和利時(shí)公司管理系統(tǒng)各部門KPI指標(biāo)范例

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔和利時(shí)公司各部門KPI指標(biāo)V1.0所屬系統(tǒng)職位財(cái)務(wù)指標(biāo)內(nèi)部業(yè)務(wù)與運(yùn)作客戶滿意度組織學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)公司總裁銷售額（新產(chǎn)品銷售額及比例）人均利潤(rùn)增漲率人均成本降低率公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力客戶滿意度（市場(chǎng)調(diào)查）管理者任職資格提升員工滿意度（組織氛圍+公司骨 干離職率）技術(shù)系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展副總裁銷售額新產(chǎn)品銷售額（比例） 老產(chǎn)品毛利增長(zhǎng)率 毛利/凈利（平均毛利率） 人均利潤(rùn)/人均成本預(yù)算執(zhí)行偏差率新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期研發(fā)投入產(chǎn)出比新產(chǎn)品面市時(shí)間與對(duì)手比較 核心技術(shù)能力與業(yè)界比較 因研發(fā)冋題造成的不可回收的 費(fèi)用對(duì)外合作的有效性（關(guān)鍵事件）外部：產(chǎn)品綜合滿意度內(nèi)部：生產(chǎn)市場(chǎng)采購(gòu)售后服務(wù)：資料、產(chǎn)品缺陷 維修成本

2、、問(wèn)題及時(shí)解決 率、信息文檔準(zhǔn)確率綜合任職資格提升員工滿意度（組織氛圍+離職率）決策及輔助決策的有效性（關(guān)鍵事件）技術(shù)發(fā)展部經(jīng)理規(guī)劃準(zhǔn)確度（當(dāng)年立項(xiàng)和撤 項(xiàng)投入比例）預(yù)算執(zhí)行偏差率預(yù)研技術(shù)水平先進(jìn)度（與業(yè)界公司對(duì)比）對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)需求滿足率預(yù)研牽引出的產(chǎn)品比例（或項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)）技術(shù)成果應(yīng)用率核心技術(shù)增長(zhǎng)率（或公司核心技內(nèi)部客戶滿意度（公司相關(guān)部 門）綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職 率）術(shù)的增漲數(shù)）對(duì)國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的影響度預(yù)研項(xiàng)目計(jì)劃完成率技術(shù)管理部經(jīng)理預(yù)算執(zhí)行偏差率研發(fā)流程及開(kāi)發(fā)規(guī)范建立階段評(píng)審的有效性軟件CM符合度規(guī)范的遵從度內(nèi)部客戶滿意度（公司相關(guān)部 門）綜合任職資格提

3、升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職 率）系統(tǒng)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理新產(chǎn)品銷售額（比例）研發(fā)投入產(chǎn)出比因研發(fā)質(zhì)量?jī)疹}造成的不可 回收的費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行偏差率新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期計(jì)劃完成率產(chǎn)品成熟度（包括可生產(chǎn)性、可維護(hù)性、可靠性、可安裝性、MTB等）問(wèn)題及時(shí)解決率產(chǎn)品投入產(chǎn)出比技術(shù)重用度項(xiàng)目開(kāi)發(fā)規(guī)范度 軟件CM符合度 千行代碼BU係 核心技術(shù)能力與業(yè)界比較表CB敢技術(shù)平臺(tái)被產(chǎn)品采用的次 數(shù)開(kāi)發(fā)工具投資比率外部：產(chǎn)品綜合滿意度內(nèi)部：F售后服務(wù)：資料和培訓(xùn)、產(chǎn)品缺陷維修成本、問(wèn)題及時(shí) 解決率、信息文檔準(zhǔn)確率 市場(chǎng)：市場(chǎng)技術(shù)資料與培訓(xùn)系統(tǒng)工程師占研發(fā)人員的比例產(chǎn)品經(jīng)理任職資格提升研發(fā)工程師任職資格提升 員工滿意度

4、（組織氛圍+離職 率）核電項(xiàng)目部經(jīng)理經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)營(yíng)銷副總銷售額重大項(xiàng)目成功率客戶綜合滿意度綜合任職資格提升（管理、裁新產(chǎn)品銷售額（比例） 毛利/凈利（平均毛利率） 人均利潤(rùn)/人均成本 項(xiàng)目平均毛利市場(chǎng)份額回款額（當(dāng)年回款率）預(yù)算執(zhí)行偏差率新增加的客戶數(shù) 老客戶的流失數(shù) 中標(biāo)率有效的市場(chǎng)需求數(shù)量 工程計(jì)劃完成率產(chǎn)品的客戶滿意度 工程的客戶滿意度技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職率）決策及輔助決策的有效性（關(guān)鍵事件）營(yíng)銷部經(jīng)理預(yù)算執(zhí)行偏差率廣告媒體投入的有效性（可以計(jì)算投入產(chǎn)出比）經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的及時(shí)性、完整性 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告質(zhì)量（輔助決策及 提供信息的及時(shí)有效性） 公司品牌的建立和提升 公司營(yíng)銷手段的建設(shè)

5、（“一五一” 的建設(shè)）有效的市場(chǎng)需求數(shù)量經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)的流程建設(shè)和流 程優(yōu)化內(nèi)部客戶滿意度綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職率）決策及輔助決策的有效性（關(guān)鍵事件）工業(yè)自動(dòng) 化事業(yè)部 總經(jīng)理銷售額新產(chǎn)品銷售額（比例） 毛利/凈利（平均毛利率） 人均利潤(rùn)/人均成本 項(xiàng)目平均毛利市場(chǎng)份額回款額（當(dāng)年回款率）預(yù)算執(zhí)行偏差率重大項(xiàng)目成功率 新增加的客戶數(shù) 老客戶的流失數(shù) 中標(biāo)率 有效的市場(chǎng)需求數(shù)量 工程計(jì)劃完成率客戶綜合滿意度產(chǎn)品的客戶滿意度 工程的客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度（研發(fā)、生產(chǎn)、米購(gòu)等環(huán)節(jié)）綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）高級(jí)銷售經(jīng)理占公司銷售人員的比例員工滿意度（組織氛圍

6、+離職率）決策及輔助決策的有效性（關(guān)鍵事件）交通信息系統(tǒng)事業(yè)部總經(jīng)理銷售額新產(chǎn)品銷售額（比例） 毛利/凈利（平均毛利率） 人均利潤(rùn)/人均成本 項(xiàng)目平均毛利重大項(xiàng)目成功率新增加的客戶數(shù)老客戶的流失數(shù) 中標(biāo)率有效的市場(chǎng)需求數(shù)量客戶綜合滿意度產(chǎn)品的客戶滿意度工程的客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度（研發(fā)、生 產(chǎn)、米購(gòu)等環(huán)節(jié)）綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職率）決策及輔助決策的有效性市場(chǎng)份額回款額（當(dāng)年回款率）預(yù)算執(zhí)行偏差率工程計(jì)劃完成率（關(guān)鍵事件）系統(tǒng)集成 事業(yè)部總 經(jīng)理銷售額新產(chǎn)品銷售額（比例） 毛利/凈利（平均毛利率） 人均利潤(rùn)/人均成本 項(xiàng)目平均毛利市場(chǎng)份額回款額（當(dāng)年回款率）

7、預(yù)算執(zhí)行偏差率重大項(xiàng)目成功率 新增加的客戶數(shù) 老客戶的流失數(shù) 中標(biāo)率有效的市場(chǎng)需求數(shù)量 工程計(jì)劃完成率客戶綜合滿意度產(chǎn)品的客戶滿意度工程的客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度（研發(fā)、生 產(chǎn)、采購(gòu)等環(huán)節(jié)）綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職率）決策及輔助決策的有效性（關(guān)鍵事件）ERP事業(yè)部總經(jīng)理銷售額新產(chǎn)品銷售額（比例） 毛利/凈利（平均毛利率） 人均利潤(rùn)/人均成本 項(xiàng)目平均毛利市場(chǎng)份額回款額（當(dāng)年回款率）預(yù)算執(zhí)行偏差率重大項(xiàng)目成功率 新增加的客戶數(shù) 老客戶的流失數(shù) 中標(biāo)率有效的市場(chǎng)需求數(shù)量 工程計(jì)劃完成率客戶綜合滿意度產(chǎn)品的客戶滿意度 工程的客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度（研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)

8、等環(huán)節(jié)）綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職率）決策及輔助決策的有效性（關(guān)鍵事件）產(chǎn)品系統(tǒng)產(chǎn)品副總裁銷售額新產(chǎn)品銷售額（比例） 毛利/凈利（平均毛利率） 人均利潤(rùn)/人均成本 研發(fā)投入產(chǎn)出比因研發(fā)和生產(chǎn)質(zhì)量?jī)疹}造成 的不可回收的費(fèi)用同比采購(gòu)費(fèi)用的降低率新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期研發(fā)投入產(chǎn)出比新產(chǎn)品面市時(shí)間與對(duì)手比較 核心技術(shù)能力與業(yè)界比較 因研發(fā)冋題造成的不可回收的 費(fèi)用庫(kù)存周轉(zhuǎn)率（安全庫(kù)存）外部：產(chǎn)品綜合滿意度內(nèi)部：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)售后服務(wù)：資料、產(chǎn)品缺陷 維修成本、問(wèn)題及時(shí)解決綜合任職資格提升員工滿意度（組織氛圍+離職率）決策及輔助決策的有效性（關(guān)鍵事件）率、信息文檔準(zhǔn)確率硬件開(kāi)發(fā)部經(jīng)理新

9、產(chǎn)品銷售額（比例）研發(fā)投入產(chǎn)出比因研發(fā)質(zhì)量?jī)疹}造成的不可 回收的費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行偏差率新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期計(jì)劃完成率產(chǎn)品成熟度（包括可生產(chǎn)性、可維護(hù)性、可靠性、可安裝性、MTB 等）問(wèn)題及時(shí)解決率產(chǎn)品投入產(chǎn)出比 技術(shù)重用度項(xiàng)目開(kāi)發(fā)規(guī)范度一次投板成功率核心技術(shù)能力與業(yè)界比較表CB敢技術(shù)平臺(tái)被產(chǎn)品采用的次 數(shù)開(kāi)發(fā)工具投資比率B0的準(zhǔn)確率外部：產(chǎn)品綜合滿意度內(nèi)部：F售后服務(wù)：資料和培訓(xùn)、產(chǎn)品缺陷維修成本、問(wèn)題及時(shí) 解決率、信息文檔準(zhǔn)確率 市場(chǎng)：市場(chǎng)技術(shù)資料與培訓(xùn)系統(tǒng)工程師占研發(fā)人員的比例產(chǎn)品經(jīng)理任職資格提升研發(fā)工程師任職資格提升 員工滿意度（組織氛圍+離職 率）生產(chǎn)管理部經(jīng)理因生產(chǎn)質(zhì)量造成的市場(chǎng)損失 庫(kù)存周轉(zhuǎn)

10、率安全庫(kù)存（峰值庫(kù)存、年終 庫(kù)存）可比采購(gòu)成本降低率及時(shí)齊套發(fā)貨率 訂單平均運(yùn)作周期 產(chǎn)品平均試制周期 產(chǎn)品合格入庫(kù)率 計(jì)劃調(diào)度的準(zhǔn)確性外部：產(chǎn)品綜合滿意度（產(chǎn)品質(zhì)量）內(nèi)部：事業(yè)部、采購(gòu)等環(huán)節(jié)綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職 率）采購(gòu)供應(yīng)部經(jīng)理可比采購(gòu)成本降低率 普單采購(gòu)及時(shí)到貨率 急單采購(gòu)及時(shí)到貨率供應(yīng)商評(píng)估 付款條件評(píng)估 采購(gòu)產(chǎn)品退換貨率內(nèi)部：事業(yè)部、財(cái)務(wù)等環(huán)節(jié)綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職 率）財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)副總裁計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)融資計(jì)劃完成率 資金計(jì)劃準(zhǔn)確度 預(yù)算執(zhí)行偏差率 成本核算準(zhǔn)確度 應(yīng)收賬款DSO全流程成本管理 多維度成本核算

11、全面預(yù)算管理 財(cái)務(wù)分析指標(biāo) 現(xiàn)金流量分析內(nèi)部：事業(yè)部、研發(fā)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職 率）支持保障行政副總裁辦公室主任人力資源部部長(zhǎng)公司人均利潤(rùn)/成本用人需求滿足率 人均培訓(xùn)小時(shí)數(shù) 績(jī)效考核覆蓋率 任職資格達(dá)標(biāo)率 骨干員工流失率 員工滿意度內(nèi)部客戶滿意度綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職 率）信息管理部部長(zhǎng)后勤管理部部長(zhǎng)國(guó)際業(yè)務(wù)國(guó)際貿(mào)易副總裁企業(yè)發(fā)展副總裁文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔KPI指標(biāo)定義示例指標(biāo)名稱銷售額扌曰標(biāo)編號(hào)版本號(hào)V1.0指標(biāo)類別P指標(biāo)級(jí)別統(tǒng)計(jì)周期季度指標(biāo)定義公司新、老產(chǎn)品的銷售總額設(shè)立目的考核公司的總體銷售情況指標(biāo)算

12、法當(dāng)年公司新、老產(chǎn)品的銷售額統(tǒng)計(jì)方法說(shuō)明數(shù)據(jù)輸出部門計(jì)劃財(cái)務(wù)部/營(yíng)銷管理部統(tǒng)計(jì)點(diǎn)指標(biāo)名稱新產(chǎn)品銷售額扌曰標(biāo)編號(hào)版本號(hào)V1.0指標(biāo)類別P指標(biāo)級(jí)別統(tǒng)計(jì)周期季度指標(biāo)定義公司明確確定的新產(chǎn)品的銷售額設(shè)立目的促進(jìn)新產(chǎn)品的銷售，提高公司的可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)算法公司定義的新產(chǎn)品的銷售額之和統(tǒng)計(jì)方法說(shuō)明數(shù)據(jù)輸出部門計(jì)劃財(cái)務(wù)部/營(yíng)銷管理部統(tǒng)計(jì)點(diǎn)指標(biāo)名稱人均利潤(rùn)扌曰標(biāo)編號(hào)版本號(hào)V1.0指標(biāo)類別P指標(biāo)級(jí)別統(tǒng)計(jì)周期季度指標(biāo)定義公司的人均利潤(rùn)額（或毛利）設(shè)立目的考核公司人均效益指標(biāo)算法公司當(dāng)期總利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)統(tǒng)計(jì)方法說(shuō)明數(shù)據(jù)輸出部門計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)點(diǎn)指標(biāo)名稱研發(fā)投入產(chǎn)出比扌曰標(biāo)編號(hào)版本號(hào)V1.0指標(biāo)類別指標(biāo)級(jí)別統(tǒng)計(jì)周期季度指標(biāo)

13、定義公司的產(chǎn)出情況與研發(fā)投入金額的比例設(shè)立目的保證研發(fā)的質(zhì)量和效果，節(jié)約研發(fā)成本指標(biāo)算法公司總的銷售額比研發(fā)的投入金額統(tǒng)計(jì)方法說(shuō)明數(shù)據(jù)輸出部門計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)點(diǎn)指標(biāo)名稱因研發(fā)質(zhì)量?jī)疹}造成的 成本支出扌曰標(biāo)編號(hào)版本號(hào)V1.0指標(biāo)類別指標(biāo)級(jí)別統(tǒng)計(jì)周期季度指標(biāo)定義研發(fā)質(zhì)量問(wèn)題帶來(lái)的損失，造成市場(chǎng)或工程部門無(wú)法回收的費(fèi)用設(shè)立目的減少研發(fā)的浪費(fèi)和損失指標(biāo)算法因?yàn)檠邪l(fā)導(dǎo)致的成本損失統(tǒng)計(jì)方法說(shuō)明指標(biāo)責(zé)任部門質(zhì)量部責(zé)任崗位指標(biāo)名稱平均毛利率扌曰標(biāo)編號(hào)版本號(hào)V1.0指標(biāo)類別指標(biāo)級(jí)別統(tǒng)計(jì)周期季度指標(biāo)定義毛利潤(rùn)總額占銷售合同總額的比率設(shè)立目的用于考察銷售合冋的質(zhì)量，把握銷售總利潤(rùn)最大化原則指標(biāo)算法當(dāng)年毛利潤(rùn)合計(jì)比當(dāng)年銷售合同總額統(tǒng)計(jì)方法說(shuō)明數(shù)據(jù)輸出部門計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)點(diǎn)指標(biāo)名稱回款額扌曰標(biāo)編號(hào)版本號(hào)V1.0指標(biāo)類別P指標(biāo)級(jí)別統(tǒng)計(jì)周期季度指標(biāo)定義當(dāng)年回款的數(shù)額設(shè)立目的考察回款的質(zhì)量，促進(jìn)回款工作的力度，加強(qiáng)公司的現(xiàn)金流管理指標(biāo)算法當(dāng)年合同的實(shí)際的回款的總額統(tǒng)計(jì)方法說(shuō)明數(shù)據(jù)輸出部門計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)點(diǎn)指標(biāo)名稱市場(chǎng)目標(biāo)完成 率扌曰標(biāo)編號(hào)版本號(hào)V1.0指標(biāo)類別指標(biāo)