo)本公司最高管理者確保管理體系目標(biāo)指標(biāo)及符合產(chǎn)品要求所需，并在組織相關(guān)功能與階層予以制定相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)；管理體系目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)被量測，且符合管理方針，經(jīng)最高管理者核準(zhǔn)公告之。1管理者代表應(yīng)與有關(guān)部門負(fù)責(zé)人建立文件化且可測量的管理目標(biāo)指標(biāo)，其內(nèi)容應(yīng)符合管理方針，并滿足各項產(chǎn)品和法律法規(guī)的要求；2管理者代表負(fù)責(zé)將管理目標(biāo)指標(biāo)形成文件，向相關(guān)部門傳達(dá)并保持其有效性；3HSF目標(biāo)，適當(dāng)時應(yīng)包含消除所識別和過程/產(chǎn)品/物料中使用的有害物質(zhì)的時間期限。4管理體系目標(biāo)祥見附件年度管理體系目標(biāo)一覽表。542管理體系規(guī)劃本公司最高管理者確保管理體系規(guī)劃被執(zhí)行，以達(dá)成管理體系的要求A管理者代表負(fù)責(zé)組織為確定實現(xiàn)管理方針與管理目標(biāo)所需的活動和資源；B管理體系規(guī)劃和實施變更時，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，維持管理體系的完整性；C管理體系規(guī)劃管理體系規(guī)劃時應(yīng)考慮41的內(nèi)容，必要時須加以文件化管理；543環(huán)境因素A環(huán)境因素的調(diào)查必須考慮到公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)對環(huán)境的影響；B環(huán)境因素的調(diào)查必須考慮到正常、異常、緊急、過去、現(xiàn)在和將來等各方面情況；C根據(jù)各環(huán)境因素對環(huán)境的影響程序評價重要環(huán)境因素作為公司制定環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)；D環(huán)境因素對環(huán)境的影響程度應(yīng)盡可能量化；E重要環(huán)境因素的評價和優(yōu)先等級的評估應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素識別與評價控制程序執(zhí)行；F環(huán)境因素及其重要程度應(yīng)依據(jù)公司的活動、產(chǎn)品及服務(wù)的變更，應(yīng)定期進行評估，確保其有效性和適用性。544法律法規(guī)及其他要求東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第12頁，共35頁管理手冊A管理部應(yīng)建立管道以便于了解、收集國家及地方的相關(guān)環(huán)保法規(guī)及環(huán)保要求，以確保其最新版及有效性。B法規(guī)鑒定人員應(yīng)定期對公司的各項活動、產(chǎn)品及服務(wù)是否符合環(huán)保法及其它要求進鑒定，按照法律法規(guī)與其它要求控制程序。對于不符合處，應(yīng)按照糾正和預(yù)防措施控制程序加以修改。法規(guī)鑒定人員應(yīng)得到相關(guān)知識的培訓(xùn)。545管理方案公司應(yīng)制定并保持環(huán)境管理方案，以實現(xiàn)其目標(biāo)和指標(biāo)。方案應(yīng)包含形成文件的A為實現(xiàn)目標(biāo)所賦予公司有關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限；B實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表。應(yīng)定期并且在計劃的時間間隔內(nèi)對管理方案進行評審，必要時應(yīng)針對組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件的變化對管理方案進行修訂。參考文件有害物質(zhì)識別程序QEP01法律法規(guī)識別和評價程序QEP10HSF環(huán)保目標(biāo)管理程序QEP27環(huán)境因素識別與評價控制程序QEP2955職責(zé)、溝通和權(quán)限551確定公司的組織架構(gòu)圖，由最高管理者評審、核準(zhǔn)；552公司組織權(quán)責(zé)5521最高管理者55211全面負(fù)責(zé)公司的日常工作，確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量管理等各項工作的正常運行；55212負(fù)責(zé)組織制訂公司的年度經(jīng)營計劃和遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃；55213負(fù)責(zé)制訂公司的管理方針和管理目標(biāo)，督促建立管理體系，督促保證其有效運行并不斷完善；55214批準(zhǔn)管理手冊和其它相關(guān)的文件；55215任命管理者代表，并授以相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；55216明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)并督促其嚴(yán)格履行；55217任命管理人員，并授以相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，組織對其工作給予東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第13頁，共35頁管理手冊定期考核；55218批準(zhǔn)經(jīng)評審后的合同；55219主持管理評審；552110審批各種費用開支和投資計劃，處理公司重大問題。552111定期審核公司的運作情況，確保管理體系所需的資源及時、充分的提供。5522管理者代表55221確保按照國際管理體系的要求建立、實施和保持管理體系（1）協(xié)調(diào)和監(jiān)督體系中各過程的實施。（2）組織和領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)部管理體系審核活動。（3）組織和解決產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的主要不合格項。（4）負(fù)責(zé)審核質(zhì)量成本報告，監(jiān)督各責(zé)任部門的糾正/預(yù)防措施的改善工作。（5）監(jiān)督相應(yīng)部門采取有效的糾正和預(yù)防措施，并驗證其效果，確保質(zhì)量改進的實現(xiàn)。（6）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司文件控制工作。55222向最高管理者報告管理體系的運行情況，以供評審和作為管理體系改進的基礎(chǔ)；55223負(fù)責(zé)滿足顧客要求意識在公司內(nèi)部的形成及對外聯(lián)絡(luò)等事務(wù)。5523業(yè)務(wù)課55231努力開拓市場，掌握行業(yè)動態(tài)，及組織顧客滿意度調(diào)查；55232對外宣傳公司產(chǎn)品，為公司爭取更多的市場；55233負(fù)責(zé)與客戶接洽合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況；55234負(fù)責(zé)產(chǎn)品的報價、訂單的接收和組織相關(guān)人員對訂單進行評審；55235收集了解客戶HSF管理的要求，并傳達(dá)到公司相關(guān)部門。5524工程課55241與客戶溝通并確認(rèn)新產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及可行性、HSF要求；55242制定常規(guī)產(chǎn)品的設(shè)計、制造規(guī)范并在設(shè)計開發(fā)過程中針對產(chǎn)品的HSF要求進行綜合考慮；55243負(fù)責(zé)對公司工藝文件的制作及對外來的技術(shù)資料進行審查；東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第14頁，共35頁管理手冊55244提高公司之工藝技術(shù)水平并促進生產(chǎn)效益；55245對生產(chǎn)現(xiàn)場進行工藝技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)察；55246控制制作成本、致力提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；55247負(fù)責(zé)對體系文件進行控制；55248負(fù)責(zé)組織客戶新產(chǎn)品及工程更改的工作。5525品保課55251全公司品質(zhì)與HSF意識教育、活動之開展與實施；55252建立品質(zhì)規(guī)范，并負(fù)責(zé)全公司實驗室管理、計量儀器管理、測量系統(tǒng)分析等工作；55253負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備驗證，及進行各項與產(chǎn)品有關(guān)檢驗（含HSF檢驗）工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；55254參與產(chǎn)品生產(chǎn)各階段的標(biāo)準(zhǔn)確立與驗證工作；55255負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)與HSF異常的調(diào)查、分析等糾正措施、預(yù)防措施、改進措施活動；55256負(fù)責(zé)客戶投訴處理工作和計量管理；55257配合管理者代表進行內(nèi)部體系審核；55258負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，定期報告公司的品質(zhì)與HSF狀況；55259負(fù)責(zé)公司質(zhì)量成本進行統(tǒng)計和組織檢討分析跟蹤改進結(jié)果；552510管理公司的管理體系文件。5526生管課55261物料計劃與生產(chǎn)計劃的策劃（包括對HSF產(chǎn)品所需HSF要求的傳達(dá)）；55262公司所有資源（包括人力需求、設(shè)備、產(chǎn)能等）的合理評估與策劃；55263所有生產(chǎn)單位日生產(chǎn)計劃的編排、生產(chǎn)進度跟蹤；55264對公司各單位的計劃達(dá)成率進行統(tǒng)計及公布；55265負(fù)責(zé)生產(chǎn)及物料完成情況的跟蹤工作；55266保證各生產(chǎn)用料及時到位；55267負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)計劃安排和完成進度跟蹤，保證如期交貨。5527制造課55271負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制訂及實施，確保如期、保質(zhì)、按量完成生產(chǎn)東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第15頁，共35頁管理手冊任務(wù)；55272合理調(diào)配、利用、管理生產(chǎn)設(shè)備、工裝的各項生產(chǎn)資源，努力提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本；55273協(xié)助、配合各項質(zhì)量改進措施，努力提高加工技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量；55274對操作步驟、操作技術(shù)，按作業(yè)指導(dǎo)書要求進行，減少安全事故的發(fā)生；55275改善生產(chǎn)環(huán)境，消除危險隱患，確保安全生產(chǎn)；55276負(fù)責(zé)全廠設(shè)施的安裝、維修及預(yù)防性和預(yù)測性維護、保養(yǎng)工作；55277對全廠內(nèi)供電、供水及供氣系統(tǒng)的保養(yǎng)及維修；55278對電器及易燃品的安全檢查，排除火災(zāi)隱患；55279對工作環(huán)境的控制；552710生產(chǎn)過程中物料標(biāo)識明確，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生HSF污染事項。5528管理部55281負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)、日常員工出勤核對、員工福利、宿舍管理、飯?zhí)霉芾?、保安管理、清潔管理等工作?5282新員工入廠培訓(xùn)及根據(jù)公司實際情況需要組織員工在職、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，企業(yè)文化建設(shè)；55283建立并組織實施員工激勵系統(tǒng)，提高員工對質(zhì)量HSFHSF環(huán)保符合法律法規(guī)；C資源的需求；D各管理體系之有關(guān)于方針、目標(biāo)及其它要項的任何決定及措施。參考文件管理評審控制程序QEP0560資源管理61資源供應(yīng)611決定提供所需的資源，以執(zhí)行和維持管理體系及持續(xù)改善的有效性，致力于客戶的滿意。612資源包括人力資源、訊息資源、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境、財務(wù)資源、專業(yè)技能、技術(shù)等。62人力資源621人力資源配置將管理體系相關(guān)人員應(yīng)具備的必要知識、工作能力等特定指定為資格，通過教育、培訓(xùn)使相關(guān)人員取得資格，建立并驗證對這些資格的認(rèn)定，制定文件、持續(xù)管理，并保存實施記錄。622訓(xùn)練、資格、認(rèn)知A對員工提供有關(guān)訓(xùn)練或其它措施，使相關(guān)人員具備管理體系規(guī)定所必需的意識、資格和能力；對采取其它措施有效性需加以評估。B各部門負(fù)責(zé)人制定本部門的年度訓(xùn)練計劃；C管理部根據(jù)公司發(fā)展需要及各部門提出的訓(xùn)練計劃，確定公司實施、保持管理體系所需要的訓(xùn)練，編制公司年度訓(xùn)練計劃，由部門主管或管理者代表核準(zhǔn)；D新進員工的職前訓(xùn)練由人事負(fù)責(zé)，員工的崗位訓(xùn)練由相關(guān)部門負(fù)責(zé)；E職前訓(xùn)練及崗位訓(xùn)練包括，但不限于東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第19頁，共35頁管理手冊1管理方針、目標(biāo)；2產(chǎn)品特性與相關(guān)管理程序文件；3崗位職責(zé)和權(quán)限；4品質(zhì)、環(huán)保與HSF意識；5偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果；6為達(dá)成管理目標(biāo)的執(zhí)行方案；7崗位技能；8有害物質(zhì)清單；9有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。F管理部負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)方案，并保存適當(dāng)?shù)慕逃?、?xùn)練、技能與經(jīng)驗記錄。參考文件人力資源管理程序QEP0663基礎(chǔ)設(shè)施631識別、提供及維持達(dá)成產(chǎn)品合格所需設(shè)施，這些設(shè)施可含1樓房、工作空間及相關(guān)設(shè)施A有工廠布局圖，顯示工廠有將物料傳輸和搬運減至最低以利同步物流,并且最大限度地增值利用廠房空間。B相關(guān)設(shè)施設(shè)備能夠充分滿足生產(chǎn)客戶的需要。C有可靠的資源如電水化學(xué)品氣體等,并且對于關(guān)鍵設(shè)備有不間斷電源和備用發(fā)電機或電池以保證生產(chǎn)的正常運行。2流程設(shè)備（含硬件、軟件）3支持服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）632當(dāng)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施須進行保養(yǎng)與維修時，除另有規(guī)定外，皆由制造課進行處理。參考文件設(shè)備和儀器管理程序QEP07、模具制作控制程序QEP1664工作環(huán)境對為達(dá)到符合產(chǎn)品及環(huán)保要求所需工作環(huán)境，須加以考慮并呈報最高管理者核準(zhǔn)后建立。東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第20頁，共35頁管理手冊70產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃711管理者代表負(fù)責(zé)會同各部門主管規(guī)劃產(chǎn)品實現(xiàn)的運作流程。712產(chǎn)品實現(xiàn)流程的規(guī)劃應(yīng)符合公司管理體系要求，且規(guī)劃的輸出應(yīng)適合公司的運作方式。產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃（包括HSF計劃）可考慮以下所述A產(chǎn)品的管理目標(biāo)及要求；B訂定產(chǎn)品明確的品質(zhì)及HSF管控過程、文件及提供資源；C產(chǎn)品所需要的驗證、確認(rèn)、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，HSF產(chǎn)品符合性準(zhǔn)則；D對過程及產(chǎn)品及環(huán)保符合要求的結(jié)果提供所必要的品質(zhì)記錄、HSF績效記錄和環(huán)保管理記錄；E環(huán)保的規(guī)劃、實施、檢查和改進的過程；F產(chǎn)品質(zhì)量特性HSF特性變更時，應(yīng)按照體系文件要求對產(chǎn)品質(zhì)量特性HSF特性進行管控，以確保相關(guān)特性能夠得到有效實施。72與客戶相關(guān)的過程721業(yè)務(wù)課接受客戶訂單或訊息，須考慮下列幾點，并將其訊息通知有關(guān)單位A客戶特定的品質(zhì)要求與HSF要求,包括客戶訂單的要求；B非客戶特定，但對特定或已知的意圖使用卻是必須的品質(zhì)、HSF或相關(guān)要求；C相關(guān)產(chǎn)品法律法規(guī)要求，環(huán)保要求；D公司任何附加要求，包括組織決定任何附加的品質(zhì)與HSF要求等。722應(yīng)評審產(chǎn)品相關(guān)要求，諸如接受每一份合約或訂單及其變更之前，應(yīng)對該合約或訂單加以確認(rèn)，以確保A品質(zhì)、交期、單價與HSF要求條件經(jīng)適切之明文規(guī)定，若以口頭方式接單，要求條件應(yīng)經(jīng)明文記載，應(yīng)確保在接受之前，訂單上的相關(guān)要求之條件均已同意；B任何合約或訂單中之要求，有異于先前者，均已解決；C有能力達(dá)成合約或訂單之要求；D任何可能使用禁用物質(zhì)或含有禁用物質(zhì)的過程或產(chǎn)品的污染或混合，均須東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第21頁，共35頁管理手冊向客戶報告。723當(dāng)產(chǎn)品相關(guān)要求被變更時，應(yīng)確保相關(guān)文件已被修正，并使相關(guān)人員所了解。相關(guān)評審結(jié)果與評審后續(xù)措施記錄應(yīng)予保存；724應(yīng)識別及實施與客戶有效溝通之相關(guān)安排，諸如A產(chǎn)品信息；B詢價、合約或訂單處理包含其修改；C客戶回饋（含客戶抱怨）。參考文件訂單管理程序QEP09信息交流控制程序QEP04法律法規(guī)識別和評價程序QEP10有害物質(zhì)識別程序QEP01新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序QEP0873設(shè)計和開發(fā)731（HSF）設(shè)計和開發(fā)策劃7311本公司應(yīng)建立設(shè)計和開發(fā)的形成文件的程序，見新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序。7312本公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制。7313在進行設(shè)計和開發(fā)的策劃時，組織應(yīng)確定A設(shè)計和開發(fā)的階段；B適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；C設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；D設(shè)計和開發(fā)所使工具、軟件都有相關(guān)方的授權(quán)或確認(rèn)。7314本公司應(yīng)規(guī)劃并管制HSF產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)。7315在規(guī)劃設(shè)計時，任何限制性物質(zhì)的識別應(yīng)形成文件；并形成計劃以控制和最終取代或消除這類部件。7316本公司應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。7317根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。注設(shè)計和開發(fā)評審、驗證和確認(rèn)具有不同的目的。根據(jù)產(chǎn)品和組織的具東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第22頁，共35頁管理手冊體情況，可以單獨或任意組合的形式進行并記錄。732（HSF）設(shè)計開發(fā)輸入7321應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（見424），這些輸入應(yīng)包括A功能和性能要求；B適用的法律法規(guī)要求；C適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；D設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。7322應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)輸入進行評審，以確保其充分性與適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7323應(yīng)確定與HSF產(chǎn)品要求相關(guān)之輸入，并保持記錄。7324HSF輸入的充分性應(yīng)予以評審。HSF要求應(yīng)完整，清晰且彼此不自相矛盾。733（HSF）設(shè)計和開發(fā)輸出7331設(shè)計和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證,并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。7332設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)A滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；B給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；C包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；D規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7333設(shè)計和開發(fā)的HSF輸出應(yīng)以能夠驗證設(shè)計和開發(fā)輸入的方式提供，并在發(fā)放前得到批準(zhǔn)。7334當(dāng)設(shè)計需要使用受限物質(zhì)時，應(yīng)建立文件化的程序以控制、識別、監(jiān)視和測量該過程和產(chǎn)品，包括分包的產(chǎn)品。注生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護的細(xì)節(jié)。734（HSF）設(shè)計和開發(fā)評審7341在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見731）對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便A評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；B識別任何問題并提出必要的措施。東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第23頁，共35頁管理手冊7342評審的參加者包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。7343評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持（見424）。7344在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)HSF策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。735（HSF）設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見731）對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持（見424）736（HSF）設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見731）對設(shè)計和開發(fā)進行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見424）。737（HSF）設(shè)計和開發(fā)更改的控制應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。在適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。738變更之管理7381變更以下事項時，應(yīng)向客戶提出申請（也適用于對供應(yīng)商的管理）1材料變更；2新規(guī)設(shè)備的導(dǎo)入與重新改造；3供應(yīng)商變更；4管理變更；5設(shè)計工程變更。7382實施變更有關(guān)以上的變更必須取得客戶的同意后方可實施變更。應(yīng)向客戶提供下列文件（具體依客戶要求，也適用于對供應(yīng)商的管理）1變更申請書；2禁用物質(zhì)保證契約書；3均質(zhì)成份表；4第三方檢測報告（如SGS報告）；5MSDS資料；東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第24頁，共35頁管理手冊6材質(zhì)證明，材料宣告表等資料；7承認(rèn)書。參考文件工程變更管理程序QEP11、HSF變更管理程序QEP12、HSF產(chǎn)品宣告程序QEP17新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序QEP0874采購741采購信息A采購信息應(yīng)明確說明所訂購產(chǎn)品之型式、類別、式樣、等級、HSF要求及其它明確之識別，以確保采購的產(chǎn)品符合要求；B訂單應(yīng)依規(guī)定審核、核準(zhǔn)后方可發(fā)出；應(yīng)使供應(yīng)商充份了解訂單品質(zhì)、HSF環(huán)保要求事項，訂單內(nèi)容描述，可考慮各系統(tǒng)之要求，人員資格之要求，產(chǎn)品、程序核準(zhǔn)之要求；C如為禁用物質(zhì)或品質(zhì)等要求采購應(yīng)在采購文件和材料收據(jù)中清楚標(biāo)識；D公司建立符合HSF要求的供應(yīng)商清單，并明確所采購的產(chǎn)品。742供應(yīng)商評鑒、考核A為確保采購產(chǎn)品品質(zhì)、HSF環(huán)保符合最終產(chǎn)品需求，供應(yīng)商均應(yīng)評鑒及登錄，評鑒認(rèn)可并設(shè)立其標(biāo)準(zhǔn)；B供應(yīng)商應(yīng)定期考核并加以評估，是否合適本公司相關(guān)要求；C對可接受之供應(yīng)商，應(yīng)建立并維持其品質(zhì)、HSF環(huán)保記錄；D應(yīng)完全了解采購物料的途徑及完全識別任何可能造成的HSF環(huán)保污染，并制定文件描述HSF物料采購的過程，確保任何HSF物料不會被禁用物料污染。743訂購單應(yīng)依規(guī)定審核、核準(zhǔn)后方可發(fā)出；應(yīng)使供應(yīng)商充份了解訂單要求事項，訂單內(nèi)容描述，可考慮管理體系之要求，人員資格之要求，產(chǎn)品、程序、儀器核準(zhǔn)等要求。744國際HSF、政府的安全法規(guī)和環(huán)保規(guī)定A所使用于零組件制造的物料，凡涉及管制的、有毒性的危險的物料，應(yīng)符合現(xiàn)行國際、政府和安全法規(guī)的規(guī)定；東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第25頁，共35頁管理手冊B應(yīng)考慮在制造地區(qū)及銷售地區(qū)對環(huán)保電力及電磁場限制的適應(yīng)性。745采購產(chǎn)品之驗證A公司于采購產(chǎn)品時，須建立檢驗方法及標(biāo)準(zhǔn)或其它驗證方法，以確保采購產(chǎn)品符合品質(zhì)、HSF環(huán)保要求；B制定文件對采購物料之品質(zhì)、HSF環(huán)保實施檢查和識別，并按其要求進行標(biāo)識；C對過程中彼此結(jié)合之物料區(qū)分及異常與不符合的處理流程形成文件；D當(dāng)公司或客戶至供應(yīng)商處驗證采購產(chǎn)品時，由采購會同品保課制定驗證及放行方法。參考文件采購管理程序QEP13、供應(yīng)商管理程序QEP14、檢驗與試驗控制程序QEP2375生產(chǎn)和服務(wù)作業(yè)751生產(chǎn)與服務(wù)準(zhǔn)備的管制A各制程管制站應(yīng)建立工作技藝標(biāo)準(zhǔn)、HSF要求以及適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境，諸如工作操作及設(shè)備操作手冊、書面標(biāo)準(zhǔn)、代表樣品或圖面等，并保持最新版本及易可取閱；B各管制站須依相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行管制作業(yè)；C品質(zhì)、HSF要求變異時須建立相關(guān)程序并加以改善；D制程之操作或查證人員之予以訓(xùn)練，參閱本手冊“資源管理”章節(jié)；E制程使用之設(shè)備及監(jiān)控、測量設(shè)備應(yīng)確保不會對所生產(chǎn)之HSF產(chǎn)品造成污染，并制定文件對可能造成交叉污染的過程進行控制，以確保其正確性；F可使用建立適當(dāng)?shù)闹瞥虆⑴c產(chǎn)品特性之監(jiān)測及管制，有關(guān)制程中之檢驗參閱本手冊“量測與監(jiān)控”章節(jié)；G監(jiān)控與量測儀器必須加以管理以確保其正確性及可使用；H界定與實施放行、交付和交付后過程的控制；運行控制過程須采取預(yù)防措施以預(yù)防發(fā)生。752生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時,組織應(yīng)對東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第26頁，共35頁管理手冊任何這樣的過程實施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。本公司需確認(rèn)的過程有焊錫。參考文件生產(chǎn)過程控制程序QEP15753標(biāo)識與追溯性A產(chǎn)品識別1各種產(chǎn)品于各階段以適當(dāng)方式來識別產(chǎn)品或記錄履歷，必要時標(biāo)示客戶之要求。并須對HSF的過程管制進行唯一的識別和完全隔離，防止產(chǎn)品污染；2識別產(chǎn)品有關(guān)監(jiān)控與量測要求之狀態(tài)（包括HSF狀態(tài)）必須予以明確規(guī)定。B產(chǎn)品追溯（最終產(chǎn)品）依每批物料、產(chǎn)品進行LOTNO或制令號之管控，對于有追溯需求時可藉由產(chǎn)品識別系統(tǒng)予以追回；產(chǎn)品之追溯可由管控LOTNO或制令號記錄履歷或標(biāo)示，追溯該生產(chǎn)訂單數(shù)據(jù)批別之制程及入庫與交貨狀況，而作適當(dāng)之處理。C記錄產(chǎn)品按要求進行標(biāo)識，并保留以利追溯。參考文件標(biāo)識與追溯控制程序QEP18754客戶財產(chǎn)A建立并維持各項書面程序，以管制驗證、儲存及維護由客戶提供使用生產(chǎn)中的財產(chǎn)；B客戶財產(chǎn)一旦有所遺失，損壞或不適用時，均應(yīng)加以記錄并由業(yè)務(wù)課通知客戶；C應(yīng)識別、驗證、保護及維護客戶提供以使用或組成的財產(chǎn)；D客戶財產(chǎn)包括智慧財產(chǎn)和個人信息,如專利、商標(biāo)等。755產(chǎn)品防護A搬運1依指示進行搬運工作，于使用搬運工具搬運時，其重量、高度及搬運方式，須按安全規(guī)定作業(yè)；2為防止工作碰撞損傷，應(yīng)設(shè)計適合不同工件之專用容器或防護繩等輔助東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第27頁，共35頁管理手冊用具。B儲存1分類、標(biāo)示、定位、盤點、儲存環(huán)境等須依實際狀況加以適當(dāng)規(guī)定；2入出庫應(yīng)依規(guī)定憑證辦理；3若倉儲、原材料或成品超過保存期限時應(yīng)由倉儲人員向品保課提出再驗申請；4不同料號或同一料號、不同批號之HSF物料、產(chǎn)品須進行分類、標(biāo)示、定位區(qū)分管理，以防止交叉污染，并應(yīng)遵循“先進先出”原則。C包裝1成品包裝按相關(guān)規(guī)定處理，若合約有規(guī)定時依合約規(guī)定含HSF相關(guān)要求；2客戶合約特別規(guī)定品，應(yīng)對其加以識別、儲藏或隔離，以防止與正常品混淆。D防護1為了防止碰撞或損傷，設(shè)計各種不同之防護容器或隔板以減少各種原物料、半成品與成品之損害，達(dá)到防護之效果（含組成零件）；2不同料號或同一料號、不同批號之HSF物料、產(chǎn)品須進行分類、標(biāo)示、定位區(qū)分管理，以防止交叉污染。并應(yīng)遵循“先進先出”原則；3制定文件對HS的處理和儲存控制，其記錄須證明HS的處理與儲存過程是被隔離和分開管控。E交貨1依規(guī)定運交產(chǎn)品，并確保在最終檢驗及測試后的品質(zhì)能妥善防護；2為了確保安全裝運，應(yīng)監(jiān)督交貨情形；3應(yīng)確保產(chǎn)品安全運交至客戶手中并經(jīng)常主動去了解與改善。F不合格品的處置制定文件對HS與品質(zhì)不合格品的處理和儲存控制，其記錄須證明HS與不合格品的處理與儲存過程是被隔離和分開管控。參考文件產(chǎn)品防護控制程序QEP19模具制作控制程序QEP16東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第28頁，共35頁管理手冊756環(huán)保管理因素運行管制A管理者代表組織編制、修訂、運行管制、規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1與HFS管理有關(guān)的日常管理活動須嚴(yán)格執(zhí)行。2對所有使用的產(chǎn)品及服務(wù)中的有害物質(zhì)污染源的管制要求，由相關(guān)部門通報供應(yīng)商和服務(wù)供應(yīng)商執(zhí)行。76監(jiān)視和測量設(shè)備的控制761依需求選用適宜的檢驗、量測與試驗設(shè)備。762本公司需實施之檢測和測量分為委外檢測與自行監(jiān)測，以提供產(chǎn)品對既定要求的符合性之證據(jù)。A委外檢測為委托由第三方之檢測機構(gòu)須具國家認(rèn)可之資格；B自行監(jiān)測由本公司依需求選用適宜的檢驗、量測與試驗設(shè)備。763購入之檢驗與量測設(shè)備驗收后使用前時應(yīng)進行初校，并納入儀器設(shè)備管制系統(tǒng)，始得發(fā)放使用，并作成記錄，以確保校正之實施。764各單位所使用之檢驗與量測設(shè)備應(yīng)建立明細(xì)表，注明有關(guān)內(nèi)容（如精密度、規(guī)格、校正頻率等等），并確保搬運、防護及儲存之有效性。765使用者應(yīng)依規(guī)定程序使用檢驗、量測與試驗設(shè)備，并應(yīng)確認(rèn)系經(jīng)校正合格且在有效期限內(nèi)，其校正記錄予保存；使用適當(dāng)之標(biāo)示或已校對之識別記錄，以顯示其校正狀況。766應(yīng)針對檢驗、量測與試驗設(shè)備進行校正工作，校正分免校、內(nèi)校、外校，內(nèi)外校并可追溯至國家標(biāo)準(zhǔn)，若無法追溯或外校，由公司內(nèi)部保持校正或驗證使用之基準(zhǔn)應(yīng)以書面數(shù)據(jù)記錄供參考。767發(fā)現(xiàn)量測過程失控或量測設(shè)備超出所要求之校正界限時，必需采取糾正措施，并對過去檢驗及測試結(jié)果之有效性，加以評估此設(shè)備及其影響之產(chǎn)品，采取適當(dāng)措施并書面記錄之；需要時可被調(diào)整。768確保檢驗、量測與測試設(shè)備之搬運、保存與儲藏等，均可維持其準(zhǔn)確度與適用性；保護檢驗、量測與測試設(shè)施、免于不當(dāng)之調(diào)整而使原校正設(shè)定失效。769使用以監(jiān)控與量測特定要求之計算機軟件，初使用前及需再確認(rèn)時，應(yīng)確認(rèn)其能力滿足其適用性。參考文件設(shè)備和儀器管理程序QEP07東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第29頁，共35頁管理手冊77環(huán)境管理的運行控制771策劃確定運行控制的重要環(huán)境因素應(yīng)根據(jù)公司對環(huán)境因素的識別和重要環(huán)境因素的評價結(jié)果，對重要環(huán)境因素的運行策劃運行控制條件做要求。為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量環(huán)境方針中環(huán)境管理應(yīng)“節(jié)能降廢，預(yù)防污染”的總要求，公司確定重點控制的方面1）對危險化學(xué)品的儲存、運輸、使用等活動編制運行控制的文件，以確保各項操作活動在策劃的規(guī)定條件下進行，防止泄漏，污染大氣、污染土地；2）對各種設(shè)備設(shè)施的檢修、清洗進行控制，防止污水、廢油對地面和水體的污染；3）控制污染氣體的排放，減少對大氣的污染；4）對水、電資源的節(jié)約。772策劃運行控制的準(zhǔn)則在上述重要環(huán)境因素的運行控制文件中，應(yīng)規(guī)定以下方面的運行準(zhǔn)則內(nèi)容1）引用必須遵守的法律法規(guī)要求內(nèi)容；2）必要的設(shè)備設(shè)施，監(jiān)測設(shè)備，工具等資源配置；3）操作程序，作業(yè)指導(dǎo)書要有程序，定量或定性的規(guī)定；4）人員培訓(xùn)及資格、能力的要求。773對相關(guān)方提出要求對于供方產(chǎn)品、外包方服務(wù)中識別存在的重大環(huán)境因素，采購部應(yīng)通過合同將公司的有關(guān)要求予以通報；適當(dāng)內(nèi)容包括1）危險化學(xué)品材料的“物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表”、包裝物的“化學(xué)品標(biāo)簽”；2）包裝物的回收；3）運輸車輛的要求，運輸要求。參考文件環(huán)境運行控制程序QEP30化學(xué)品管理控制程序QEP31相關(guān)方環(huán)境控制程序QEP3280測量、分析和改進81概述東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第30頁，共35頁管理手冊811本公司規(guī)劃及實施持續(xù)改善流程所需之監(jiān)控、測量與分析，利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法達(dá)到下述目的A展示產(chǎn)品符合性；B確保管理體系符合性；C達(dá)成管理體系有效性之改善。82監(jiān)視和測量821顧客滿意度A在合約規(guī)定范圍之有關(guān)要求，應(yīng)予完成合約之要求，包括品質(zhì)、HSF環(huán)保要求；B公司應(yīng)充分協(xié)助客戶解決任何使用上之疑問及技術(shù)上之困難；C接獲客戶之抱怨應(yīng)盡速處理，并予以回復(fù)；D不論是否符合客戶要求，應(yīng)監(jiān)控客戶相關(guān)認(rèn)知的信息，作為管理體系績效的測量，并決定獲得此信息的方法。E有關(guān)處理數(shù)據(jù)應(yīng)予記錄。參考文件顧客滿意度調(diào)查程序QEP21822內(nèi)部審核A審核必須定期依作業(yè)狀況、審核區(qū)域、前次審核結(jié)果及重要性規(guī)劃排定審核計劃，以決定品質(zhì)和環(huán)保系統(tǒng)是否符合ISO9001、QC080000、ISO14001國際標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定；及公司管理體系有效實施及維持之要求；除計劃性審核外，必要時（如組織較大異動、重大缺陷發(fā)生時等），可臨時增加審核；BISO9001、QC080000、ISO14001體系可進行綜合審核，也可分別進行審核；C審核小組成員由各部門選派合格人員擔(dān)任之；D執(zhí)行管理體系要項之審核人員，應(yīng)具備客觀與公平性，并不涉及應(yīng)獨立于所審核之特定活動或范圍；E審核針對管理體系各項運用情形進行審核（含過去執(zhí)行不理想之項目）；審核的目標(biāo)、范圍、頻率、方法應(yīng)予界定；F審核完成后應(yīng)提出審核報告，具體記載不符合規(guī)定或有缺陷之原因及評定以前審核中，有關(guān)糾正措施之執(zhí)行情況與效果，并確定責(zé)任及要求；G審核后受審核區(qū)域之管理者，應(yīng)采取及時的糾正措施以清除發(fā)現(xiàn)不符合及東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第31頁，共35頁管理手冊其原因，有關(guān)改正行動檢討及糾正措施確認(rèn)必須呈報，并列入追蹤及提報管理評審；H審核之后續(xù)活動應(yīng)含驗證所采取措施及驗證結(jié)果報告；I有關(guān)審核報告應(yīng)予記錄保存之，保存管理參閱記錄控制程序。參考文件內(nèi)部審核控制程序QEP22823過程的監(jiān)視和測量本公司采用設(shè)立目標(biāo)等方法對管理體系適當(dāng)?shù)倪^程進行監(jiān)控與測量。當(dāng)無法達(dá)成時，必須采取改正用糾正措施，適當(dāng)時，確保產(chǎn)品的符合性。本公司采取適當(dāng)?shù)姆椒▉肀O(jiān)控受限物質(zhì)過程，可行時進行測量。對可能使用禁用物質(zhì)的過程包括供應(yīng)商的過程時，必須對如何控制、監(jiān)視和測量這些過程文件化。824產(chǎn)品及環(huán)保監(jiān)視和測量A對公司進料、制程及成品各階段中，必須明定適當(dāng)檢驗及抽樣規(guī)范，必要時采取適當(dāng)監(jiān)控方法。對公司進料、制程、成品及出貨各階段中，必須明定適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量方法驗證產(chǎn)品中的受限物質(zhì)，以確定產(chǎn)品的品質(zhì)及HSF符合性；B各項檢驗記錄必須加以適當(dāng)保存,包括證明符合受限物質(zhì)接受標(biāo)準(zhǔn)的記錄；C除非經(jīng)客戶同意（可行時）或相關(guān)授權(quán)人員同意，產(chǎn)品的放行及交貨必須符合產(chǎn)品規(guī)范；D環(huán)保監(jiān)測與測量1對環(huán)?？刂脐P(guān)鍵點要依監(jiān)控方式進行定期監(jiān)測與測量，如環(huán)保目標(biāo)指標(biāo)、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求遵守狀況等；2管理者代表組織環(huán)保監(jiān)測、測量工作；3管理部組織編制環(huán)保監(jiān)測與測量評價報告，呈管理者代表核準(zhǔn)后提交管理評審。E合規(guī)性評價1每年至少就環(huán)境法律法規(guī)及其他要求之合規(guī)性進行一次評價，由管代負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進行。2評價時存在的問題，由管理部發(fā)出書面的通知，由相關(guān)人員制定糾正和東莞市恒鉅電子有限公司KINGSTARCOMPUTERCO,LTD編號HJQEMSHSPMS版本/次A/0生效日期2015年03月15日第32頁，共35頁管理手冊預(yù)防措施。3評估監(jiān)測結(jié)果和相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等要求的一致性，發(fā)現(xiàn)不符合及時組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。825應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)A對緊急狀態(tài)采取應(yīng)對措施，降低、預(yù)防其伴隨的品質(zhì)影響；B應(yīng)急準(zhǔn)備1管理者代表組織確定可能的緊急狀態(tài)；2管理者代表制定應(yīng)急計劃；3各部門主管任命本部門對應(yīng)對緊急狀態(tài)的負(fù)責(zé)人。C管理者代表應(yīng)組織應(yīng)急訓(xùn)練。D對緊急狀況