倉庫攻關方案稽核控制卡008

1、【倉庫攻關】稽核控制卡 流程制訂部門倉庫 流程負責人楊詠流程稽核部門稽核小組流程稽核人稽核貝 序號 流程要點 執(zhí)行部門 執(zhí)行人 稽核要點 稽核要求 1 整理整頓 玻璃包材倉 羅志明 是否在10月2日前完成玻璃類分類整理/整頓;完成100% 稽核頻 率：每天1 次或按日 期進行； 2 整理犁頓 玻璃包材倉 羅志明 是否在10月4日前完成包材類分類整理/整頓;完成100% 3 整理犁頓 玻璃包材倉 羅志明 是否在10月6日前完成木框木條類分類整理/整頓;完成100% 4 建卡、建賬 玻璃包材倉 羅志明 是否在10月6日前建卡、建賬完成60% 10月12日前完成100% 5 帳物卡相符率 玻璃包材倉

2、 羅志明 是否在10月12日前帳物卡相符率達到98%以上 6 整理整頓 五金倉 張志明 是否在10月2日前完成韓風類五金分類整理/整頓;完成100% 7 整理犁頓 五金倉 張志明 是否在10月6日前完成小五金類分類整理/整頓;完成100% 8 建卡、建賬 五金倉 張志明 是否在10月6日前建卡、建賬完成60% 10月12日前完成100% 9 帳物卡相符率 五金倉 張志明 是否在10月12日前帳物卡相符率達到98%以上 10 整理整頓 亞克力倉 萬能武 是否在10月2日前完成亞克力類分類整理/整頓;完成100% 11 整理整頓 亞克力倉 萬能武 是否在10月6日前完成電子水晶類分類整理/整頓;完

3、成100% 12 建卡、建賬 亞克力倉 萬能武 是否在10月6日前建卡、建賬完成60% 10月12日前完成100% 13 帳物卡相符率 亞克力倉 萬能武 是否在10月12日前帳物卡相符率達到98%以上 14 整理整頓 古典倉 周瑞邦 是否在10月4日前完成委外件分類整理/整頓;完成100% 15 建卡、建賬 古典倉 周瑞邦 是否在10月6日前建卡、建賬完成60% 10月12日前完成100% 16 帳物卡相符率 古典倉 周瑞邦 是否在10月12日前帳物卡相符率達到98%以上 17 整理整頓 成品倉 林建武 是否在10月5日前完成A棟四樓倉庫整理/整頓浣成100% 18 整理整頓 成品倉 林建武

4、是否在10月11日前完成B棟四樓倉庫整理/整頓;完成100% 19 建卡、建賬 成品倉 林建武 是否在10月6日前建卡、建賬完成60% 10月12日前完成100% 20 帳物卡相符率 成品倉 林建武 是否在10月12日前帳物卡相符率達到98%以上 21 規(guī)范供應商來料接 倉庫 各倉管員 各倉管員是否每天負責本倉庫的來料接收及帳務處理 22 規(guī)范生產(chǎn)領料 車間 熊利華 車間生產(chǎn)領料是否使用套料單 23 規(guī)范生產(chǎn)領料 車間 熊利華 車間是否按退補料注明計劃單號，并經(jīng)部門主管及PMC批準 24 規(guī)范生產(chǎn)領料 車間甩庫 物料員/倉管員 物料交接時是否領發(fā)雙方均有簽字確認 25 規(guī)范生產(chǎn)領料 倉庫 楊詠

5、 倉庫是否每天下班前將領料單據(jù)交財務成本核算 26 規(guī)范委外管理 倉庫 王東輝 委外是否開具委外部品管制表 27 規(guī)范委外管理 品質(zhì)部/采購部 楊啟東/夏志強 委外件是否進行黑坯試裝，然后才可發(fā)外 28 規(guī)范委外管理 倉庫/采購部 楊詠/黃榮華 委外件回廠數(shù)量米購必須與供應商每單核對清楚，對于不合理的損 耗供應商要承擔相應的責任 29 規(guī)范委外管理 PMC部/財 務 周慧/胡曉真 PMC、財務是否監(jiān)督委外回廠數(shù)量是否符合要求 30 規(guī)范成品收發(fā)管控 車間甩庫 熊利華/楊詠 車間成品入庫必須開立成品入倉單,雙方簽字后交一聯(lián)給財務 31 規(guī)范成品收發(fā)管控 倉庫/財務部 楊詠/胡曉真 成品出貨是否按

6、成品發(fā)貨控制卡執(zhí)行 32 規(guī)范帳目管理 倉庫 各倉管員 倉庫是否10月15日前完成物料盤點建帳 33 規(guī)范帳目管理 財務部 胡曉真 財務是否10月15日前完成對倉庫帳目進行20%抽盤 34 規(guī)范帳目管理 倉庫 楊詠 倉庫是否每天收發(fā)都要進行手工帳務處理。 35 規(guī)范帳目管理 倉庫 楊詠 倉庫是否10月15日前賬卡物準確率達98%以上 36 倉庫日常管理 倉庫 楊詠 是否在10月20日前完成制定倉庫管理辦法規(guī)范倉庫管理 37 倉庫日常管理 倉庫 楊詠 是否在10月20日前完成建立倉庫安全管理機制 38 倉庫日常管理 倉庫 楊詠 是否在10月20日前完成優(yōu)化倉庫人員結構 39 倉庫日常管理 倉庫/PMC部 楊詠/陳兆權 是否在10月20日前完成落實備料制，制定備料日計劃 40 規(guī)范倉庫區(qū)域 倉庫 楊詠 是否在10月15日前完成區(qū)域標識劃分 41 規(guī)范倉庫區(qū)域 總經(jīng)辦 胡總 是否在10月15日前完成呆滯料處理 42 總結報告 倉庫 楊詠 是否在10月19日前完成總結攻關活動的完成情況并形成書面報告 43 開總結大會 倉庫 楊詠 是否在10月20日前元成對攻關活動進行總結和表彰 備注： 1流程負責人：即流程制訂部門負責人