績(jī)效考核關(guān)鍵指標(biāo).xlsVIP

1、-7- 關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)庫(kù)庫(kù) 編編號(hào)號(hào)維維度度關(guān)關(guān)鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式/ /定定義義考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源 （參參考考） 責(zé)責(zé)任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 1財(cái)務(wù)層面 1.1.提提高高凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)收收益益 2財(cái)務(wù)層面 1.1提高盈利水平凈資產(chǎn)收益率（凈利潤(rùn)/平均所有者權(quán)益）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 公司年度 3財(cái)務(wù)層面凈利潤(rùn)率（凈利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 公司年度 4財(cái)務(wù)層面利潤(rùn)總額目標(biāo)達(dá)成率（實(shí)際完成利潤(rùn)金

2、額/計(jì)劃實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)金額）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 公司年度 5財(cái)務(wù)層面凈利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成率 （實(shí)際完成簡(jiǎn)捷凈利潤(rùn)金額/計(jì)劃實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)金額 ）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 公司年度 6財(cái)務(wù)層面凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率本期凈利潤(rùn)/上期凈利潤(rùn)100%-1 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 公司年度 7財(cái)務(wù)層面 1.1.1增加銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售收入目標(biāo)達(dá)成率實(shí)際完成銷(xiāo)售收入金額/計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入金額100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)群年度 8財(cái)務(wù)

3、層面銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率本期銷(xiāo)售收入/上期銷(xiāo)售收入100%-1 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)群年度 9財(cái)務(wù)層面銷(xiāo)售毛利率（銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售成本）/銷(xiāo)售收入100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)群年度 10財(cái)務(wù)層面 1.1.1.1增加產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售 收入 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)群年度 11財(cái)務(wù)層面產(chǎn)品銷(xiāo)售回款率（產(chǎn)品銷(xiāo)售回款金額/產(chǎn)品訂單合同金額）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)群年度

4、12財(cái)務(wù)層面 1.1.1.2增加出口產(chǎn)品的銷(xiāo)售 收入 出口產(chǎn)品銷(xiāo)售收入出口產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)群年度 13財(cái)務(wù)層面出口產(chǎn)品銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率（出口產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入總數(shù)）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)群年度 14財(cái)務(wù)層面 1.1.1.3增加其它業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收 入 其它業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入公司其它業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)群年度 15財(cái)務(wù)層面 1.1.2控制成本費(fèi)用支出總成本費(fèi)用超支率 實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用總額/計(jì)劃發(fā)生的成本費(fèi)用總

5、額 100%-1 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 公司/各部 門(mén) 年度 16財(cái)務(wù)層面 1.1.2.1高效使用產(chǎn)品研發(fā)費(fèi) 用 產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)/計(jì)劃產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 17財(cái)務(wù)層面 產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)占產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的比 率 （實(shí)際產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)/產(chǎn)品銷(xiāo)售收入）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 18財(cái)務(wù)層面 1.1.2.2控制和降低采購(gòu)環(huán)節(jié) 的成本費(fèi)用 材料采購(gòu)總成本超支率 （各

6、種材料實(shí)際采購(gòu)數(shù)量實(shí)際價(jià)格之和）/（各種材 料實(shí)際采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃價(jià)格之和）100%-1 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 采購(gòu)管理部 /采購(gòu)業(yè)務(wù) 部/海外采 購(gòu)部 年度 19財(cái)務(wù)層面單品采購(gòu)成本超支率（單品實(shí)際采購(gòu)成本/單品采購(gòu)計(jì)劃成本）100%-1 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 采購(gòu)管理部 /采購(gòu)業(yè)務(wù) 部/海外采 購(gòu)部 年度 公共關(guān)系、宣傳成本 -8- 關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)庫(kù)庫(kù) 編編號(hào)號(hào)維維度度關(guān)關(guān)鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式/ /定定義義考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源 （參參考考） 責(zé)責(zé)任

7、任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 20財(cái)務(wù)層面 1.1.2.3控制和降低生產(chǎn)環(huán)節(jié) 的成本費(fèi)用 制造成本超支率（實(shí)際制造成本/計(jì)劃制造成本）100%-1 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 生產(chǎn)管理部 /本部工廠/ 其他分公司 年度 21財(cái)務(wù)層面單位產(chǎn)品成本超支率（實(shí)際單位產(chǎn)品成本/計(jì)劃單位產(chǎn)品成本）100%-1 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 生產(chǎn)管理部 /本部工廠/ 其他分公司 年度 22財(cái)務(wù)層面 1.1.2.4控制與降低儲(chǔ)存、物 流環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用 存貨損失率（存貨盤(pán)虧毀損金額/平均存貨余額）100% 目標(biāo)值（）%，每

8、增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 儲(chǔ)運(yùn)部年度 23財(cái)務(wù)層面存貨持有成本率 （倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)+折舊費(fèi)+存貨資金成本+存貨損失等 ）/存貨平均余額100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 儲(chǔ)運(yùn)部年度 24財(cái)務(wù)層面運(yùn)輸費(fèi)用占比率（實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 儲(chǔ)運(yùn)部年度 25財(cái)務(wù)層面 1.1.2.5控制與降低銷(xiāo)售環(huán)節(jié) 的成本費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用占比（實(shí)際發(fā)生的銷(xiāo)售費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 銷(xiāo)售管理部年度 26

9、財(cái)務(wù)層面差旅費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)占比 （實(shí)際發(fā)生的差旅費(fèi)+交際應(yīng)酬費(fèi)）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 各部門(mén)年度 27財(cái)務(wù)層面 1.1.2.6控制與降低其他成本 費(fèi)用 管理費(fèi)用超支率（實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用）100%-1 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 各部門(mén)年度 28財(cái)務(wù)層面管理費(fèi)用占比（實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 各部門(mén)年度 29財(cái)務(wù)層面職能部門(mén)辦公費(fèi)用超支率（實(shí)際發(fā)生辦公費(fèi)用/辦公費(fèi)用預(yù)算額）100%-1 目標(biāo)值（

10、）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 各部門(mén)年度 30財(cái)務(wù)層面財(cái)務(wù)費(fèi)用超支率（實(shí)際發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用/計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用）100%-1 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 會(huì)計(jì)部年度 31財(cái)務(wù)層面財(cái)務(wù)費(fèi)用占比（實(shí)際發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 會(huì)計(jì)部年度 32財(cái)務(wù)層面稅收成本占比（實(shí)際發(fā)生的稅收成本/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 會(huì)計(jì)部年度 33財(cái)務(wù)層面其他費(fèi)用占比（實(shí)際發(fā)生的其他費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）100% 目標(biāo)值（）%，

11、每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 會(huì)計(jì)部年度 34財(cái)務(wù)層面 1.1.2.7控制專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用超支率（實(shí)際發(fā)生專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用/專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算額）100%-1 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 各部門(mén)年度 35財(cái)務(wù)層面 1.1.2.8控制人工成本費(fèi)用人工成本總額超支率（實(shí)際發(fā)生人工成本/人工成本預(yù)算額）100%-1 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 各部門(mén)年度 36財(cái)務(wù)層面管理人員的人工成本降低率1-管理人員成本降低額/上期管理人員成本額100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 各部門(mén)年度

12、 37財(cái)務(wù)層面職員的人工成本降低率1-職員成本降低額/上期職員成本額100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 各部門(mén)年度 38財(cái)務(wù)層面職工的人工成本降低率1-職工成本降低額/上期職工成本額100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 各部門(mén)年度 39財(cái)務(wù)層面 1.1.2.9控制設(shè)備成本費(fèi)用設(shè)備成本購(gòu)置費(fèi)降低率1-設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用/計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備費(fèi)用100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 動(dòng)力設(shè)備部 /各生產(chǎn)單 位 年度 -9- 關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)庫(kù)庫(kù) 編編號(hào)號(hào)維維度度關(guān)關(guān)鍵鍵成成功功因因素素KP

13、IKPI指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式/ /定定義義考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源 （參參考考） 責(zé)責(zé)任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 40財(cái)務(wù)層面設(shè)備維修成本降低率1-本期設(shè)備維修費(fèi)用/上期購(gòu)置設(shè)備維修費(fèi)用100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 動(dòng)力設(shè)備部 /各生產(chǎn)單 位 年度 41財(cái)務(wù)層面 1.1.2.10控制能源消耗單位產(chǎn)品耗能降低率1-當(dāng)期單位產(chǎn)品能耗/上期單位產(chǎn)品能耗100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 生產(chǎn)管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 動(dòng)力設(shè)備部 /各生產(chǎn)單 位 年度 42財(cái)務(wù)層面 1.2增加投資收益投資收益目標(biāo)達(dá)成率（實(shí)際完成

14、投資收益/計(jì)劃完現(xiàn)的投資收益）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 投資管理部年度 43財(cái)務(wù)層面資本市場(chǎng)投資收益率資本投資收益/資本投資額100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 投資管理部年度 44財(cái)務(wù)層面項(xiàng)目投資收益率項(xiàng)目投資收益/項(xiàng)目投資額100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 投資管理部年度 45財(cái)務(wù)層面 1.2.1提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/平均資產(chǎn)總額 目標(biāo)值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 投資管理部年度 46財(cái)務(wù)層面 1.2.2提高

15、投資收益率投資回報(bào)率（實(shí)現(xiàn)的投資收益/投資總額）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 投資管理部年度 47財(cái)務(wù)層面 1.2.3提高資本周轉(zhuǎn)率營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)售收入/（平均流動(dòng)資產(chǎn)-平均流動(dòng)負(fù)債） 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 投資管理部年度 48財(cái)務(wù)層面應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)售收入/應(yīng)收帳款平均余額 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 投資管理部年度 49財(cái)務(wù)層面過(guò)期應(yīng)收帳款比率（過(guò)期應(yīng)收帳款/應(yīng)收帳款總額）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 投資管理部年度 50財(cái)

16、務(wù)層面壞帳率（實(shí)際壞帳/應(yīng)收帳款平均余額）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 投資管理部年度 51財(cái)務(wù)層面固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/固定資產(chǎn)余額 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 公司年度 52財(cái)務(wù)層面 1.3控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率（負(fù)債/資產(chǎn)）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 公司年度 53財(cái)務(wù)層面凈現(xiàn)金流凈現(xiàn)金流 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 公司年度 54財(cái)務(wù)層面流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 會(huì)計(jì)部，

17、財(cái)務(wù) 報(bào)表 公司年度 55財(cái)務(wù)層面速動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)/平均流動(dòng)負(fù)債 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 公司年度 56財(cái)務(wù)層面產(chǎn)權(quán)比率（負(fù)債總額/股東權(quán)益）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 公司年度 57財(cái)務(wù)層面利息保障倍數(shù)息稅前利潤(rùn)/利息費(fèi)用 目標(biāo)值（）倍，每增減（）倍 ，考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 公司年度 58客戶層面 2.2.滿滿足足客客戶戶需需求求，獲獲取取市市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)價(jià) 值值 年度 59客戶層面 2.1提高市場(chǎng)份額新增市場(chǎng)占有率新增市場(chǎng)占有率 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)

18、售管理部年度 60客戶層面總體市場(chǎng)占有率總體市場(chǎng)占有率 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部年度 -10- 關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)庫(kù)庫(kù) 編編號(hào)號(hào)維維度度關(guān)關(guān)鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式/ /定定義義考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源 （參參考考） 責(zé)責(zé)任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 61客戶層面新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量新?tīng)?zhēng)取的符合條件的客戶數(shù)量合計(jì) 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部年度 62客戶層面 2.2提高客戶滿意度客戶滿意度客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷得分平均值 目標(biāo)值（），每增減

19、（），考 核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部年度 63客戶層面 2.2.1提高產(chǎn)品鋪貨能力產(chǎn)品鋪貨完成率完成鋪貨點(diǎn)/計(jì)劃鋪貨點(diǎn)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部年度 64客戶層面 2.2.2提高產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收合格率（驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)量/全部交付的產(chǎn)品數(shù)量）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 生產(chǎn)管理部 /本部工廠/ 其他分公司 /品管部 年度 65客戶層面產(chǎn)品退貨率（退貨的產(chǎn)品數(shù)量/全部交付的產(chǎn)品數(shù)量）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部/銷(xiāo)售 管理部，

20、統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 生產(chǎn)管理部 /本部工廠/ 其他分公司 /品管部 年度 66客戶層面 2.2.3提高客戶服務(wù)水平客戶投訴次數(shù)有效客戶投訴次數(shù) 目標(biāo)值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 營(yíng)養(yǎng)部，統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 銷(xiāo)售管理部年度 67客戶層面客戶意見(jiàn)及時(shí)反饋率 在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)反饋客戶意見(jiàn)的次數(shù)/總共需要反饋的次 數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 營(yíng)養(yǎng)部，統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 銷(xiāo)售管理部年度 68客戶層面客戶滿意度調(diào)查次數(shù)開(kāi)展客戶滿意度調(diào)查的次數(shù) 目標(biāo)值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 營(yíng)養(yǎng)部，統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 銷(xiāo)售管理部年度 69客戶層面客戶滿意度調(diào)查質(zhì)量客戶滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)得分平均值 目標(biāo)值（

21、）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 辦公室，評(píng)價(jià) 表 銷(xiāo)售管理部年度 70客戶層面客戶檔案資料完備率已具備的客戶資料項(xiàng)目/應(yīng)具備的客戶資料項(xiàng)目100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 客戶檔案 銷(xiāo)售管理部年度 71客戶層面 2.2.4提高利益相關(guān)者滿意度年度 72客戶層面 2.2.4.1提高政府滿意度獲得社會(huì)獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量政府、社團(tuán)、行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的各類(lèi)榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)統(tǒng)計(jì) 每獲得（）個(gè)/項(xiàng)，考核增加 （）分 總裁辦，統(tǒng)計(jì) 資料 對(duì)外事務(wù)部年度 73客戶層面 2.2.4.2提高社會(huì)滿意度獲得的榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)數(shù)量政府評(píng)優(yōu)中獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)、試點(diǎn)等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)統(tǒng)計(jì) 每獲得（）個(gè)/項(xiàng)，考核增加 （）分

22、 總裁辦，統(tǒng)計(jì) 資料 對(duì)外事務(wù)部年度 74客戶層面 2.2.4.3提高銀行滿意度貸款到期還款率實(shí)際還貸金額/到期應(yīng)還貸款金額100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 會(huì)計(jì)部年度 75客戶層面 2.3建立良好的企業(yè)品牌形象年度 76客戶層面 2.3.1提高品牌認(rèn)知品牌認(rèn)知度調(diào)查問(wèn)卷得分平均值 目標(biāo)值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 品牌管理部， 調(diào)查報(bào)告 品牌管理部 /網(wǎng)絡(luò)媒體 部/廣告策 劃部 年度 77客戶層面品牌美譽(yù)度調(diào)查問(wèn)卷得分平均值 目標(biāo)值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 品牌管理部， 調(diào)查報(bào)告 品牌管理部 /網(wǎng)絡(luò)媒體 部/廣告策 劃部 年

23、度 78客戶層面 2.3.2加強(qiáng)公共關(guān)系的協(xié)調(diào)公共關(guān)系活動(dòng)數(shù)量公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù) 目標(biāo)值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)群， 統(tǒng)計(jì)資料 企劃部年度 79客戶層面公共關(guān)系活動(dòng)質(zhì)量調(diào)查問(wèn)卷得分平均值 目標(biāo)值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)群， 統(tǒng)計(jì)資料 企劃部年度 -11- 關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)庫(kù)庫(kù) 編編號(hào)號(hào)維維度度關(guān)關(guān)鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式/ /定定義義考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源 （參參考考） 責(zé)責(zé)任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 80客戶層面外部關(guān)系評(píng)估結(jié)果政府、客戶、社區(qū)組織關(guān)系等的評(píng)估結(jié)果外部關(guān)系反饋

24、/調(diào)查 企管部，調(diào)查 報(bào)告 對(duì)外事務(wù)部 /銷(xiāo)售管理 部 年度 81客戶層面 2.3.3提高危機(jī)處理能力公司負(fù)面報(bào)道的收集整理數(shù)量當(dāng)期未收集整理的重大負(fù)面報(bào)道數(shù) 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 對(duì)外事務(wù)部， 工作記錄 對(duì)外事務(wù)部年度 82客戶層面公司負(fù)面報(bào)道的漏報(bào)數(shù)量當(dāng)期未被發(fā)現(xiàn)的重大負(fù)面報(bào)道數(shù) 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 對(duì)外事務(wù)部， 工作記錄 對(duì)外事務(wù)部年度 83客戶層面危機(jī)事件處理的及時(shí)性第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)危機(jī)事件的次數(shù) 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 對(duì)外事務(wù)部， 工作記錄 對(duì)外事務(wù)部年度 84客戶層面危機(jī)事件處理的有效性參與并妥善處理危機(jī)事件的次數(shù) 目標(biāo)值（

25、），每增減（），考 核增減（）分 對(duì)外事務(wù)部， 工作報(bào)告 對(duì)外事務(wù)部年度 85 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.3.改改善善內(nèi)內(nèi)部部管管理理，提提高高運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)效效 能能 年度 86 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.1提高戰(zhàn)略管理水平年度 87 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.1.1提高戰(zhàn)略分析能力戰(zhàn)略分析報(bào)告的及時(shí)性戰(zhàn)略分析報(bào)告提交延遲時(shí)間 目標(biāo)值（）天，每延遲一天， 減少（）分 企管部，工作 紀(jì)錄 企管部年度 88 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 戰(zhàn)略分析報(bào)告的準(zhǔn)確性戰(zhàn)略分析報(bào)告評(píng)估結(jié)果 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 企管部，戰(zhàn)略 分析報(bào)告評(píng)估 記錄 企管部年度 89 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.1.2提高戰(zhàn)略規(guī)劃能力戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告的及時(shí)性

26、戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告提交延遲時(shí)間 目標(biāo)值（）天，每延遲一天， 減少（）分 企管部，工作 紀(jì)錄 企管部年度 90 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告的質(zhì)量戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告評(píng)估結(jié)果 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 企管部，戰(zhàn)略 規(guī)劃報(bào)告評(píng)估 記錄 企管部年度 91 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃完成率 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)/公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng) 計(jì)劃總項(xiàng)目數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀(jì)錄 企管部年度 92 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.2提高運(yùn)營(yíng)管理水平年度 93 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.2.1提高經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制水 平 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的及時(shí)性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制提交延遲時(shí)間

27、 目標(biāo)值（）天，每延遲一天， 減少（）分 企管部，工作 紀(jì)錄 企管部年度 94 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)編制的準(zhǔn)確率實(shí)際發(fā)生數(shù)/計(jì)劃指標(biāo)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃、相關(guān)報(bào) 表、賬目 企管部年度 95 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定/調(diào)整按時(shí)開(kāi)展和 完成率 按時(shí)開(kāi)展并完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定，調(diào)整的次數(shù)/按規(guī)定應(yīng) 開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定和調(diào)整次數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及調(diào) 整報(bào)告 企管部年度 96 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成率實(shí)際完成的進(jìn)度/計(jì)劃完成的進(jìn)度100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，

28、經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃執(zhí)行記錄 企管部年度 97 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.2.2經(jīng)營(yíng)分析管理水平經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的及時(shí)性 當(dāng)期在規(guī)定范圍內(nèi)，未完成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告而延遲的天 數(shù) 目標(biāo)值（）天，每延遲一天， 減少（）分 企管部，經(jīng)營(yíng) 分析報(bào)告評(píng)估 記錄 企管部年度 98 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的質(zhì)量經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告評(píng)估結(jié)果 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 企管部，經(jīng)營(yíng) 分析報(bào)告評(píng)估 記錄 企管部年度 -12- 關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)庫(kù)庫(kù) 編編號(hào)號(hào)維維度度關(guān)關(guān)鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式/ /定定義義考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源 （參參考考） 責(zé)責(zé)任任主主體體 考考核核周周

29、期期（ 建建議議） 99 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 組織各部門(mén)擬定年度計(jì)劃的及時(shí) 性 延遲時(shí)間 目標(biāo)值（）天，每延遲一天， 減少（）分 企管部，經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃執(zhí)行記錄 企管部年度 100 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.2.3建立并持續(xù)改善公司流 程和制度 違反流程和制度的次數(shù)當(dāng)期違反流程和制度的次數(shù) 目標(biāo)值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 企管部，經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃執(zhí)行記錄 企管部年度 101 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 流程和制度改進(jìn)計(jì)劃完成率流程和制度改進(jìn)數(shù)/流程和制度改進(jìn)計(jì)劃總量100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀(jì)錄 企管部年度 102 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.2.4提高管理體系標(biāo)準(zhǔn)化管 理工

30、作 標(biāo)準(zhǔn)化檢查覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)化檢查實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀(jì)錄 企管部年度 103 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 標(biāo)準(zhǔn)化體系修訂完成率標(biāo)準(zhǔn)化體系修訂實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀(jì)錄 企管部年度 104 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 流程優(yōu)化完成率流程優(yōu)化實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀(jì)錄 企管部年度 105 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系的有效性企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系的有效評(píng)估結(jié)果 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 企管部，企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)化體系的 有

31、效性評(píng)估記 錄 企管部年度 106 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系推進(jìn)計(jì)劃完成率實(shí)際完成的進(jìn)度/計(jì)劃完成的進(jìn)度100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)化體系進(jìn) 度報(bào)告 企管部年度 107 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 標(biāo)準(zhǔn)化宣貫計(jì)劃完成率實(shí)際宣貫次數(shù)/宣貫計(jì)劃數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀(jì)錄 企管部年度 108 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢查完成率實(shí)際檢查次數(shù)/檢查計(jì)劃數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀(jì)錄 企管部年度 109 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 標(biāo)準(zhǔn)化文件資料管理及時(shí)、正確 率 （1-未及時(shí)更

32、新文件資料數(shù)量/文件資料總數(shù)）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀(jì)錄 企管部年度 110 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.2.5提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理水平統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集準(zhǔn)確率（1-查出有誤的文件資料數(shù)量/文件資料總數(shù)）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀(jì)錄 企管部年度 111 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集及時(shí)性（1-未按時(shí)收集次數(shù)/收集總次數(shù)）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)收集記錄 企管部年度 112 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù)當(dāng)期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù) 目標(biāo)值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分

33、 企管部，統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)收集記錄 企管部年度 113 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 日常統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性日常統(tǒng)計(jì)工作中出現(xiàn)的差錯(cuò)次數(shù) 目標(biāo)值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 企管部，統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)收集記錄 企管部年度 114 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 綜合統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率1-當(dāng)期綜合統(tǒng)計(jì)的失真數(shù)據(jù)/統(tǒng)計(jì)總數(shù)據(jù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)收集記錄 企管部年度 115 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成的及時(shí)性當(dāng)期未按規(guī)定完成公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)而延遲的天數(shù) 目標(biāo)值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 企管部，統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)收集記錄 企管部年度 116 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.3提高資本運(yùn)作水平年度 1

34、17 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.3.1提高融資管理水平銀行信貸融資額達(dá)成率實(shí)際融資額/計(jì)劃融資額100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 會(huì)計(jì)部年度 118 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 融資計(jì)劃達(dá)成率實(shí)際融資額/計(jì)劃融資額100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 會(huì)計(jì)部年度 119 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 其他融資渠道融資額達(dá)成率實(shí)際融資額/計(jì)劃融資額100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 會(huì)計(jì)部年度 -13- 關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)庫(kù)庫(kù) 編編號(hào)號(hào)維維度度關(guān)關(guān)鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式

35、/ /定定義義考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源 （參參考考） 責(zé)責(zé)任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 120 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.3.2提高投資管理水平年度 121 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.3.2.1加強(qiáng)投資計(jì)劃管理投資計(jì)劃完成率實(shí)際投資額/計(jì)劃投資額100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 投資管理部年度 122 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 項(xiàng)目立項(xiàng)成功率被批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目數(shù)/提出立項(xiàng)申請(qǐng)的項(xiàng)目總數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 投資管理部， 立項(xiàng)申請(qǐng)審批 意見(jiàn) 投資管理部年度 123 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 投資可行性報(bào)告質(zhì)量項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)

36、告評(píng)估結(jié)果 目標(biāo)值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 投資管理部， 項(xiàng)目投資可行 性分析報(bào)告評(píng) 估記錄 投資管理部年度 124 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 投資可行性分析報(bào)告的水平投資分析報(bào)告評(píng)價(jià)得分平均值 目標(biāo)值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 投資管理部年度 125 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 投資可行性報(bào)告的準(zhǔn)確率預(yù)算提交延遲天數(shù) 目標(biāo)值（）天，每延遲一天， 減少（）分 投資管理部， 投資可行性報(bào) 告評(píng)估記錄 投資管理部年度 126 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.3.2.2加強(qiáng)證券事務(wù)管理對(duì)外信息披露的及時(shí)性對(duì)外信息披露延遲天數(shù) 目標(biāo)值（）天，每延遲一天， 減少（）分 財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 投

37、資管理部年度 127 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 對(duì)外信息披露的出錯(cuò)數(shù)當(dāng)期對(duì)外信息披露的出錯(cuò)數(shù) 目標(biāo)值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 投資管理部年度 128 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 證券市場(chǎng)分析報(bào)告的及時(shí)性當(dāng)期在規(guī)定范圍內(nèi)，未完成分析報(bào)告而延遲的天數(shù) 目標(biāo)值（）天，每延遲一天， 減少（）分 投資管理部， 證券市場(chǎng)分析 報(bào)告評(píng)估記錄 投資管理部年度 129 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 證券市場(chǎng)分析報(bào)告質(zhì)量證券市場(chǎng)分析報(bào)告評(píng)估結(jié)果 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 投資管理部， 證券市場(chǎng)分析 報(bào)告評(píng)估記錄 投資管理部年度 130 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.4提高市場(chǎng)運(yùn)作水平年度 131 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層

38、面 3.4.1提高市場(chǎng)洞察力市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率 實(shí)際完成的市場(chǎng)調(diào)研次數(shù)（進(jìn)度）/計(jì)劃完成的市場(chǎng)調(diào) 研次數(shù)（進(jìn)度）100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企劃部，統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 企劃部年度 132 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告質(zhì)量市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告評(píng)價(jià)得分平均值 目標(biāo)值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 企劃部，統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 企劃部年度 133 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.4.2加強(qiáng)經(jīng)銷(xiāo)商管理經(jīng)銷(xiāo)商拜訪任務(wù)完成率完成經(jīng)銷(xiāo)商拜訪人次/計(jì)劃完成經(jīng)銷(xiāo)商拜訪人次100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部年度 134 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 經(jīng)銷(xiāo)商考核完成率完成經(jīng)銷(xiāo)

39、商考核數(shù)/計(jì)劃完成經(jīng)銷(xiāo)商考核數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部年度 135 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 不良經(jīng)銷(xiāo)商淘汰率淘汰不良經(jīng)銷(xiāo)商個(gè)數(shù)/經(jīng)銷(xiāo)商總數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部年度 136 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商不良行為的發(fā)現(xiàn)、處理 數(shù) 對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商不良行為的發(fā)現(xiàn)、處理數(shù) 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部年度 137 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 經(jīng)銷(xiāo)商反饋?lái)憫?yīng)率 當(dāng)期解決的經(jīng)銷(xiāo)商反映的問(wèn)題/當(dāng)期經(jīng)銷(xiāo)商反映問(wèn)題總 數(shù) 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分

40、 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部年度 138 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.4.3加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行率 已完成營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)數(shù)量/計(jì)劃完成營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)數(shù)量 100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部 /營(yíng)養(yǎng)部/企 劃部 年度 -14- 關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)庫(kù)庫(kù) 編編號(hào)號(hào)維維度度關(guān)關(guān)鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式/ /定定義義考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源 （參參考考） 責(zé)責(zé)任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 139 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)執(zhí)行效果營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)效果調(diào)查結(jié)果 目標(biāo)值（），每增

41、減（），考 核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部 /營(yíng)養(yǎng)部/企 劃部 年度 140 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.4.4加強(qiáng)客戶管理能力客戶資料收集整理完成率實(shí)際評(píng)估數(shù)量/計(jì)劃評(píng)估數(shù)量100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部 /營(yíng)養(yǎng)部/企 劃部 年度 141 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 新客戶開(kāi)發(fā)完成率新增客戶數(shù)量/新客戶計(jì)劃開(kāi)發(fā)數(shù)量100% 目標(biāo)值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部 /營(yíng)養(yǎng)部/企 劃部 年度 142 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 客戶跟蹤電訪率客戶跟蹤電訪數(shù)/計(jì)劃電訪客戶數(shù)量100% 目標(biāo)值（）分，每增減（）分

42、 ，考核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部 /營(yíng)養(yǎng)部 年度 143 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問(wèn)題的 及時(shí)傳遞 （客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的重要問(wèn)題數(shù)延誤重要問(wèn)題反饋 的次數(shù)）/重要問(wèn)題數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 工作記錄 銷(xiāo)售管理部 /營(yíng)養(yǎng)部 年度 144 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.4.5加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍管理營(yíng)銷(xiāo)人員離職率離職營(yíng)銷(xiāo)人員數(shù)量/營(yíng)銷(xiāo)人員總數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 工作記錄 銷(xiāo)售管理部 /營(yíng)養(yǎng)部 年度 145 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 優(yōu)秀營(yíng)銷(xiāo)人員提升率提升優(yōu)秀營(yíng)銷(xiāo)人員數(shù)量/營(yíng)銷(xiāo)人員總數(shù)100% 目

43、標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 工作記錄 銷(xiāo)售管理部 /營(yíng)養(yǎng)部 年度 146 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.4.6加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)品管理消費(fèi)者對(duì)營(yíng)銷(xiāo)品的喜好度消費(fèi)者對(duì)營(yíng)銷(xiāo)品喜好度的調(diào)查結(jié)果 目標(biāo)值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 調(diào)查問(wèn)卷 銷(xiāo)售管理部 /營(yíng)養(yǎng)部 年度 147 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 營(yíng)銷(xiāo)品的到位度營(yíng)銷(xiāo)物品到位量/營(yíng)銷(xiāo)物品計(jì)劃到位量100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部 /營(yíng)養(yǎng)部/企 劃部 年度 148 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.4.7加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行率已開(kāi)展活動(dòng)/計(jì)劃開(kāi)展的活動(dòng)100% 目標(biāo)值

44、（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部 /營(yíng)養(yǎng)部/企 劃部 年度 149 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)執(zhí)行效果營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)執(zhí)行效果評(píng)估 目標(biāo)值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 銷(xiāo)售管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷(xiāo)售管理部 /營(yíng)養(yǎng)部/企 劃部 年度 150 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.5提高新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā) 及應(yīng)用水平 151 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.5.1新技術(shù)引進(jìn)及應(yīng)用新技術(shù)、新工藝引進(jìn)數(shù)量新技術(shù)、新工藝在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的引進(jìn)和應(yīng)用數(shù)量 目標(biāo)值（）項(xiàng)，每增減（）項(xiàng) ，考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 152 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)

45、層面 新技術(shù)、新工藝應(yīng)用質(zhì)量 新技術(shù)、新工藝在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的引進(jìn)和應(yīng)用效果評(píng) 價(jià)得分的平均值 目標(biāo)值（）項(xiàng)，每增減（）項(xiàng) ，考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 153 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.5.2新技術(shù)/新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 新技術(shù)、新產(chǎn)品項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)量新技術(shù)/產(chǎn)品項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)量 目標(biāo)值（）項(xiàng)，每增減（）項(xiàng) ，考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 154 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 新技術(shù)、新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃完 成率 已完成的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作項(xiàng)數(shù)（進(jìn)度）/計(jì)劃完成的項(xiàng)目 開(kāi)發(fā)工作總項(xiàng)數(shù)（進(jìn)度）100% 目標(biāo)值（）%，每增

46、減（）%， 考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 155 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 專(zhuān)利數(shù)量獲得省部級(jí)以上專(zhuān)利數(shù)量 目標(biāo)值（）項(xiàng)，每增減（）項(xiàng) ，考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 -15- 關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)庫(kù)庫(kù) 編編號(hào)號(hào)維維度度關(guān)關(guān)鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式/ /定定義義考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源 （參參考考） 責(zé)責(zé)任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 156 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 產(chǎn)品二次開(kāi)發(fā)項(xiàng)目完成率二次開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃完成數(shù)100% 目標(biāo)值

47、（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 157 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 生產(chǎn)工藝改良次數(shù)生產(chǎn)工藝改良次數(shù) 目標(biāo)值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 158 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 產(chǎn)品原輔料開(kāi)發(fā)次數(shù)產(chǎn)品原輔料開(kāi)發(fā)次數(shù) 目標(biāo)值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 159 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修制定數(shù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修制定數(shù) 目標(biāo)值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研

48、發(fā)部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 160 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.6提高產(chǎn)品質(zhì)量控制能力 161 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.6.1提高質(zhì)量法規(guī)體系建設(shè) 能力 國(guó)家質(zhì)量法規(guī)更新及時(shí)性未及時(shí)更新國(guó)家質(zhì)量法規(guī)數(shù)量 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 162 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 公司質(zhì)量管理體系修訂完成率公司質(zhì)量管理體系修訂實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃完成數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 163 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.6.2提高品質(zhì)檢測(cè)能力

49、實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力通過(guò)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室體系認(rèn)證 通過(guò)，增（）分；未通過(guò)，減 （）分 品管部，工作 記錄 品管部年度 164 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 過(guò)程品管員培訓(xùn)考試通過(guò)率 過(guò)程品管員考試通過(guò)人員/參加過(guò)程品管培訓(xùn)人員 100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部年度 165 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 實(shí)驗(yàn)室儀器故障率實(shí)驗(yàn)室儀器出現(xiàn)故障的次數(shù) 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部年度 166 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝檢查完成率 完成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝檢查次數(shù)/計(jì)劃完生產(chǎn)工藝檢查次數(shù) 100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，工作

50、記錄 品管部/各 生產(chǎn)單位 年度 167 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 體系內(nèi)審自查完成率體系內(nèi)自審?fù)瓿纱螖?shù)/計(jì)劃完成次數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部/各 生產(chǎn)單位 年度 168 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 質(zhì)量活動(dòng)完成率質(zhì)量活動(dòng)完成次數(shù)/計(jì)劃完成次數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部/各 生產(chǎn)單位 年度 169 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 質(zhì)量問(wèn)題跟蹤及時(shí)率質(zhì)量問(wèn)題跟蹤處理數(shù)/發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部/各 生產(chǎn)單位 年度 170 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.6.3提

51、高產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品抽檢合格率產(chǎn)品合格數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部/各 生產(chǎn)單位 年度 171 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 批量性錯(cuò)誤次數(shù)發(fā)現(xiàn)批量性錯(cuò)誤次數(shù) 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部/各 生產(chǎn)單位 年度 172 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 產(chǎn)品批次合格率產(chǎn)品批次合格次數(shù)/產(chǎn)品總批次100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部/各 生產(chǎn)單位 年度 173 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 工藝事故發(fā)生次數(shù)工藝事故發(fā)生次數(shù) 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部/各 生

52、產(chǎn)單位 年度 174 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 產(chǎn)品認(rèn)證完成率產(chǎn)品認(rèn)證完成數(shù)/計(jì)劃完成產(chǎn)品認(rèn)證數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部/各 生產(chǎn)單位 年度 -16- 關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)庫(kù)庫(kù) 編編號(hào)號(hào)維維度度關(guān)關(guān)鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式/ /定定義義考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源 （參參考考） 責(zé)責(zé)任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 175 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證通過(guò)率通過(guò)認(rèn)證的產(chǎn)品數(shù)/參加認(rèn)證的產(chǎn)品數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 乳品研發(fā)部

53、 /飲料研發(fā) 部 年度 176 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目完成率產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目完成數(shù)/計(jì)劃完成數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 177 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.6.4提高包裝質(zhì)量包裝評(píng)審達(dá)成率 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的包裝評(píng)審的個(gè)數(shù)/接收包裝評(píng)審的 個(gè)數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 包裝評(píng)審稿 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 178 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.7提高供應(yīng)鏈管理水平 179 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.7.1提高采購(gòu)及供應(yīng)商管理 水平 采購(gòu)周期

54、從供應(yīng)商接收到采購(gòu)物品的日期-向供應(yīng)商達(dá)成采購(gòu)訂 單的時(shí)間 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 采購(gòu)管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 采購(gòu)業(yè)務(wù)部 /海外采購(gòu) 部 年度 180 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.7.1.1提高采購(gòu)及時(shí)性、準(zhǔn) 確性 物料采購(gòu)計(jì)劃提交及時(shí)性物料采購(gòu)計(jì)劃提交延遲天數(shù) 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 采購(gòu)管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 各業(yè)務(wù)部門(mén)年度 181 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 采購(gòu)訂單延誤率 未按訂單時(shí)間送達(dá)的采購(gòu)訂單數(shù)量/采購(gòu)訂單總數(shù) 100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 采購(gòu)管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 采購(gòu)業(yè)務(wù)部 /海外采購(gòu) 部 年度 182 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 ERP采購(gòu)訂單出錯(cuò)率出

55、錯(cuò)的ERP采購(gòu)訂單數(shù)量/采購(gòu)訂單的總數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 采購(gòu)管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 采購(gòu)業(yè)務(wù)部 /海外采購(gòu) 部 年度 183 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 供應(yīng)商實(shí)際送貨量與采購(gòu)訂單量 的平均差異率 實(shí)際送貨量/采購(gòu)訂單量100%-1 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 采購(gòu)管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 采購(gòu)業(yè)務(wù)部 /海外采購(gòu) 部 年度 184 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 采購(gòu)?fù)瓿傻募皶r(shí)性采購(gòu)物料到貨時(shí)間-采購(gòu)物料計(jì)劃到貨時(shí)間 目標(biāo)值（），每增減（），考 核增減（）分 采購(gòu)管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 采購(gòu)業(yè)務(wù)部 /海外采購(gòu) 部 年度 185 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成率按時(shí)達(dá)成的采購(gòu)量/

56、采購(gòu)業(yè)務(wù)總量100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 采購(gòu)管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 采購(gòu)業(yè)務(wù)部 /海外采購(gòu) 部 年度 186 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.7.1.2提高采購(gòu)管理質(zhì)量采購(gòu)審計(jì)出錯(cuò)人次采購(gòu)審計(jì)出錯(cuò)人次 目標(biāo)值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 采購(gòu)管理部/ 審計(jì)部，審計(jì) 報(bào)告 采購(gòu)管理部 /采購(gòu)業(yè)務(wù) 部/海外采 購(gòu)部 年度 187 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 采購(gòu)計(jì)劃成本和實(shí)際成本差異率實(shí)際發(fā)生的采購(gòu)成本/采購(gòu)計(jì)劃成本100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，財(cái)務(wù) 報(bào)表 采購(gòu)管理部 /采購(gòu)業(yè)務(wù) 部/海外采 購(gòu)部 年度 188 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 供應(yīng)鏈問(wèn)題的延誤解決率 未

57、得到及時(shí)解決的供應(yīng)鏈問(wèn)題個(gè)數(shù)/供應(yīng)鏈問(wèn)題總數(shù) 100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 采購(gòu)管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 采購(gòu)業(yè)務(wù)部 /海外采購(gòu) 部 年度 189 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.7.1.3提高采購(gòu)物料質(zhì)量物料質(zhì)檢合格率抽檢合格的物料件數(shù)/抽檢的物料總件數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 采購(gòu)業(yè)務(wù)部 /海外采購(gòu) 部 年度 -17- 關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)庫(kù)庫(kù) 編編號(hào)號(hào)維維度度關(guān)關(guān)鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式/ /定定義義考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源 （參參考考） 責(zé)責(zé)任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議

58、） 190 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.7.1.4加強(qiáng)采購(gòu)供應(yīng)商管理新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)率新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)數(shù)量/原有供應(yīng)商數(shù)量100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 采購(gòu)管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 采購(gòu)業(yè)務(wù)部 /海外采購(gòu) 部 年度 191 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 供應(yīng)商檔案完整率完整的供應(yīng)商檔案數(shù)/現(xiàn)有供應(yīng)商數(shù)量100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 采購(gòu)管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 采購(gòu)業(yè)務(wù)部 /海外采購(gòu) 部 年度 192 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 供應(yīng)商評(píng)審工作的質(zhì)量供應(yīng)商評(píng)審工作的評(píng)價(jià)得分平均值 目標(biāo)值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 采購(gòu)管理部， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 采購(gòu)業(yè)務(wù)部 /海外采購(gòu) 部 年度 193 內(nèi)

59、部運(yùn)營(yíng) 層面 供應(yīng)商滿意度供應(yīng)商對(duì)公司的評(píng)價(jià) 目標(biāo)值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 采購(gòu)管理部， 調(diào)查問(wèn)卷 采購(gòu)管理部 /采購(gòu)業(yè)務(wù) 部/海外采 購(gòu)部 年度 194 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 3.7.2提高倉(cāng)儲(chǔ)管理水平貨品出入庫(kù)操作出錯(cuò)率 貨品出入庫(kù)操作的出錯(cuò)次數(shù)/貨品出入庫(kù)操作總次數(shù) 100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 儲(chǔ)運(yùn)部，統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 儲(chǔ)運(yùn)部年度 195 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品損壞率倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品損壞件數(shù)/倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品總件數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 儲(chǔ)運(yùn)部，統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 儲(chǔ)運(yùn)部年度 196 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 物料搬運(yùn)過(guò)程中的損壞率物料搬運(yùn)損壞件數(shù)/搬運(yùn)總件數(shù)100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 儲(chǔ)運(yùn)部，統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 儲(chǔ)運(yùn)部年度 197 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境達(dá)標(biāo)率倉(cāng)庫(kù)環(huán)境檢查得分 目標(biāo)值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 儲(chǔ)運(yùn)部，統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 儲(chǔ)運(yùn)部年度 198 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)相符率倉(cāng)庫(kù)物品盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)相符總額/倉(cāng)庫(kù)物品總額100% 目標(biāo)值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會(huì)計(jì)部，統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 儲(chǔ)運(yùn)部年度 199 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 存貨周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品銷(xiāo)售成本/（期初存貨+期末存貨）/2100% 目標(biāo)值（）