QP-MP-01-A8-倉庫進(jìn)出庫管理作業(yè)程序

1、QP-MP-01-A8-倉庫進(jìn)出庫管理作業(yè)程序?yàn)楸ＷC倉庫收發(fā)存數(shù)據(jù)之準(zhǔn)確性并文件規(guī)范化2.0范圍凡是供應(yīng)本公司原材料、半成品、成品均屬之3.0定義：無4.0參考文件：無5.0權(quán)責(zé)生管部負(fù)責(zé)執(zhí)行6.0作業(yè)內(nèi)容6.1半成品/成品6.1.1收發(fā)作業(yè)內(nèi)容：6.1.1.1材料接收：倉庫接采購部采購申請(qǐng)單后，由擔(dān)當(dāng)倉管對(duì)此批訂單物料規(guī)格、數(shù)量、交期、包裝及采購訂單號(hào)碼 進(jìn)行確認(rèn)，與供應(yīng)商送貨人員進(jìn)行數(shù)量交接，點(diǎn)收無誤后庫管員簽收送貨單倉庫自留一聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián)， 財(cái)務(wù)二聯(lián)。6.1.1.1.2庫管員接收物資后按類不整齊放置于待檢區(qū)，即時(shí)開立質(zhì)量檢驗(yàn)通知單通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)到 貨打算與實(shí)際到貨情形有差異時(shí)應(yīng)及時(shí)

2、反饋至采購部對(duì)制一部生產(chǎn)之塑膠半成品庫管員必須核對(duì)是否有品質(zhì)檢驗(yàn)OK確認(rèn)入庫半成品產(chǎn)品標(biāo)簽品名規(guī)格、 數(shù)量，對(duì)批次大的半成品用電子秤抽檢,若有發(fā)覺短裝、多裝專門時(shí)趕忙通知品質(zhì)部處理。點(diǎn)收完畢后指揮 轉(zhuǎn)運(yùn)工放置于指定合格品區(qū)域。庫管員對(duì)檢驗(yàn)的不合格品的外購料進(jìn)行隔離存放同時(shí)貼粘紅色禁用標(biāo)識(shí)并 趕忙通知采購部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行及時(shí)處理生產(chǎn)一部之半成品未經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格的庫管員必須嚴(yán)格把關(guān)不 準(zhǔn)進(jìn)入貨位，放置于不合格品區(qū)域嚴(yán)禁投入使用。6.1.1.2物料入庫6.1.1.2.1物料檢驗(yàn)合格后，庫管員按照質(zhì)量檢驗(yàn)通知單和入庫單呈交倉管統(tǒng)計(jì)員辦理入庫登帳手 續(xù);6.1.122需要進(jìn)ERP勺物料，倉庫統(tǒng)計(jì)員在ER

3、PI辦理入庫登帳不進(jìn)ERP勺物料，倉庫統(tǒng)計(jì)員手工辦理 入庫手續(xù)；6.1.1.2.3入庫單一式三聯(lián)，倉庫2聯(lián)，財(cái)務(wù)1聯(lián).庫管員須將檢驗(yàn)單、送貨單等原始憑據(jù)和倉庫保留的入 庫單粘貼在一起存檔備查；6.1.1.2.4對(duì)檢驗(yàn)合格的物料庫管員須及時(shí)將其從待檢區(qū)移至合格品區(qū)入庫時(shí)必須按規(guī)定的庫位和存放 區(qū)域整齊碼放，不得混放；6.1.1.2.5所有入庫物料均須標(biāo)簽向外擺放、并以不同批次在外包裝上粘貼清晰的標(biāo)簽加以區(qū)分；6.1.1.3物料貯存6.1.131庫管員必須依不同狀態(tài)分類分區(qū)存放于倉庫平面布置圖所指定的區(qū)域，通道內(nèi)不可堆放物品；6.1.1.3.2除超大、超重及不規(guī)則物料能夠托盤方式落地存放外其它物料

4、均上貨架保管 且物料不能裸露 擺放于貨架上；6.1.1.3.3物料貯存須遵守上輕下重，上小下大，過目見數(shù)，疊放整齊的堆碼方法；6.1.1.3.4所有物料貯存過程中均遵循四不靠原則：不靠墻、不靠地、不靠窗、不靠天頂；6.1.1.3.5對(duì)防塵、防潮、防靜電的物料須采納相應(yīng)防護(hù)措施進(jìn)行保管,電子元器件庫須掛溫濕度計(jì)庫管 員每日做好溫溫度記錄；6.1.1.3.6易燃易爆品須單獨(dú)隔離存放；6.1.1.3.7物料在貯存過程中須有明確的可識(shí)不標(biāo)識(shí)和相對(duì)應(yīng)的物料卡；6.1.1.3.8庫管員須定期檢查貯存物料的狀態(tài)關(guān)于超過儲(chǔ)備期限的物料在交付使用前填材料復(fù)檢通知 單，送交質(zhì)管部進(jìn)行復(fù)檢6.1.1.3.9對(duì)各類庫

5、存物料數(shù)量既要保證生產(chǎn)和交付所需又要減少庫存的資金和場(chǎng)地占用加快物料周轉(zhuǎn) 期。7.1.1.4物料出庫7.1.1.4.1任何單位或個(gè)人從倉庫領(lǐng)用物料庫管員都必須按先開單據(jù)后領(lǐng)料的原則辦理出庫手續(xù)當(dāng)領(lǐng)導(dǎo) 不在時(shí)，由領(lǐng)料人電話請(qǐng)示，經(jīng)同意后在單據(jù)上注明電同及具體時(shí)刻，庫管員方可發(fā)料，電同的單據(jù)由庫 管員監(jiān)督領(lǐng)料人事后找領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽字；或者由其代理人簽字對(duì)打算性生產(chǎn)用物料，庫管員按照生產(chǎn)排程打算 及對(duì)應(yīng)項(xiàng)目訂單材料清單提早三天進(jìn)行核料所差物料及時(shí)上報(bào)至本部門經(jīng)理由其負(fù)責(zé)通知生產(chǎn)部和采購 部；庫管員須于生產(chǎn)前一天將項(xiàng)目所用物料全部備齊，放至規(guī)定的發(fā)料區(qū)域，生產(chǎn)當(dāng)日30- : 30由生產(chǎn)部領(lǐng)料人員（班組主管）

6、復(fù)核并在出庫單上簽字確認(rèn)后方可出庫；生產(chǎn)當(dāng)日下午03: 00按照生產(chǎn)需要補(bǔ)充發(fā)放上午補(bǔ)領(lǐng)的物料;7.1.1.4.2對(duì)生產(chǎn)安排的晚班所用物料，庫管員于當(dāng)日下午4: 00-5 : 00和各班組主管辦理領(lǐng)料手續(xù);7.1.143對(duì)臨時(shí)增加的生產(chǎn)打算，沒有有關(guān)部門發(fā)出的配置明細(xì)作為依據(jù)，庫管員不予發(fā)料;7.1.144對(duì)生產(chǎn)急用而臨時(shí)未到貨的物料，物資到廠后，庫管員須趕忙報(bào)品質(zhì)部檢驗(yàn)經(jīng)檢驗(yàn)合格后庫管員必須第一時(shí)刻通知班組主管領(lǐng)料;7.1.1.4.5因生產(chǎn)實(shí)際用料與材料清單有差異而T能按材料清單發(fā)料時(shí)，庫管員須上報(bào)部門主管由部門主管寫聯(lián)絡(luò)單至有關(guān)部門進(jìn)行溝通落實(shí)重要物料須在接到BOW發(fā)出部門（人員）簽字的變

7、更通知后庫管員 方可發(fā)料;7.1.1.4.6當(dāng)增領(lǐng)BOM規(guī)定以外的要緊材料時(shí)必須由通過總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字庫管員方可發(fā)放物料（包括生產(chǎn)用料數(shù)量大于BOM規(guī)定時(shí)）；7.1.1.4.7當(dāng)領(lǐng)用生產(chǎn)所需的輔料時(shí)必須通過生產(chǎn)部主任批準(zhǔn)簽字庫管員方可發(fā)料;7.1.1.4.8非生產(chǎn)物料如技術(shù)試產(chǎn)用料、研發(fā)用料，庫管員憑經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的領(lǐng)料單、借料單發(fā)放物料；工程用料倉庫按照出庫單和借料單采納不同的方式進(jìn)行領(lǐng)料單據(jù)必須明確領(lǐng)料用途項(xiàng)目名稱，領(lǐng) 用人員.關(guān)于出庫單，統(tǒng)計(jì)員直截了當(dāng)在ERP做下帳處理；關(guān)于借料單，采納調(diào)拔掛帳的方式，掛在借料 名下，庫管員每月底匯總借料明細(xì)報(bào)表EXCE格式）和技術(shù)部對(duì)帳7.1.1.4.9進(jìn)

8、ERP勺物料除跟BO發(fā)放的物料外 其余均需由庫管員辦理手工出庫手續(xù)并同時(shí)在ERP!辦 理相應(yīng)出庫手續(xù);7.1.1.4.10沒進(jìn)ERP勺物料庫管員直截了當(dāng)辦理手工出庫手續(xù)，出庫單一式三聯(lián)，倉庫、財(cái)務(wù)和領(lǐng)料部各一聯(lián);7.1.1.4.11庫管員按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，定額配送，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，幸免物料白費(fèi)或存放過期降低產(chǎn)品質(zhì)量;7.1.1.4.12為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，庫管員發(fā)料時(shí)須祀O或出庫單上注明物料批次，并堅(jiān)持一盤底,核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則，確?？ê臀锵喾?7.1.1.4.13出庫記帳必須日清日結(jié)不積壓;7.1.1.4.14除規(guī)定的領(lǐng)料時(shí)刻外，其它無專門緣故，庫管員將不予發(fā)料；任何未

9、經(jīng)庫管員承諾私自出入倉庫的行為，庫管員須上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰。8.1.1.5生產(chǎn)換料8.1.1.5.1當(dāng)領(lǐng)用的材料在裝配過程中發(fā)覺為來料缺陷不良時(shí)，庫管員直截了當(dāng)為生產(chǎn)換料；8.1.1.5.2當(dāng)物料在生產(chǎn)過程中被制程人為損壞時(shí)生產(chǎn)部填寫報(bào)損單，經(jīng)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后庫管員方可為其重新辦理領(lǐng)料手續(xù)8.1.1.5.3生產(chǎn)退回的不合格品由生產(chǎn)部開具退料單在缺陷處作紅色標(biāo)識(shí)，并注明不合格緣故，分類 整理好并標(biāo)示經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)后退回倉庫質(zhì)管部簽署意見交采購部聯(lián)系供應(yīng)商及時(shí)處型口系制造一部生產(chǎn) 之半成品由品質(zhì)部核對(duì)后則開具報(bào)廢單退制造一部報(bào)廢處理9.1.1.6生產(chǎn)退料9.1.161庫管員按生產(chǎn)部

10、退料清單（退料清單上必須注名項(xiàng)目訂單和物料編號(hào)規(guī)格及退料人）清點(diǎn)歸還 的物料，核對(duì)無誤后，方可辦理退料手續(xù)；9.1.1.6.2庫管員負(fù)責(zé)所退物料須有質(zhì)管部處理意見判定為良品的辦理入庫手續(xù)凡直截了當(dāng)把物料丟在 倉庫的不與倉庫辦理交接手續(xù)的，倉庫概不負(fù)責(zé)，因材料丟失所造成的缺失由退料人承擔(dān)10.1.1.7成品入庫10.1.1.7.1經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格的成品，由生產(chǎn)部填寫成品入庫單；10.1.1.7.2經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格的成品，由生產(chǎn)部填寫成品入庫單；10.1.1.7.3生產(chǎn)部填寫成品入庫單須注明入庫日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目訂單編號(hào)等信息；10.1.1.7.4庫管員按成品入庫單內(nèi)容，對(duì)成品進(jìn)

11、行確認(rèn)后辦理RP入庫手續(xù)；10.1.1.7.5負(fù)責(zé)成品入庫的庫管員須在成品入庫后趕忙將產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、反饋至市場(chǎng)部11.1.1.8成品出庫11.1.1.8.1銷售出庫由市場(chǎng)部填寫成品出庫通知單，辦理出庫手續(xù)出庫單須注明出庫日期、產(chǎn)品名 稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目訂單編號(hào)等內(nèi)容，庫管員及市場(chǎng)部主管簽字確認(rèn)，總經(jīng)理審批；11.1.1.8.2與銷售有關(guān)的備品備件由市場(chǎng)部參照項(xiàng)目合同的規(guī)定填寫出庫單，向庫管員辦理領(lǐng)料手細(xì) 庫單須注明出庫日期、備件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、對(duì)應(yīng)項(xiàng)目等，市場(chǎng)部簽字確認(rèn)，總經(jīng)理審批； 11.1.1.8.3庫管員按簽字齊全的發(fā)貨通知單及出庫單預(yù)備好對(duì)應(yīng)的成品及配件；11.

12、1.1.8.4庫管員向通知市場(chǎng)部成品明細(xì)，由市場(chǎng)部確定物流供應(yīng)商安排車輛按時(shí)發(fā)貨；11.1.1.8.5為確保產(chǎn)品安全，庫管員要求物流車輛司機(jī)保留所有發(fā)貨記錄（包括貨運(yùn)司機(jī)的身份證，駕駛證，行使證的復(fù)印件）；11.1.1.8.6產(chǎn)品自出庫至收貨目的地期間，協(xié)助市場(chǎng)部跟蹤把握運(yùn)輸情形，以保證按時(shí)到貨;11.1.1.8.7生管部主管將每月發(fā)貨情形匯總報(bào)表上報(bào)至市場(chǎng)部及總經(jīng)理 12.1.1.9 盤點(diǎn)12.1.1.9.1統(tǒng)計(jì)員將每日所有發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)登電腦帳，并保留相應(yīng)憑證單據(jù)以便對(duì)帳、結(jié)算，且要做到12.1.1.9.2帳、卡、物一致;庫管員須隨時(shí)注意各物料庫存動(dòng)態(tài)，并將接近庫存下限的物料向本部門主管匯

13、報(bào)，部門主管通知采購部,幸免顯現(xiàn)物料短缺而阻礙生產(chǎn)正常進(jìn)度;12.1.1.9.3每月底保管員應(yīng)在財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下對(duì)倉庫物料進(jìn)行盤點(diǎn);12.1.1.9.4對(duì)庫存時(shí)刻較長或領(lǐng)發(fā)次數(shù)較少的、存量變動(dòng)不大的低值物料，庫管員應(yīng)有打算的按分類順序循環(huán)清點(diǎn);12.1.1.9.5每年底由財(cái)務(wù)部組織對(duì)倉庫進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，庫管員在盤點(diǎn)開始前須完成所有的帳務(wù)處理,使帳目、實(shí)物相對(duì)靜止;12.1.1.9.6生管部將盤點(diǎn)報(bào)表匯總至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部決定對(duì)盤點(diǎn)出入情形的調(diào)整;12.1.1.9.7生管部將盤點(diǎn)結(jié)果匯總報(bào)表上報(bào)至總經(jīng)理13.1.1轉(zhuǎn)運(yùn)13.1.1.1每日對(duì)生產(chǎn)二部半成品使用后的紙箱進(jìn)行分揀整理，將可回用的紙箱分

14、類轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)一部周轉(zhuǎn)使用;13.1.1.2把握生產(chǎn)一部當(dāng)日生產(chǎn)狀況，及時(shí)的將所需要的紙箱與卡板配送到位，幸免顯現(xiàn)短缺而阻礙生產(chǎn)正常進(jìn)度;13.1.1.3白班上班后對(duì)生產(chǎn)一部各機(jī)臺(tái)成型之半成品進(jìn)行打包（所有半成品必需經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或者有品質(zhì)咨詢題的不得入庫），配合庫管員辦理入庫手續(xù)。每日下班前須將所有半成品轉(zhuǎn)運(yùn)完成;13.1.1.4對(duì)入庫之半成品須放置于倉庫指定區(qū)域，協(xié)助庫管員每日進(jìn)行整理整頓，若正班時(shí)刻無法完成則須加班完成;13.1.1.5因受倉庫場(chǎng)地限制臨時(shí)無法擺放于一個(gè)區(qū)域的，應(yīng)集中放置于臨時(shí)區(qū)域并作相應(yīng)之標(biāo)識(shí)，對(duì)半成品進(jìn)行防壓防雨防護(hù);13.1.1.6對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作及時(shí)完

15、成14.1.2裝卸 14.1.2.1依市場(chǎng)部成品出庫通知單提早進(jìn)行清點(diǎn)備料預(yù)備，按照發(fā)貨明細(xì)分類對(duì)成品進(jìn)行裝車。中要保證物資不超高不受壓變形并合理擺放，將貨車空間利用率最大化;14.1.2.2裝貨完成后將卡板擺放整齊，清理出貨現(xiàn)場(chǎng)，班長將此車裝貨成品明細(xì)第一時(shí)刻通知市場(chǎng)部,與貨車司機(jī)進(jìn)行交接手續(xù)要求物流車輛司機(jī)保留所有發(fā)貨記錄（包括貨運(yùn)司機(jī)的身份證駕駛證，行使證 的復(fù)印件）將發(fā)貨單上交倉庫統(tǒng)計(jì)員作登帳憑證;14.1.2.3每日上班后將生產(chǎn)二部昨日生產(chǎn)之成品的數(shù)量與方數(shù)統(tǒng)計(jì)呈報(bào)市場(chǎng)部，以便市場(chǎng)部安排車輛發(fā)貨，每月3號(hào)前將盤存庫存成品，含客戶退回品，將有關(guān)單據(jù)交倉庫統(tǒng)計(jì)員記帳;14.1.2.4當(dāng)日若無發(fā)貨任務(wù)則由班長將人員分配于各倉庫協(xié)助整理由需求庫管安排其工作，配件倉庫全部為計(jì)件工資,