拓展訓(xùn)練中心及休閑生態(tài)農(nóng)場可行性分析報(bào)告實(shí)施報(bào)告

1、 .*公司關(guān)于籌建拓展訓(xùn)練中心及生態(tài)農(nóng)場的可行性分析報(bào)告1 項(xiàng)目概述1.1 項(xiàng)目名稱拓展基地及休閑生態(tài)農(nóng)場1.2 建設(shè)場地*1.3 經(jīng)營范圍以發(fā)展養(yǎng)殖、種植果園等為主要的經(jīng)營項(xiàng)目，帶動(dòng)休閑娛樂，為人們提供觀光、休閑、娛樂、運(yùn)動(dòng)以及餐飲的鄉(xiāng)村生活體驗(yàn)與享受1.4 建設(shè)規(guī)模農(nóng)場總占地面積 133400m ，燒烤區(qū) 300m ，運(yùn)動(dòng)區(qū) 1000m ，會(huì)議222餐廳 500m ，魚池 1500m ，蔬果園 67700m 左右，苗圃 500m 。農(nóng)場分2222兩期建設(shè)。一期開放燒烤園燒烤、運(yùn)動(dòng)區(qū)拓展運(yùn)動(dòng)、以及承接中小型會(huì)議。待果園、苗圃進(jìn)入豐產(chǎn)期再行開放采摘及觀賞等農(nóng)場項(xiàng)目，遠(yuǎn)期擴(kuò)展的農(nóng)場項(xiàng)目為整修魚塘

2、和移植觀賞性荷花、睡蓮等水生植物進(jìn)入魚池，修建觀景涼亭和垂釣平臺(tái)，提供觀賞、攝影、垂釣等農(nóng)場休閑項(xiàng)目。擴(kuò)展苗圃基地，培植本地暢銷苗、木、花卉并投入市場。1.5 資金來源與投資總額*實(shí)業(yè)公司自籌，總投資額約 180 萬元1.6 運(yùn)行周期規(guī)劃、申報(bào) 3 個(gè)月，建設(shè)期 6 個(gè)月，初步計(jì)劃運(yùn)營 10 年2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義. .公司長期從事生產(chǎn)養(yǎng)殖和第三產(chǎn)業(yè)，為擴(kuò)展公司的養(yǎng)殖業(yè)，利用公司龍頭氣站閑置土地資源以及原有設(shè)施設(shè)備，開發(fā)建設(shè)一家以種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)為基礎(chǔ)、發(fā)展集休閑、娛樂、山野情趣、運(yùn)動(dòng)、餐飲為一體的生態(tài)農(nóng)場，以豐富*片區(qū)廣大職工業(yè)余生活、周末以及節(jié)假日的休閑娛樂。為開拓公司業(yè)務(wù)市場，挖

3、掘新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，促進(jìn)生產(chǎn)，刺激消費(fèi)，*公司將依照國家政策、地方規(guī)定以及公司的規(guī)章制度合理規(guī)劃、合法經(jīng)營該農(nóng)場項(xiàng)目，將閑置土地重新利用，看護(hù)好*公司的土地資源并利用建設(shè)地現(xiàn)有生態(tài)農(nóng)業(yè)資源，結(jié)合環(huán)境優(yōu)勢，合理配置資源。農(nóng)場內(nèi)實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用，走“低碳經(jīng)濟(jì)”經(jīng)營路線。更好地響應(yīng)環(huán)保政策，促進(jìn)農(nóng)家樂文化和*公司的發(fā)展。3 建設(shè)項(xiàng)目優(yōu)勢3.1 地理位置優(yōu)勢農(nóng)場位于*市坡頭區(qū)龍頭鎮(zhèn)上圩村，距*基地約 25 公里，駕車需 40 分鐘左右，農(nóng)場距龍頭鎮(zhèn)中心 3 公里，與 g325 國道以及 s287省道毗鄰。*公路為 325 國道中的一段，是龍頭鎮(zhèn)主要過境公路之一，龍頭鎮(zhèn)距離*高速入口約 10 分鐘車程。廠

4、區(qū)西北側(cè)距離 500 米遠(yuǎn)的位置有一溝渠向西南方向延伸連接海灣水域，廠區(qū)與溝渠的最近點(diǎn)到海灣入口處的距離約 5 公里。在周邊約 200 米半徑范圍內(nèi)，有一處廠區(qū)類建筑物，兩所學(xué)校、一所養(yǎng)老院以及多處民房居住類建筑物，其余均為空曠的農(nóng)田或耕地?？拷?325 國道沿線有 10kv 高壓線路，當(dāng)?shù)赜惺姓詠硭?yīng)，交通便利。3.2 自然環(huán)境坡頭區(qū)屬于北熱帶海洋性季風(fēng)氣候，熱量充足，光源豐富。終年. .受海洋氣候的調(diào)節(jié)，年平均氣溫為 22.723.3，夏季主要風(fēng)向?yàn)闁|風(fēng)或東南風(fēng)，臺(tái)風(fēng)是主要的自然災(zāi)害之一。3.2.1 光照條件、降水量年平均日照時(shí)數(shù)為 1817.72106 小時(shí)。年平均降雨量為1417

5、1802 毫米。3.2.2 水資源地下水類型為潛水，水文地質(zhì)條件良好，淺層水質(zhì)適宜農(nóng)業(yè)灌溉，可保證未來設(shè)施農(nóng)業(yè)的需要。節(jié)排水設(shè)施較為齊全。農(nóng)場內(nèi)部有三處水池，夏秋季可有計(jì)劃的進(jìn)行貯水活動(dòng)，供冬春兩季用水，可避免雨、熱不均對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不利影響。3.2.3 土壤資源農(nóng)場地處丘陵緩坡地帶，農(nóng)場內(nèi)部地勢為東面高，西面低，地勢高度相差約 2.5 米，坡度一般 3左右。土地生產(chǎn)潛力高，可一年三熟。植被覆蓋情況良好，土壤均為亞粘土 ，透水性較好，適宜種花生、番薯、生菜、辣椒、西紅柿等糧食經(jīng)濟(jì)作物，龍眼、荔枝、木瓜等優(yōu)質(zhì)水果。農(nóng)場內(nèi)的家畜類糞便以及魚塘的有機(jī)污泥可循環(huán)利用，為農(nóng)場的土壤提供高含量有機(jī)質(zhì)，提高土

6、壤地力。3.3 建設(shè)地原有資源有較為完備的雨水排水系統(tǒng)，有避雷設(shè)施，20%左右綠化面積，均為喬木綠化。有給水系統(tǒng)，有雨水排放口，污水沉淀除油池以及排污池等。有辦公區(qū)域、辦公設(shè)備以及原有小型商務(wù)停車場。建設(shè)場地北面方向有面積約 1200、1400、3000 平方米的水塘三處，廠區(qū)大門側(cè)面有現(xiàn)成面積約 400 平方米的消防水池一處，均互不相連。3.4 農(nóng)場休閑項(xiàng)目多元、新穎. .特色是生態(tài)農(nóng)場發(fā)展的生命之所在，愈有特色其競爭力和發(fā)展?jié)摿蜁?huì)愈強(qiáng)，因此，農(nóng)場規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)有資源特點(diǎn)、市場需求以及消費(fèi)者消費(fèi)心理做了多元規(guī)劃，將農(nóng)場的主要特色鎖定在體驗(yàn)上。體驗(yàn)是消費(fèi)者內(nèi)在的心理感受，來自個(gè)人的心境與事件的互

7、動(dòng)。生活在城市的人們在忙碌的學(xué)習(xí)、工作之余，希望身心得到放松，回歸自然。而農(nóng)業(yè)擁有最多的自然資源，農(nóng)業(yè)是提供體驗(yàn)最適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)業(yè)。所以休閑農(nóng)場以農(nóng)場為舞臺(tái)，以山林田園景觀為布景，以游客為主角，以農(nóng)產(chǎn)品和休閑娛樂項(xiàng)目為道具，設(shè)計(jì)包括采摘蔬果、打雞甕、垂釣、攀巖、健身、野戰(zhàn)、打靶等特色休閑體驗(yàn)項(xiàng)目，創(chuàng)造出值得游客回憶的活動(dòng)。4 農(nóng)場規(guī)劃具體內(nèi)容項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)分為觀賞區(qū)、運(yùn)動(dòng)區(qū)、體驗(yàn)區(qū)和休閑娛樂區(qū)四個(gè)功能園區(qū)。從大門口進(jìn)入農(nóng)場，東邊增建一規(guī)模稍大的停車場，再往里利用道路兩側(cè)的榕樹林，將雜草鏟除后修建石桌凳，做為燒烤和打雞甕的區(qū)域。在遠(yuǎn)離燒烤區(qū)，靠近池塘附近一帶種植果樹、在果樹帶圈定范圍內(nèi)養(yǎng)殖雞、鴨等家畜；

8、農(nóng)場最西側(cè)為蔬菜、苗圃種植區(qū)；農(nóng)場中部為兩處池塘，計(jì)劃養(yǎng)魚和種植觀賞性荷花，池塘周邊修砌垂釣平臺(tái)以及攝影涼亭，供游人留影與觀賞；農(nóng)場南面為休閑娛樂運(yùn)動(dòng)區(qū)；在休閑娛樂區(qū)設(shè)置會(huì)議室、餐廳以及農(nóng)場工作人員辦公室、棋牌樂、公共廁所以及簡易污水和垃圾處理設(shè)施；運(yùn)動(dòng)區(qū)設(shè)置攀巖、靶場、野戰(zhàn)、露營、拓展運(yùn)動(dòng)、健身、乒乓球等項(xiàng)目。農(nóng)場內(nèi)其余區(qū)域保持原有環(huán)境，作為內(nèi)部的綠化區(qū)域。4.1 燒烤場占地面積：300m2功能：體驗(yàn)區(qū). .建二十余座石桌凳，桌上開燒烤孔，讓游客自助燒烤，同時(shí)可以享受打雞甕的樂趣。燒烤區(qū)保留場地內(nèi)原有榕樹，這些榕樹不僅可以保持原有景觀和水土又可夏日遮陰避暑。4.2會(huì)議廳、餐廳占地面積：500

9、 m2功能：休閑娛樂區(qū)將原來的兩層舊辦公樓改為餐廳，樓后面的舊平房改為多功能會(huì)議廳，為*基地各單位以后召開中小型會(huì)議、接待來賓、舉辦團(tuán)隊(duì)拓展活動(dòng)的主場所。會(huì)議結(jié)束可在餐廳就餐，飯后可在棋牌樂處放松休閑。4.3靶場、攀巖、cs野戰(zhàn)、乒乓球場及室內(nèi)健身等占地面積：1000 m2功能：運(yùn)動(dòng)區(qū)改造原有貯罐區(qū)為靶場和攀巖場，靶場配置帶瞄準(zhǔn)器的運(yùn)動(dòng)步槍，100米固定靶和移動(dòng)靶，提供打靶體驗(yàn)。攀巖場修建一面獨(dú)立結(jié)構(gòu)的巖墻，根據(jù)場地的具體情況確定規(guī)格和攀巖的難易程度。在靶場與會(huì)議廳中設(shè)置供團(tuán)體進(jìn)行拓展運(yùn)動(dòng)和 cs 野戰(zhàn)的場地等。利用原灌氣棚修建棋牌樂、健身房、乒乓球等休閑娛樂項(xiàng)目。4.4蔬菜園占地面積：100

10、0m2功能：觀賞區(qū)蔬菜基地種植番薯、土豆、辣椒、生菜、西紅柿等一些常用蔬菜。一般供農(nóng)場餐廳自用，多余的蔬菜商品可供于當(dāng)?shù)厥袌?，也可讓游人有償采摘?.5苗圃園占地面積：500 m2功能：觀賞區(qū)根據(jù)經(jīng)營情況，逐步完善苗圃園。一期工程規(guī)劃出苗圃園的大致. .雛形，隨著經(jīng)營管理的成熟再興建一個(gè)大型的日光棚，內(nèi)部種植各種適合本地生長的綠化植物，按照植物種類的不同劃分為五大部分，分別為：花卉區(qū)、地被植物區(qū)、草本植物區(qū)、灌木區(qū)和喬木區(qū)。種植富貴竹、幸福樹、發(fā)財(cái)樹、玫瑰等多種綠化苗木和花卉?；蚍N植一些稀有的樹種，增加其可觀性，并向花卉市場銷售部分觀賞樹種。4.6 果園占地面積：100 畝左右功能：體驗(yàn)區(qū)果園

11、種龍眼、荔枝、木瓜等各種水果，露天栽培，可供游客一年四季參觀和采摘。園區(qū)采用對稱布局，遵循循序漸進(jìn)的原則，有計(jì)劃有步驟地將原有的不良品種鏟除，種植優(yōu)良品種的水果樹，同時(shí)種植季節(jié)性水果，盡量讓景色與季節(jié)相呼應(yīng)，營造出一定的觀賞性景觀。4.7 養(yǎng)殖場占地面積：1000m2功能：體驗(yàn)區(qū)養(yǎng)殖場主要養(yǎng)雞、鴨和豬。雞為果園散養(yǎng)，鴨為池塘散養(yǎng)，豬為集約化籠養(yǎng)，建設(shè)雞、鴨舍3 個(gè)，豬舍 2 個(gè)。建成后最大可容納雞鴨8000 只，豬 20 頭。養(yǎng)殖場可實(shí)現(xiàn)果與畜產(chǎn)品的雙收。雞和豬的糞便進(jìn)入貯糞池，發(fā)酵后作為蔬菜園肥料，降低了糞便對環(huán)境的污染。4.8 養(yǎng)魚池占地面積：1500m2功能：觀賞區(qū)及垂釣區(qū)利用原有兩個(gè)池

12、塘，養(yǎng)幾種特色魚種的魚，供游客垂釣，兩個(gè)魚池可按釣斤和釣天兩種垂釣方式計(jì)費(fèi)。池中可種植荷花，魚塘邊可建設(shè)涼亭，供觀賞池塘的荷花和拍照留影。5 項(xiàng)目規(guī)劃原則和發(fā)展策略農(nóng)場的建設(shè)規(guī)劃將秉承“可持續(xù)發(fā)展”的原則，提倡自然循環(huán)和自. .然生態(tài)，保護(hù)好生態(tài)環(huán)境，把資源開發(fā)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展有機(jī)地結(jié)合起來，把可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和生態(tài)環(huán)境相互促進(jìn)的良性循環(huán)。農(nóng)場自身的生產(chǎn)生活將更為注重環(huán)保與生態(tài)方面的要求，節(jié)制引用外來物種，保護(hù)和發(fā)展本地物種，不會(huì)對農(nóng)場自身和周邊鄉(xiāng)村產(chǎn)生不良影響。農(nóng)場的發(fā)展以營造出有特色的休閑度假娛樂中心和拓展訓(xùn)練中心為目標(biāo)，先規(guī)劃，后發(fā)展，預(yù)留旅游空間，

13、防止過度開發(fā)。待農(nóng)場一期工程運(yùn)營穩(wěn)定，即可投資進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，豐富拓展運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目內(nèi)容，完善農(nóng)場步行道系統(tǒng)，為游客提供更寬廣的活動(dòng)空間。完善農(nóng)場的接待設(shè)施，提升從業(yè)人員的素質(zhì)等。6 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度2010 年 3 月前完成農(nóng)場規(guī)劃和可行性研究報(bào)告，并送去相關(guān)部門評審，做好項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作。2010 年 6 月前完成項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)，招投標(biāo)及工程監(jiān)理工作，并開工建設(shè)。2010年 10月完成項(xiàng)目所有工程建設(shè)并驗(yàn)收，2010年底正式開放。7 項(xiàng)目效益分析7.1成本投入分析：、燒烤區(qū)：修二十臺(tái)石頭圓桌凳，每臺(tái) 500元，總計(jì) 10000元。、運(yùn)動(dòng)區(qū)：攀巖計(jì)劃修 32 平方米攀巖墻，場地設(shè)計(jì)、運(yùn)輸安裝

14、以及培訓(xùn)等投資 10萬元，購置攀巖運(yùn)動(dòng)工具，投資 2萬元，共計(jì)投資 18萬元。靶場計(jì)劃 100米遠(yuǎn)，投資修建 3萬元，購買打靶設(shè)備投入 2萬元，共計(jì)投資 5萬元。乒乓球臺(tái)每張1500元/張，購入 3張，其他 500元，總投入 5000元。健身房兩間計(jì)劃修建 1 萬. .元，購買健身設(shè)施 2 萬元，共計(jì)投資 3 萬元。cs 野戰(zhàn)系統(tǒng)設(shè)備 30套投入 4.5 萬元，其他設(shè)備投資和場地費(fèi)用投資 7.5 萬元，合計(jì) 12萬元。、種植區(qū)：果園 100 畝，每畝投入 0.1 萬元，共投入 10 萬元。蔬菜園計(jì)劃投入資金 3 萬元。苗圃計(jì)劃投入資金 3 萬元。、養(yǎng)殖區(qū)：雞鴨各 4000 只，每只 4 元，共

15、 3.2 萬元，雞鴨舍 0.3 萬，合計(jì)投入3.5 萬元。豬50 頭豬舍 2 個(gè)，共投入2 萬元。魚苗共投入 5 萬元。池塘整修、種植荷花等水生植物，投入5 萬元。、停車場 1 個(gè)：共投入 3 萬元、農(nóng)場配套處理設(shè)施：公共廁所5 萬元。簡易污水處理場、垃圾堆放場 3 萬元。、會(huì)議室以及餐廳：計(jì)劃投入 50 萬元。、2 座涼亭：每座計(jì)劃投入 2.5 萬元，總計(jì)投入資金 5 萬元。、供水系統(tǒng)：計(jì)劃投資 10 萬元。、供電設(shè)施：計(jì)劃投資 20 萬元。、辦公及服務(wù)設(shè)施：共投資 5 萬元。、道路修建：計(jì)劃投資 5 萬元。、不可預(yù)見的費(fèi)用:10 萬元一期建設(shè)費(fèi)用匯總：項(xiàng) 目燒烤區(qū)費(fèi)用/(萬元)石桌、凳野戰(zhàn)

16、1125運(yùn)動(dòng)區(qū)靶場. .乒乓球5會(huì)議室、餐廳辦公及服務(wù)設(shè)施公共廁所停車場53基礎(chǔ)設(shè)施55種植區(qū)蔬菜園33不可預(yù)見費(fèi)用合計(jì)10166二期建設(shè)費(fèi)用匯總：項(xiàng)目費(fèi)用/（萬元）魚塘整修水生植物32. .觀景涼亭垂釣平臺(tái)苗圃擴(kuò)建拓展運(yùn)動(dòng)健身器材果園108道路等基礎(chǔ)設(shè)施合計(jì)10457.2 營業(yè)收入分析根據(jù)客源市場分析，年計(jì)劃接納游客 15000 人次，按每人次平均消費(fèi) 100 元，年可實(shí)現(xiàn)旅游收入 150 萬元。 即：年?duì)I業(yè)額=15000 人50 元150 萬元。農(nóng)場總工作人員按 14 人計(jì)算，年工資 20 萬。其他年經(jīng)營費(fèi)用 5萬元。根據(jù)旅游業(yè)稅率，按 6%的綜合稅率測算，年可創(chuàng)稅 9 萬元。即150 萬

17、元6%9 萬元按 50%的成本預(yù)測，年?duì)I業(yè)利潤=年?duì)I業(yè)額成本費(fèi)用年稅金，即 150759=66 萬元投資回收期=211/66=3.2 年根據(jù)以上粗略測算，達(dá)產(chǎn)后 3.2 年可收回成本。(二期苗圃擴(kuò)建、垂釣以及果樹成熟采摘等項(xiàng)目不計(jì)入一期利潤)7.3 經(jīng)濟(jì)效益分析結(jié)果經(jīng)過對農(nóng)場一期工程投產(chǎn)后的運(yùn)營成本費(fèi)用分析和收入利潤分. .析，該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上具備可行性。7.4 其他效益農(nóng)場主要是利用*公司原有土地資源，以種植、養(yǎng)殖為主業(yè)，建設(shè)的休閑農(nóng)場，既盤活了存量土地又對當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)有一定的促進(jìn)作用。還解決了*基地部分人員的就業(yè)問題，維護(hù)了企業(yè)的和諧和穩(wěn)定。8 風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)來源于不可預(yù)測和無可幸免的事件，

18、導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)上的損失。風(fēng)險(xiǎn)主要有生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有密切關(guān)系的自然條件，如臺(tái)風(fēng)、暴雨、冰凍、干旱、地震、海嘯、蟲災(zāi)、瘟疫等方面不可抗拒的自然災(zāi)害。市場風(fēng)險(xiǎn)則需考慮資金投入后的社會(huì)回報(bào)和接受程度，技術(shù)設(shè)備落后影響游客人數(shù)，家畜、農(nóng)產(chǎn)品市場供需情況導(dǎo)致生產(chǎn)過剩等。農(nóng)場內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品、肉類的食品安全風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目體驗(yàn)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)等。9 人員編制農(nóng)場的運(yùn)行管理人員根據(jù)實(shí)際崗位的需求，并參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，同時(shí)考慮到農(nóng)場休閑項(xiàng)目本身的特殊性合理編制，靈活安排。農(nóng)場運(yùn)行管理人員總數(shù)為 14 人，包括管理人員、生產(chǎn)人員、工作人員。所有的農(nóng)場休閑項(xiàng)目工作人員均須接受所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的使用方法、技能及維修相關(guān)培訓(xùn)，人員編制見下表：崗位設(shè)置點(diǎn)農(nóng)場負(fù)責(zé)人崗位類型 人數(shù)管理人員2負(fù)責(zé)整個(gè)農(nóng)場日常生產(chǎn)經(jīng)營. .事務(wù)以