不良品挑選使用規(guī)定

1、制度與程序編部門(mén)天仕博制造中心主編審核主題：不良物料挑選使用規(guī)定批準(zhǔn)版本V1.0生效日期：2014/10/10頁(yè) 數(shù)、目的 為了規(guī)范公司生產(chǎn)管理，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施有效控制，使其處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要 求。二、范圍適用于制造中心所有生產(chǎn)加工過(guò)程。三、工作流程1不合格物料讓步使用審批流程2、不合格物料讓步使用處理申請(qǐng)條件及要求：a）對(duì)于外購(gòu)物料存在B、C、D類質(zhì)量缺陷的物料，因生產(chǎn)急需或無(wú)法及時(shí)重新采購(gòu)時(shí)，才能對(duì)批不合格 物料申請(qǐng)讓步使用，申請(qǐng)時(shí)需附檢驗(yàn)報(bào)告。b）需要辦理讓步使用處理申請(qǐng)的，采購(gòu)接到不合格報(bào)告后30分鐘內(nèi)必須提出書(shū)面的申請(qǐng)要求。c）申請(qǐng)數(shù)量為生產(chǎn)急需的數(shù)量。d）不

2、合格項(xiàng)目描述內(nèi)需附進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格報(bào)告或注明進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格報(bào)告編號(hào)，以便追溯。e）填寫(xiě)申請(qǐng)單時(shí)必須注明此批物料用的批次號(hào)。3、讓步使用物料的評(píng)估結(jié)果工程部按照挑選使用、回用或其他可行方式（退貨、返工、返修、報(bào)廢）等對(duì) 讓步使用物料進(jìn)行評(píng)估。4、挑選使用a）由工程部工程師評(píng)估是否可以挑選使用。b）如可以挑選使用，將評(píng)估意見(jiàn)填寫(xiě)在“處理意見(jiàn)”欄內(nèi)，挑選分為“廠家挑選”和“在線挑選”等方式，必要時(shí)工程部封制臨時(shí)封樣，供挑選、檢驗(yàn)時(shí)核對(duì)。c）判定結(jié)果為“廠家挑選”的，由IQC負(fù)責(zé)監(jiān)督廠家進(jìn)行挑選，挑選完成后采購(gòu)必須在系統(tǒng)里重新報(bào)檢；判定結(jié)果為“在線挑選”的，現(xiàn)場(chǎng)工程部負(fù)責(zé)在線指導(dǎo)、監(jiān)督員工進(jìn)行挑選，在線

3、巡檢QC負(fù)責(zé)對(duì)員工挑選質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)、把關(guān)。d）需要降低標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行挑選的則按“回用”方式進(jìn)行判定、處理，也就是“回用”伴隨“挑選”方式，進(jìn)行挑 選后的物料（檢驗(yàn)員挑選的除外）必須進(jìn)行重檢。e）因?yàn)椤霸诰€挑選”會(huì)導(dǎo)致效率等降低，因此在讓步使用審批時(shí)按照“回用”方式進(jìn)行判定、處理，也就是 “回用”伴隨“挑選”方式。5、回用A回用申請(qǐng)條件：當(dāng)不合格原材料符合下列情況時(shí)，可考慮回用：不影響產(chǎn)品性能、可靠性；不影響市場(chǎng)銷售的外觀質(zhì)量；c）不會(huì)造成索賠，不會(huì)影響公司質(zhì)量信譽(yù)；d）非A類缺陷。B回用評(píng)估、處理要求：工程部組織按如下要求對(duì)回用物料進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)采用現(xiàn)場(chǎng)試用、測(cè)試等方法進(jìn)行 評(píng)估。評(píng)估意見(jiàn)填寫(xiě)在“

4、處理意見(jiàn)”欄內(nèi)。a）回用物料如需適當(dāng)?shù)奶暨x、返工、返修的工程部應(yīng)出具相應(yīng)適當(dāng)?shù)奶暨x、返工、返修方案，現(xiàn)場(chǎng)工程部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督挑選、返工、返修的執(zhí)行情況，經(jīng)上述處理后的物料必須經(jīng)確認(rèn)符合要求后方可投入使用（在庫(kù)處理的由IQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)確認(rèn)，在線處理的由現(xiàn)場(chǎng)巡檢負(fù)責(zé)檢 驗(yàn)）；b）當(dāng)回用物料可能會(huì)影響下道工序操作或質(zhì)量時(shí)，對(duì)下道工序需采取的處理措施，填寫(xiě)在“處理意見(jiàn)”欄，并通知相關(guān)技術(shù)人員；c）如評(píng)估人員認(rèn)為需工程部進(jìn)行技術(shù)認(rèn)可時(shí)，交工程部在“處理意見(jiàn)”簽署意見(jiàn)后，再評(píng)估是否回用；d）連續(xù)批次不合格物料在整改完成后不得因同一質(zhì)量特性申請(qǐng)回用，但庫(kù)存處理除外。e）回用審批時(shí)必須注明同意回用數(shù)量及不同意回

5、用物料的處理方式。6、讓步使用物料的批準(zhǔn)不合格材料讓步放行申請(qǐng)單由工程部填寫(xiě)處理建議及驗(yàn)證結(jié)果，主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；審批流程、“廠家挑選”、完成后，工程部必須進(jìn)行判定，根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果維護(hù)為“回用”“在線挑選”或“退貨”等。7、讓步使用處理單的發(fā)放提出處理申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)將已批準(zhǔn)的不合格物品讓步放行申請(qǐng)單發(fā)生產(chǎn)管理部（原材料庫(kù)）、采購(gòu)部、制造部及品質(zhì)管理部（IQC、QC測(cè)試、供應(yīng)商管理）等相關(guān)部門(mén)。& 讓步使用物料的出入庫(kù)a）允許讓步使用時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員憑經(jīng)批準(zhǔn)的不合格物品讓步放行申請(qǐng)單要求辦理出、入庫(kù)手續(xù)，在相應(yīng)的帳、卡、單、物料存放處及物料所有的外包裝上作好挑選使用或回用標(biāo) 識(shí)（詳見(jiàn)標(biāo)識(shí) 和可追溯

6、性控制管理規(guī)定），同時(shí)及時(shí)通知物料領(lǐng)用人員（生產(chǎn)緊急來(lái)不及辦理審批手續(xù)時(shí)，允許現(xiàn)場(chǎng) 工程技術(shù)人員及以上人員口頭通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)料，其他任何人員都無(wú) 權(quán)通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)料，但發(fā)料后工藝部必須督促 采購(gòu)部在兩天之內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)審批手續(xù)）。b）發(fā)料時(shí)，發(fā)料單上注明“挑選使用”或“回用”，并要求在領(lǐng)料單上注明該物料所用批次號(hào)，回用物料與合格物料不得混發(fā)，回用標(biāo)識(shí)要求清晰，便于追溯。9、讓步物料的使用使用部門(mén)在使用讓步放行物料時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)工程技術(shù)人員、IQC QC檢驗(yàn)員按照“處理意見(jiàn)”欄要求，對(duì)讓步使用物料情況進(jìn)行監(jiān)控。當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)挑選、回用物料不能使用或嚴(yán)重影響下道工序時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)全部追回該批物料，同時(shí) 追溯已生產(chǎn)

7、成品的質(zhì)量狀況，做出相應(yīng)處理。10、建立外購(gòu)不合格品讓步放行處理臺(tái)帳采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立臺(tái)賬登記外購(gòu)不合格物料讓步放行情況，包括批 次、數(shù)量、供應(yīng)商、工藝試驗(yàn)次數(shù)和費(fèi)用等，以及采取補(bǔ)救措施情況，每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編寫(xiě)報(bào)表反饋給 采購(gòu)部、品管部等相關(guān)部門(mén)。11x進(jìn)貨檢驗(yàn)批合格物料、緊急放行物料或認(rèn)可進(jìn)貨檢驗(yàn)物料上線后發(fā)現(xiàn)批量不良的：a）進(jìn)貨檢驗(yàn)批合格物料、緊急放行物料或認(rèn)可進(jìn)貨檢驗(yàn)物料在生產(chǎn)、裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格，生產(chǎn)線班長(zhǎng)對(duì) 不合格物料及現(xiàn)場(chǎng)在制品、已生產(chǎn)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，并立即報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)工藝進(jìn)行處 理。b）如果僅存在非常容易識(shí)別的缺陷、不致對(duì)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量造成影響時(shí)，工程部

8、有權(quán)允許挑選使 用，否則各車間班組長(zhǎng)或車間質(zhì)管員必須馬上填寫(xiě)供貨異常信息反饋單，經(jīng)本車間主管審核，同時(shí)發(fā)至 工程部、質(zhì)量部；工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審處理，處理時(shí) 應(yīng)明確現(xiàn)場(chǎng)在制品、已生產(chǎn)成品及在庫(kù)同 批原材料的處理措施，并將處理結(jié)果發(fā)至采購(gòu)部、制造部、質(zhì)量部相關(guān)部門(mén)，各相關(guān)部門(mén)依據(jù)處理結(jié)果組織 實(shí)施；采購(gòu)部負(fù)責(zé)將不符合信息反饋給供應(yīng)商，督促供應(yīng)商進(jìn)行整改。c）生產(chǎn)、裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的非批量不合格物料處理按一般不良執(zhí)行。d）自制品（含半成品）發(fā)現(xiàn)不合格批時(shí):*各班組長(zhǎng)填寫(xiě)“不合格物品讓步放行申請(qǐng)單”,并注明不合格原因，提交現(xiàn)場(chǎng)工程部進(jìn)行處理。*如需辦理回用或挑選的物料，按照進(jìn)貨不合格物料讓步使用條款要求執(zhí)行。*如判定挑選使用時(shí)，可以采取對(duì)不合格物料現(xiàn)場(chǎng)返工/返修處理，并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)QC檢驗(yàn)合格后方可以投入使用；*如判定為報(bào)廢的物料，則由責(zé)任單位辦理報(bào)廢手續(xù)。12、生產(chǎn)過(guò)程不合格中間產(chǎn)品的控制a）生產(chǎn)過(guò)程工序出現(xiàn)的不合格品由發(fā)現(xiàn)者負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，