不合格品控制程序(20210213013325)

1、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)QMSP83-2018不合格品控制程序編制：審核：2018-07-01 發(fā)布批準(zhǔn)：20180701實(shí)施XXX機(jī)械有限公司發(fā)布不合格品控制程序1目的對可疑和不合格的產(chǎn)品或原材料進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評審、隔離和處置，使生產(chǎn)過程中各 階段所產(chǎn)生的不合格品得到有效控制，防止不合格產(chǎn)品被誤用，確保不合格品不流入下一流 程或交付至顧客。2范圍本程序適用于有限公司從產(chǎn)品進(jìn)廠到制造、交付全過程的不合格品控制，包括可疑產(chǎn)品 的控制。3 引用文件QMSP85持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序QMSP74釆購及供方控制程序QMSP424記錄控制程序4術(shù)語和定義不合格品：不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。一般性

2、不合格品：指明顯需要返工品、只能報(bào)廢的不合格品以及需退回供應(yīng)商的不合格 物料?？梢傻漠a(chǎn)品或材料：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或原材料。返工：對不合格品采取的措施，以滿足規(guī)定要求。返修：對不合格品釆取的措施，以達(dá)到預(yù)期的使用LI的（盡管產(chǎn)品可能不符合原來的要 求）。讓步接收：指對使用未能滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品的授權(quán)。5職責(zé)5.1各車間：（1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品的記錄、標(biāo)識、隔離、報(bào)告。（2）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程及交付產(chǎn)品不合格品制定和實(shí)施糾正措施及跟蹤驗(yàn)證。5.2供銷部：（1）負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的補(bǔ)充。（2）負(fù)責(zé)釆購產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理；負(fù)責(zé)辦理釆購產(chǎn)品讓步接收手續(xù); 負(fù)責(zé)所管范圍釆購產(chǎn)品

3、不合格品糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。5.3質(zhì)檢部：（1）負(fù)責(zé)監(jiān)控車間就生產(chǎn)過程及不合格品的統(tǒng)訃分析及糾正措施的實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)顧客抱怨的不合格品糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。6工作流程和內(nèi)容6.1通則6.1.1不合格品包括：返工品、返修品、讓步接收產(chǎn)品、廢品以及可疑產(chǎn)品。注：對在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)過程中發(fā)現(xiàn)的可疑材料或產(chǎn)品應(yīng)一 律歸類為不合格品6.1.2 “不合格處置單”要注明原因及糾正措施等。6.1.3不合格品評審處置一次有效。不能作為下次不合格品處理的依據(jù)。6.1.4在工作場所，必須易于得到返工工藝指導(dǎo)書，并為相應(yīng)的操作者使用。6.1.5可疑產(chǎn)品1）有下列情況之一者為可疑產(chǎn)品：原有的檢驗(yàn)

4、和試驗(yàn)狀態(tài)遺失、受損。檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備受損后懷疑失準(zhǔn)，則原有的檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性值得懷疑。最終產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)漏檢或錯(cuò)檢。按全尺寸檢驗(yàn)和全功能檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)有不合格的產(chǎn)品。2）可疑產(chǎn)品的標(biāo)識檢驗(yàn)（試驗(yàn)）人員對可能涉及的未發(fā)運(yùn)可疑產(chǎn)品做出標(biāo)識。3）可疑產(chǎn)品的處置檢驗(yàn)（試驗(yàn)）人員對可疑產(chǎn)品（已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品通知顧客追回），按QMSP753標(biāo)識和可追 溯性控制程序?qū)嵤┳匪?，并重新檢驗(yàn)/試驗(yàn)。對檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備受損后懷疑失準(zhǔn)造成的可疑 產(chǎn)品，應(yīng)對曾使用該檢測設(shè)備測量的所有產(chǎn)品進(jìn)行追溯，直到合格批為止。若確認(rèn)為不合格 品應(yīng)采取糾正措施。6.1.6優(yōu)先減少計(jì)劃1）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄不合格品情況并對不合格進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。2）根據(jù)“不合格

5、統(tǒng)訃表”量化分析不合格品，質(zhì)檢部制定優(yōu)先減少計(jì)劃；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證 該計(jì)劃的進(jìn)展情況。6.1.7凡交付給顧客的產(chǎn)品，無論何時(shí)，只要其產(chǎn)品與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品不同，公司在繼續(xù)生產(chǎn)該 產(chǎn)品之前，供銷部應(yīng)事先獲得顧客的讓步或偏離的許可（即獲得顧客書面的批準(zhǔn)證據(jù)），公司 方可繼續(xù)生產(chǎn)和將其產(chǎn)品交付給顧客；經(jīng)顧客批準(zhǔn)的產(chǎn)品的期限資料和數(shù)量方面及檢驗(yàn)方面 的質(zhì)量記錄山相關(guān)部門依QMSP424記錄控制程序進(jìn)行存檔；當(dāng)顧客的授權(quán)期滿時(shí)，所 生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量必須符合原有的或替代的規(guī)范和要求。當(dāng)顧客要求被批準(zhǔn)的產(chǎn)品被交付時(shí)， 公司必須在各包裝箱上按顧客要求或公司規(guī)定的包裝要求對其作明確的標(biāo)識。6.1.8 -旦發(fā)生不合格

6、品被發(fā)運(yùn)，相關(guān)部門應(yīng)立即通知供銷部，山供銷部負(fù)責(zé)將其信息通知顧 客，并按顧客要求進(jìn)行處理。工作流程工作內(nèi)容說明使用表單進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品控制不合格品提出檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“采購產(chǎn)品不 合格處置單”上填寫不合格結(jié) 論，并通知供銷部。1 送檢單2. QR83-1采 購產(chǎn)品不合格 處置單1記錄并標(biāo)識隔離1O供銷部接到“釆購產(chǎn)品不合格處 置單”，應(yīng)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識 和隔離。丄作流程工作內(nèi)容說明使用表單記錄/標(biāo)識V糾正及傾防 措施驗(yàn)證不合格品評審供銷部負(fù)責(zé)對進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 中的不合格品進(jìn)行評審。6.2.4.不合格品處置6.2.4.1整批拒收供銷部負(fù)責(zé)辦理退庫手續(xù)。6.2.4.2挑選后使用挑選后的零件/產(chǎn)品必

7、須重新檢 驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能允許投入生 產(chǎn)。6.2.4.3返工、返修返工、返修零件/產(chǎn)品必須重新檢 驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能允許投入生 產(chǎn)。6.2.4.4讓步接收1）采購產(chǎn)品讓步接收需具備以 下條件：a. 生產(chǎn)急需；b. 讓步接收的采購產(chǎn)品對于公 司產(chǎn)品的安全性、可靠性及重要 功能/性能不得有危害，且不得有 讓步接收后的顧慮。2）讓步接收的辦理a. 供銷部應(yīng)辦理“讓步接收申請 單S由公司技術(shù)部門在讓步接 收申請單”上注明意見/建議后報(bào) 質(zhì)檢部核準(zhǔn)。如有顧客要求，讓 步接收還需得到顧客或其代表 的批準(zhǔn)。b. 讓步申請如批準(zhǔn)，供銷部應(yīng) 在送檢單上注明“讓步接收申 請單”編號。讓步申請未得到批 準(zhǔn)的，則采

8、用退貨方式處理。不合格品信息反饋QR83-4讓步接 收申請單2 送檢單QR83-5質(zhì)量問題報(bào)告及解決通知必要時(shí)，供銷部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出 “質(zhì)量問題報(bào)告及解決通知”，要 求其制定糾正和預(yù)防措施并對 其糾正措施的落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn) 證。丄作流程工作內(nèi)容說明使用表單過程及最終檢驗(yàn)不合格品控制1）發(fā)現(xiàn)不合格品，在過程檢 驗(yàn)單、成品檢驗(yàn)報(bào)告單相關(guān) 欄填寫不合格數(shù)量，在半成 品檢驗(yàn)明細(xì)表中對不合格進(jìn)行 分類記錄。2）檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo) 識、隔離。具體辦法按QMSP753標(biāo)識及可追溯控制程序執(zhí) 行。報(bào)廢返匸/返修不合格評審/處置1）檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對一般性不合格 品進(jìn)行評審，對于過程檢驗(yàn)中發(fā) 現(xiàn)的器件錯(cuò)、方向反、

9、連聯(lián)、虛 焊等問題，當(dāng)場退回前一工序返 工（或檢驗(yàn)人員進(jìn)行處理），然 后再次檢驗(yàn)。2）出現(xiàn)以下悄況時(shí)，質(zhì)檢部、 技術(shù)部、生產(chǎn)部須對不合格品進(jìn) 行評審：a. 成批出現(xiàn)的質(zhì)量問題。b. 重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題。3）對于重大的質(zhì)量問題（以前 沒有發(fā)生的，造成重大影響的）, 將以質(zhì)量通報(bào)的形式進(jìn)行公示。4）不合格品處置廢品檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)收回廢品，并 在相關(guān)的檢驗(yàn)單中記錄廢品數(shù) 量。返工品作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定允許進(jìn) 行返工的不合格品，可按作業(yè)指 導(dǎo)書進(jìn)行正常的返工。QR83-2產(chǎn)品 不合格品處置 單質(zhì)量通報(bào)丄作流程工作內(nèi)容說明使用表單QR83-3讓步接收申請單 返工品返工完成后必須重新 進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 讓步接收

10、品讓步接收的條件a. 在主產(chǎn)急需或顧客急需時(shí)。b. 讓步接收的產(chǎn)品對于公司產(chǎn) 品的安全性、可靠性及重要功能 /性能不得有危害,且不得有讓步 接收后的顧慮。生產(chǎn)部辦理“讓步接收申請 單”，應(yīng)山技術(shù)部在“讓步接收申 請單”上注明意見/建議后呈報(bào)質(zhì) 檢部核準(zhǔn)。如有顧客要求，讓步 接收申請還需得到顧客或其代 表的批準(zhǔn)。讓步申請如批準(zhǔn)，質(zhì)檢部應(yīng)在 “入庫單”上注明“讓步接收申請 單”編號。最終檢驗(yàn)過程中不合格品的讓 步接收必須征得顧客的同意。QR83-5產(chǎn)品 質(zhì)量信息反饋 單QR821-2外部 退貨返修情況 匯總月報(bào)表（月度）返修統(tǒng) 計(jì)報(bào)告1）車間在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)釆 購產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)填寫“產(chǎn)品 質(zhì)量信息反饋單”及時(shí)將信息反 饋至質(zhì)檢部，山質(zhì)檢部向供銷部 或供應(yīng)商反饋信息，必要時(shí)要求 供應(yīng)商制定糾正和預(yù)防措施，并 對其措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。2）公司相關(guān)責(zé)任單位應(yīng)根據(jù)過 程和最終檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格 品的情況，釆取糾正和預(yù)防措 施。具體辦法QMSP85持續(xù)改 進(jìn)、糾正和預(yù)