2021年客貨中心企管工作程序

1、制度2021年客貨中心企管工作程序單位名稱：XXXX部門：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年客貨中心企管工作程序文 件 名:客貨中心程序文件范例企管工作程序1.0目的規(guī)范企管部工作流程，確保企管工作滿足中心發(fā)展的要求。2.0適用范圍適用于企管部對公司的經(jīng)營目標(biāo)的制訂、檢查及考核;對合同審查及法律事務(wù)處理工作。3.0職責(zé)企管部負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營目標(biāo)及考核方案的起草，組織評審、執(zhí)行檢查及年終評定;合同審查及法律事務(wù)處理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供所需相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并審核年度經(jīng)營目標(biāo)及考核方案。中心主任負(fù)責(zé)經(jīng)營目標(biāo)及考核方案、合同及法律事務(wù)申請的批準(zhǔn)。4.0工作程序公司經(jīng)營目標(biāo)的制定、檢查及考核

2、(1)企管部根據(jù)公司經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃，制定中心經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法，組織相關(guān)部門評審，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。(2)經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法的內(nèi)容主要包括：經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制的管理形式;確定計(jì)劃考核指標(biāo);根據(jù)考核計(jì)劃指標(biāo)的完成程度確定分配及獎罰形式;結(jié)算方式;經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制中的政治責(zé)任;資產(chǎn)和資金的管理;勞動工資管理;財(cái)務(wù)管理;業(yè)務(wù)管理;違反經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制規(guī)定的處罰辦法。(3)每年年底前，公司根據(jù)近三年經(jīng)營情況和下一年經(jīng)營計(jì)劃提出下年度經(jīng)營計(jì)劃，填寫年度經(jīng)營計(jì)劃表報(bào)企管部。(4)財(cái)務(wù)部提供公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。(5)每年第一季度前企管部根據(jù)經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法和公司相關(guān)數(shù)據(jù)，

3、參考公司的年度經(jīng)營計(jì)劃表制定其本年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書。(6)公司經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書實(shí)行“核定基數(shù)，超利(減虧)提成，減利(增虧)處罰”的經(jīng)營方針，其內(nèi)容主要包括：經(jīng)營責(zé)任期限;核定營運(yùn)貨幣資金、人員定編、計(jì)劃營業(yè)收入、計(jì)劃成本費(fèi)用、計(jì)劃利潤等指標(biāo);經(jīng)營考核的獎懲措施;經(jīng)營中的路線、方針政策。(7)企管部將公司經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書交財(cái)務(wù)部會審，組織相關(guān)部門討論評審。(8)評審?fù)ㄟ^后將公司經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書交主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最后報(bào)中心主任批準(zhǔn)。(9)簽訂、執(zhí)行、檢查、變更及考核公司經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后，由企管部會同財(cái)務(wù)部組織各下屬公司負(fù)責(zé)人簽訂。每年元月1日始至12月31日止按經(jīng)營管理

4、目標(biāo)責(zé)任書的內(nèi)容執(zhí)行對公司的目標(biāo)管理。企管部會同財(cái)務(wù)部按季度對公司經(jīng)營目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查并考核，即從下季度的第一個月開始對上季度公司目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查并考核。其中7月份進(jìn)行上半年檢查、考核情況匯總報(bào)告，1月份對上年度全年情況進(jìn)行檢查、考核匯總報(bào)告。在檢查過程中，下屬各公司如存在需變更事項(xiàng)，由各公司先行提出申請報(bào)告報(bào)企管部及財(cái)務(wù)部，經(jīng)企管部和財(cái)務(wù)部審核后報(bào)中心主任批準(zhǔn)執(zhí)行。每次考核完畢，企管部與財(cái)務(wù)部專職人員應(yīng)將考核結(jié)論與被考核單位進(jìn)行溝通，對存在異議的地方，應(yīng)再進(jìn)行復(fù)核。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)要求責(zé)任單位整改或按中心規(guī)定處理。合同審查(1)合同審查的范圍中心對外簽訂的所有合同;中心所屬單位

5、對外簽訂合同，如合同標(biāo)的在5萬元以下，并按企管部審定的格式文本擬定，可由各單位直接簽訂，否則必須經(jīng)企管部審查后，方可簽訂。(2)合同內(nèi)容的擬訂中心的有關(guān)合同可由承辦部門擬定，或由承辦部門提供相關(guān)資料由企管部草擬合同;中心所屬企業(yè)，其合同由下屬企業(yè)擬定。(3)合同審查的內(nèi)容企管部主要從法律、中心管理需要的角度對合同的合理性和必要性進(jìn)行審查。合同如有特殊要求時，企管部必須會同相關(guān)部門進(jìn)行審查。工程方面由基建辦會同審查;場站業(yè)務(wù)方面由業(yè)務(wù)部會同審查。電腦信息技術(shù)方面由電腦部會同審查。(4)合同審查流程擬審查的合同由承辦部門或單位提交到中心檔案室，由檔案室填報(bào)簽報(bào)表。檔案室將擬審查的合同和簽報(bào)表交企管

6、部審查。如需其他部門會同審查，由企管部負(fù)責(zé)收集有關(guān)意見。企管部將審查過的合同及有關(guān)意見交檔案室，由檔案室報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。(5)合同的修改如合同須修改，應(yīng)重新進(jìn)行審查。(6)合同審查記錄相關(guān)部門的審查結(jié)果記錄在簽報(bào)表上。合同資料由檔案室歸檔保存，企管部可留存一份。(7)合同執(zhí)行情況的檢查合同執(zhí)行情況由企管部進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)責(zé)令其改正并報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)。法律事務(wù)處理(1)各部門或下屬單位需企管部配合法律事務(wù)處理時，由需要部門提交申請報(bào)告或相關(guān)資料。(2)企管部對法律事務(wù)情況進(jìn)行調(diào)查分析，提出初步處理意見，并協(xié)助調(diào)解。如調(diào)解不成需上訴或應(yīng)訴時應(yīng)報(bào)中心主任批準(zhǔn)后按有關(guān)法律程序執(zhí)行。5.0支持性文件中

7、心經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法6.0相關(guān)記錄簽報(bào)表經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書考核報(bào)告物業(yè)經(jīng)理人：. 篇2：物流業(yè)程序文件:安全工作控制文 件 名:物流業(yè)程序文件范例安全工作控制程序1.0目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)防范工作，確保公司財(cái)產(chǎn)、員工人身安全以及顧客的財(cái)產(chǎn)安全，保障公司物流服務(wù)順利進(jìn)行。2.0范圍與公司財(cái)產(chǎn)、公司員工人身和顧客貨物等有關(guān)的一切安全活動。3.0職責(zé)總經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)對安全辦工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。安全辦負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)、培訓(xùn)的監(jiān)督、檢查和管理。各營業(yè)部負(fù)責(zé)按安全規(guī)程實(shí)施安全生產(chǎn)和安全檢查不合格或隱患的糾正措施的實(shí)施。4.0工作程序安全培訓(xùn)(1)崗位培訓(xùn)所有新員

8、工上崗前必須接受與崗位作業(yè)要求相應(yīng)的安全知識培訓(xùn)，包括：a.安全生產(chǎn)必要性的認(rèn)識;b.安全的基本常識;c.消防的基本知識;e.“三品”的了解及危害。崗前培訓(xùn)由安全辦實(shí)施，記錄由辦公室統(tǒng)一保存，不合格者不得上崗，具體按人力資源控制程序執(zhí)行。(2)定期培訓(xùn)所有員工在工作期間必須進(jìn)行與崗位作業(yè)要求相應(yīng)的定期安全培訓(xùn)，包括：a.強(qiáng)化員工的安全意識;b.提高安全防范技能;c.熟練掌握滅火原理;d.熟知消防事故的應(yīng)急措施;e.掌握安全事故的逃生常識;f.掌握安全事故逃生后的自我保護(hù)常識。崗前培訓(xùn)由安全辦實(shí)施，記錄由辦公室統(tǒng)一保存，不合格者記入員工績效考核并進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考不及格者不得上崗，具體按人力資源控制

9、程序執(zhí)行。貨物安全檢查(1)安全辦負(fù)責(zé)監(jiān)督營業(yè)部貨物安檢的執(zhí)行情況，對違反安檢制度的情況及時提出整改意見。(2)各營業(yè)部設(shè)立專職安檢員(含兼職安檢員)對所托運(yùn)貨物進(jìn)行安全檢查，填寫貨物安全檢查記錄，具體按營業(yè)部工作文件實(shí)施。(3)安檢員原則上實(shí)行定人定崗，安檢員因特殊情況不在崗時，所在部門負(fù)責(zé)人必須及時指定他人代崗，代崗人員要符合下面要求：熟練掌握有關(guān)“三品”的基本知識;識別“三品”技能強(qiáng);掌握檢查專用設(shè)備的性能和操作;思想素質(zhì)好，安全防范意識、責(zé)任心強(qiáng)。(4)安檢員必須經(jīng)過專業(yè)知識培訓(xùn)。(5)安檢員必須由思想素質(zhì)好，安全防范意識、責(zé)任心強(qiáng)的員工擔(dān)任，且必須持證上崗。(6)安檢員必須熟練掌握有

10、關(guān)“三品”的基本知識和識別技能與檢查專用設(shè)備的性能和操作。(7)貨物安檢時應(yīng)使用符合要求的安檢專用設(shè)備。(8)直感不能確定貨物性質(zhì)的，必須做到百分之百開包檢查。(9)杜絕“三品”進(jìn)入營業(yè)廳和運(yùn)輸。消防安全工作(1)安全辦定期進(jìn)行消防安全知識的宣傳和消防安全知識培訓(xùn)。(2)安全辦定期對各部門進(jìn)行消防檢查，根據(jù)檢查情況，填寫消防安全檢查記錄，及時配置和更換消防器材以滿足消防需求。(3)配置的消防器材由所在部門保管和維護(hù)，如消防器材出現(xiàn)不適用情況，及早通知安全辦進(jìn)行更換。(4)安全辦每季度對各部門進(jìn)行一次消防檢查，根據(jù)檢查情況，不能即時整改的，填寫整改通知單，對消防安全隱患提出整改要求和意見，責(zé)任部

11、門必須及時整改，對整改結(jié)果由安全辦驗(yàn)證效果，具體按不合格控制程序?qū)嵤?5)消防險(xiǎn)情的搶救具體按安全辦工作文件實(shí)施。(6)由各部門抽調(diào)專門人員，經(jīng)培訓(xùn)考核，組成消防應(yīng)急分隊(duì)，消防應(yīng)急分隊(duì)隊(duì)員必須持證上崗。行車安全(1)駕駛員上崗前須培訓(xùn)、技能測試，工作期間定期學(xué)習(xí)各項(xiàng)安全規(guī)定，具體按人力資源控制程序執(zhí)行。(2)配送部負(fù)責(zé)具體進(jìn)行安全行車、車輛安檢、車輛性能、車輛保養(yǎng)等工作，具體按配送部工作文件執(zhí)行。(3)交通事故的處理，由安全辦負(fù)責(zé)，對于事故發(fā)生情況填寫交通事故檔案，具體按安全辦工作文件執(zhí)行。(4)安全辦負(fù)責(zé)對車輛安檢不及格和駕駛員嚴(yán)重違章操作等安全隱患及時提出整改意見，具體按不合格控制程序?qū)?/p>

12、施。庫存防盜(1)營業(yè)部負(fù)責(zé)庫房的防盜工作，由發(fā)生盜竊部門填寫庫存貨物被盜記錄，具體要求按安全辦工作文件處理，安全辦負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。(2)對庫房監(jiān)管不力、防盜措施不到位、防盜器材不合格的及時提出整改意見，具體按不合格控制程序?qū)嵤?。安全事故的處理安全事故的處理分：一般事故的處理、交通事故、消防事故的處理。具體按安全辦工作文件實(shí)施。5.0支持性文件人力資源控制程序不合格控制程序營業(yè)部工作文件配送部工作文件安全辦工作文件6.0相關(guān)記錄消防安全檢查記錄設(shè)備配置記錄整改通知單庫存貨物被盜記錄交通安全事故檔案消防安全事故檔案貨物案件記錄篇3：物流業(yè)程序文件:采購及分包方文 件 名:物流業(yè)程序文件范例采購及

13、分包方控制程序1.0目的對物品采購和勞務(wù)采購進(jìn)行控制，確保獲取滿足合同及使用要求的物品和服務(wù)。2.0適用范圍適用于服務(wù)提供所需物品(低值易耗品、設(shè)備)、勞務(wù)的采購、驗(yàn)收。適用于分包方的綜合控制。3.0職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)物流服務(wù)所需物品的采購和相關(guān)分包方的選擇、評審和日常管理。各使用部門負(fù)責(zé)所需物品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)和市場信息的提供和物品驗(yàn)收。各使用部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)相關(guān)勞務(wù)分包部門的選擇、評審和日常管理監(jiān)督?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)全過程的審核批準(zhǔn)。4.0工作程序物資的采購(1)計(jì)劃性采購辦公室每月中旬根據(jù)各部門要求制定本月的物品采購計(jì)劃，說明物品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等。辦公室將月物資采購計(jì)劃報(bào)經(jīng)理審批后執(zhí)行。辦公室

14、將批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃交采購人員，由其在合格分包方處進(jìn)行采購。(2)臨時采購各部門需要臨時采購計(jì)劃外的物品時，先填寫申請用款審批表，說明物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等。申請用款審批表由辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。采購應(yīng)在合格分包方處進(jìn)行，如有急需或其他特殊情況，由經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其他分包單位處對實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證后購買。驗(yàn)證各使用部門負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、防護(hù)和使用。勞務(wù)的采購對物流服務(wù)提供所需的勞務(wù)的采購，由各使用部門負(fù)責(zé)與合格分包方簽訂協(xié)議，并負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量的檢查、監(jiān)督和日常管理。物品采購分包方的選擇和評審(1)分包方的資格要求必須有合格的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的資質(zhì)證明書;必須保證符合所需物品的型

15、號、規(guī)格、質(zhì)量要求等;在以往的采購活動中未發(fā)生過質(zhì)量糾紛。(2)辦公室擬出能符合上述要求的若干家分包方，對其評審從以下幾方面進(jìn)行：分包方的資質(zhì)，以往與其交往的信譽(yù)情況;分包方的質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場評價;分包方的品牌;產(chǎn)品樣品的評價;分包方售后服務(wù)狀況等。(3)辦公室負(fù)責(zé)評審并記錄評審結(jié)果，將兩家以上的分包方評審記錄報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，納入合格分包方名單。物流服務(wù)勞務(wù)分包方的選擇和評審(1)分包方的資格要求有合格的營業(yè)執(zhí)照及行為資格證書;提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量的要求;在滿足質(zhì)量要求的情況下，價格適宜。(2)使用部門擬出符合上述要求的若干家分承包方，對其進(jìn)行評審，內(nèi)容包括：分包方的資質(zhì)，

16、以往與其業(yè)務(wù)往來的信譽(yù)情況;分包方的質(zhì)量保證體系資料;分包方的技術(shù)力量、人員素質(zhì);服務(wù)價格。(3)對一次性合作的部門或個體，保留合作記錄，不納入分包方名單。對長期合作單位，將評審結(jié)果按分包方評審表記錄。入選的分包方評審由辦公室確認(rèn)后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后納入合格分包方名單。合格分包方日常管理(1)物品采購分包方由辦公室管理，對每批物品質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進(jìn)行退貨或賠償損失處理，并記入分包方檔案，連續(xù)出現(xiàn)兩批以上不合格，取消分包方資格。(2)勞務(wù)采購分包方由各使用部門管理，對每次勞務(wù)服務(wù)質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進(jìn)行賠償損失處理，并責(zé)令其改進(jìn)，記入分包方檔案。一次性合作部門或個體，出現(xiàn)不合格即禁止再次合作，長期合作部門連續(xù)出現(xiàn)兩次以上不合格，取消分包方資格。合格分包方的年度復(fù)審(1)各相關(guān)部門每年12月組織對合同期在1年以上的合格分包方進(jìn)行一次年度復(fù)審，審核內(nèi)容包括：過去一年分包方的業(yè)績;過去一年供應(yīng)的物品/勞務(wù)質(zhì)量狀況;各部門對分包方工作的檢查和評定記錄。(2)凡在評審中確定沒有達(dá)到合同要求的分包方，經(jīng)理批準(zhǔn)，以下列方式處理：取消其合格分包方資格;要在限期內(nèi)作出整改，對未能在限期內(nèi)改進(jìn)的，終止承包合