化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)

1、 /zsb公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ：labqm2009化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)2009-02-20 發(fā)布 2009-03-01實(shí)施有限公司 目 錄一、手冊(cè)更改記錄表3二、關(guān)于實(shí)施質(zhì)量管理手冊(cè)的通知4三、化驗(yàn)室概況5四、化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)6五、化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限7六、化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置、各機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系及其負(fù)責(zé)人8七、化驗(yàn)室人員配備情況9八、化驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差11九、檢驗(yàn)儀器設(shè)備配置檢定周期一覽表12十、化驗(yàn)室管理制度16（一）化驗(yàn)室內(nèi)所各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍及各類人員崗位責(zé)任制16（二）樣品管理制度17（三）標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制度18（四）檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度19（五）水泥標(biāo)準(zhǔn)砂和化學(xué)試劑管理制度19（六

2、）抽查對(duì)比制度20（七）檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告填寫、編制、審核制度21（八）文件管理制度22（九）試驗(yàn)室管理制度22（十）人員培訓(xùn)、考核制度22（十一）質(zhì)量事故報(bào)告制度23（十二）化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度23一、手冊(cè)更改記錄表更改頁碼更改狀態(tài)更改單號(hào)更改人批準(zhǔn)人二、關(guān)于實(shí)施質(zhì)量管理手冊(cè)的通知為了提高公司化驗(yàn)室檢驗(yàn)工作質(zhì)量和生產(chǎn)過程控制水平，保證公司持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)合格水泥產(chǎn)品，經(jīng)本人授權(quán)，由生產(chǎn)質(zhì)量科（化驗(yàn)室）依據(jù)水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件、水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證管理辦法以及水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法，組織編制的化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)已經(jīng)評(píng)審定稿，本手冊(cè)符合國(guó)

3、家有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和公司自身的實(shí)際狀況，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于2009年3月1日起正式實(shí)施，本手冊(cè)是公司生產(chǎn)質(zhì)量科（化驗(yàn)室）質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)生產(chǎn)質(zhì)量科（化驗(yàn)室）建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，生產(chǎn)質(zhì)量科全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。此令公司總經(jīng)理:年 月 日三、化驗(yàn)室概況生產(chǎn)質(zhì)量科（化驗(yàn)室）在管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)履行全公司生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量控制、出廠水泥的確認(rèn)、驗(yàn)證、試驗(yàn)研究、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行等職責(zé)。下設(shè)生產(chǎn)、質(zhì)量調(diào)度組、生產(chǎn)質(zhì)量控制組、分析組、物檢組、原燃材料驗(yàn)收管理組五個(gè)班組，現(xiàn)有質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗(yàn)人員53人，其中質(zhì)量檢驗(yàn)人員均為高中

4、以上文化程度，并經(jīng)過培訓(xùn)考核持證上崗。近年來，生產(chǎn)質(zhì)量科嚴(yán)格按照國(guó)家水泥標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件、水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證管理辦法完善了各種質(zhì)量管理制度，配備了先進(jìn)的檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備，進(jìn)一步優(yōu)化試驗(yàn)技術(shù)條件及環(huán)境條件，定期與上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證，不斷提高檢驗(yàn)水平，被省建材行業(yè)管理辦公室評(píng)為水泥行業(yè)一級(jí)化驗(yàn)室，為公司持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)滿足用戶需求的水泥產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。四、化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)4.1國(guó)家和地方監(jiān)督抽樣合格率100%。4.2與指定的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)綜合對(duì)比合格率80%。4.3內(nèi)部密碼抽樣合格率90%。4.4參加國(guó)家或省級(jí)建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)與化學(xué)分析大對(duì)比

5、，物理檢驗(yàn)超差項(xiàng)30%，化驗(yàn)分析超差項(xiàng)20%。4.5產(chǎn)品檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備率100%。 4.6加強(qiáng)過程質(zhì)量管理，確保出廠水泥合格率100%，富裕強(qiáng)度合格率100%，袋重合格率100%。 4.7組織公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使其符合gb/t190012008標(biāo)準(zhǔn)要求。五、化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限5.1化驗(yàn)室的職責(zé)見公司質(zhì)量手冊(cè)5.5.1.2.6生產(chǎn)質(zhì)量科質(zhì)量職責(zé)。5.2化驗(yàn)室的權(quán)限5.2.1監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。5.2.2參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評(píng)價(jià)各車間（部門）的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)

6、。5.2.3有權(quán)越級(jí)匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施。5.2.4有水泥出廠決定權(quán)。六、化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置、各機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系及其負(fù)責(zé)人總經(jīng)理管理者代表化驗(yàn)室主任化驗(yàn)室副主任質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員班長(zhǎng) 班長(zhǎng) 班長(zhǎng) 班長(zhǎng) 班長(zhǎng) 生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度組6人1人 1人物 檢 組7人分 析 組7人控 制 組24人原燃材料驗(yàn)收組4人七、 化驗(yàn)室人員配備情況 : 9.1化驗(yàn)人員定崗一覽表 序號(hào)姓名性別年齡文化程度職務(wù)職稱從事本工作年限現(xiàn)工作崗位備注1.男40本科主任252. 3男40大專副主任183. 4男32大專副主任104. 5女30大專班長(zhǎng)8分析組5. 6男38高中班長(zhǎng)15物檢組6. 7女30高中統(tǒng)計(jì)員13控制組

7、7. 8女38高中班長(zhǎng)13原燃材料驗(yàn)收組8.女26高中班長(zhǎng)5控制組9.女54高中32分析組10. 9女40高中22分析組11.女35高中16分析組12.女31大專8分析組13.女35大專9分析組14.女34高中9分析組15.女35高中8物檢組16.女30中專8物檢組17.女42高中20物檢組18.女38高中10物檢組19.女28高中6物檢組20.男38高中14物檢組21.男48高中16原燃材料驗(yàn)收組22.女40高中12原燃材料驗(yàn)收組23.女41高中12原燃材料驗(yàn)收組24. 15男32中專班長(zhǎng)10生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度組25. 16男33本科5生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度組26. 17男32中專10生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度組27.

8、18男36高中5生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度組28. 19女38高中15生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度組29男26高中5生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度組30 女33中專10控制組序號(hào)性別年齡文化程度職務(wù)職稱從事本工作年限現(xiàn)工作崗位備注31女33高中5控制組32女32高中10控制組33男31高中5控制組34女29高中9控制組35女31高中13控制組36女33高中5控制組37女30高中10控制組38女31中專6控制組39女34高中5控制組40女29中專6控制組41女34高中12控制組42女31中專5控制組43女38高中5控制組44女28高中3控制組45女38高中15控制組46女34高中5控制組47女35高中9控制組48女30高中5控制組49女35高

9、中5控制組50女35高中5控制組51女31高中10控制組52女21高中3控制組9.2出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告的簽發(fā)按qsp110-3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序5.8條規(guī)定執(zhí)行。八、化驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差8.1生產(chǎn)流程控制點(diǎn)圖按質(zhì)量管理體系程序文件qsp109工序控制程序中（圖109-01）執(zhí)行。8.2過程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表按質(zhì)量管理體程序文件qsp109工序控制程序中表（109-01）執(zhí)行。8.3試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差8.3.1原燃材料試驗(yàn)項(xiàng)目按質(zhì)量管理體系程序文件qsp110-1進(jìn)貨檢驗(yàn)和控制程序進(jìn)行。8.3.2工序檢驗(yàn)項(xiàng)目按質(zhì)量管理體程序文件qsp110-2工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序進(jìn)行。8.3.3出廠

10、水泥檢驗(yàn)項(xiàng)目按質(zhì)量管理體程序文件qsp110-3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序進(jìn)行。8.3.4允許誤差范圍按質(zhì)量管理體程序文件qsp110-5密碼抽查對(duì)比程序中5.5條執(zhí)行。九、檢驗(yàn)儀器設(shè)備配置檢定周期一覽表十、化驗(yàn)室管理制度10.1化驗(yàn)室內(nèi)所各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍及各類人員崗位責(zé)任制10.1.1化驗(yàn)室各機(jī)構(gòu)職責(zé)范圍10.1.1.1生產(chǎn)控制組a、根據(jù)公司質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)流程控制圖和半成品、成品的技術(shù)條件的要求，結(jié)合本組的定員，分設(shè)崗位，共同完成生產(chǎn)控制檢驗(yàn)、化學(xué)分析和監(jiān)督管理任務(wù)。b、負(fù)責(zé)制定組內(nèi)各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行，不斷提高質(zhì)量控制水平和檢驗(yàn)準(zhǔn)確性。確保各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上。c、正確使用并維

11、護(hù)好儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。d、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)和管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提自身素質(zhì) 。e、做好本組的原始記錄和有關(guān)技術(shù)資料的管理工作。f、做好本組的安全、衛(wèi)生工作。12.1.1.2物理檢驗(yàn)組a、嚴(yán)格執(zhí)行水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)完成生產(chǎn)控制、出廠水泥、科研、對(duì)比等樣品的全部物理檢驗(yàn)工作，做好出廠水泥的確認(rèn)、驗(yàn)證工作，確保出廠水泥合格率和富裕強(qiáng)度合格率均達(dá)100%。b、負(fù)責(zé)制訂組內(nèi)各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。c、做好樣品的采集、處理和封存樣的保管工作。d、保證實(shí)驗(yàn)條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，確保檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。e、正確使用并維修好本組儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。f、加強(qiáng)文化、技術(shù)和管理

12、知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的素質(zhì)。g、做好本組的各項(xiàng)原始記錄和技術(shù)資料的管理工作。h、做好本組的安全、衛(wèi)生工作。10.1.1.3化學(xué)分析組a、負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)過程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、對(duì)比樣、外來樣等的化學(xué)分析。b、負(fù)責(zé)制訂組內(nèi)各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。c、保證實(shí)驗(yàn)條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，確保檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。e、正確使用并維修好本組儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。f、加強(qiáng)文化、技術(shù)和管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的素質(zhì)。g、做好本組的各項(xiàng)原始記錄和技術(shù)資料的管理工作。h、做好本組的安全、衛(wèi)生工作。10.1.1.4原燃材料管理組職責(zé)按zsb103-05原燃材料

13、管理員崗位責(zé)任制度執(zhí)行。10.1.1.5生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度組職責(zé)按zsb103-06生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度員崗位責(zé)任制度執(zhí)行。10.1.2化驗(yàn)室各類人員崗位責(zé)任制度按公司崗位管理文件匯編規(guī)定的各類人員崗位責(zé)任制度執(zhí)行。10.2樣品管理制度10.2.1化驗(yàn)室相關(guān)管理、檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按照qsp110-1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序、qsp110-02工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、qsp110-4檢驗(yàn)取樣控制程序、zsb104-01原燃材料取樣作業(yè)指導(dǎo)書、zsb104-02試樣制備作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量文件的規(guī)定對(duì)樣品進(jìn)行抽取、編號(hào)、加工、傳遞、標(biāo)識(shí)、保管、處理。10.2.2作為檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，一律從國(guó)家或省水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（站）

14、購(gòu)買。保管過程中應(yīng)防潮，使用應(yīng)嚴(yán)格按照說明執(zhí)行。10.2.3對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)的水泥樣品，要求按水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法規(guī)定執(zhí)行。10.2.4公司內(nèi)部封存樣和買賣雙方簽封的封存樣（買方同意放在本公司內(nèi)的），應(yīng)放入專用的密封良好的留樣桶內(nèi)，存放于干燥的環(huán)境中，樣品保管到期后由專人負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。10.2.5出廠水泥留樣及交貨驗(yàn)收中的封存樣都應(yīng)封條，注明水泥品種、強(qiáng)度等級(jí)、編號(hào)、封存日期及封存人，登記表應(yīng)注明水泥編號(hào)、品種、強(qiáng)度等級(jí)、封條號(hào)碼、封存日期、最后發(fā)出日期、封存人簽名、封存樣處理日期、處理人簽名等。10.2.6檢驗(yàn)樣品應(yīng)于試驗(yàn)前8小時(shí)送入試驗(yàn)室以保持與試驗(yàn)室相同的室溫。10.

15、3標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制度10.3.1標(biāo)準(zhǔn)溶液復(fù)標(biāo)范圍：edta、cuso4、hcl、naoh標(biāo)準(zhǔn)溶液。10.3.2標(biāo)準(zhǔn)溶液必須由專人管理、配制、標(biāo)定，并由他人復(fù)標(biāo)，標(biāo)定、復(fù)標(biāo)的數(shù)據(jù)應(yīng)詳細(xì)記錄。10.3.3經(jīng)復(fù)標(biāo)合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)貼上標(biāo)簽，填好標(biāo)定人，復(fù)標(biāo)人及配制、標(biāo)定時(shí)間，儲(chǔ)存?zhèn)溆谩８靼鄼z驗(yàn)人員使用前應(yīng)認(rèn)準(zhǔn)溶液名稱，并與原來的溶液進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。10.3.4對(duì)不同種類的標(biāo)準(zhǔn)溶液要分別存放以防混淆。10.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度10.4.1化驗(yàn)室的檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備配置的數(shù)量及技術(shù)性能應(yīng)滿足水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的要求。10.4.2計(jì)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)按周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)并具有有效的

16、檢定證明書。自校的儀器設(shè)備應(yīng)有技術(shù)部門或公司技術(shù)主管批準(zhǔn)的檢驗(yàn)方法，并按規(guī)定的周期進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)要有記錄和校驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。10.4.3按操作規(guī)程正確使用儀器設(shè)備，保證檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)有適宜的環(huán)境條件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)或記錄，保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)和使用記錄，嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)或檢驗(yàn)不合格的儀器設(shè)備。10.4.4化驗(yàn)室應(yīng)建立儀器設(shè)備檔案，其內(nèi)容應(yīng)包括：儀器設(shè)備型號(hào)、編號(hào)、存放地點(diǎn)、檢定或校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)所采取的措施等。10.5水泥標(biāo)準(zhǔn)砂和化學(xué)試劑管理制度水泥標(biāo)準(zhǔn)砂和化學(xué)試劑管理制度是化驗(yàn)室進(jìn)行分析、檢驗(yàn)最主要的消耗材料，對(duì)分析、檢驗(yàn)結(jié)果

17、的準(zhǔn)確性有很大的影響，必須加強(qiáng)管理。10.5.1采購(gòu)化學(xué)試劑和水泥標(biāo)準(zhǔn)砂時(shí)，應(yīng)有采購(gòu)計(jì)劃。并經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。計(jì)劃應(yīng)寫明：品名、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)等。10.5.2化學(xué)試劑和水泥標(biāo)準(zhǔn)砂進(jìn)貨時(shí)要按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)和使用不符合要求的產(chǎn)品。10.5.3配置標(biāo)準(zhǔn)溶液用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)為有證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或標(biāo)準(zhǔn)樣品，水泥標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)為國(guó)家主管部門規(guī)定的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，試劑應(yīng)分類存放，以便于使用。10.5.4化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)砂由專人保管、發(fā)放，領(lǐng)用要建立帳目、登記入冊(cè)、手續(xù)要齊全。試劑的保管和存放要建立防潮、防破、防盜、防失效四防措施。10.6抽查對(duì)比制度為了提高企業(yè)的檢驗(yàn)水平和確保檢驗(yàn)

18、的準(zhǔn)確性，復(fù)演性，統(tǒng)一操作方法，培養(yǎng)工作責(zé)任心，特制定抽查對(duì)比制度。10.6.1對(duì)比驗(yàn)證制度10.6.1.1水泥對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)a、物檢組設(shè)專人負(fù)責(zé)水泥對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)工作。b、每月報(bào)送一個(gè)隨機(jī)抽取的出廠水泥樣送國(guó)家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。c、對(duì)比樣品抽取后應(yīng)立即通過0.9mm方孔篩，并混合均勻，平分成送檢樣、企業(yè)自檢樣、封存樣。d、送檢樣品在該編號(hào)水泥出廠后三天內(nèi)寄出。e、樣品的重量、送樣單和包裝一律按水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的要求和統(tǒng)一格式填寫包裝。f、及時(shí)向質(zhì)檢機(jī)構(gòu)報(bào)告對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)樣的自檢結(jié)果。10.6.1.2認(rèn)真參加國(guó)家或省級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)和化學(xué)分析大對(duì)比。10.6.1.3對(duì)比驗(yàn)證的

19、合格率作為考核班組、個(gè)人檢驗(yàn)水平的重要依據(jù)。10.6.2內(nèi)部抽查對(duì)比制度按公司編制的質(zhì)量管理體系程序文件qsp110-5密碼抽查對(duì)比程序規(guī)定執(zhí)行。10.6.3水泥及原燃材料質(zhì)量檢驗(yàn)和檢驗(yàn)方法應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其允許誤差應(yīng)符合水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定。10.7檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告填寫、編制、審核制度10.7.1各項(xiàng)檢驗(yàn)應(yīng)有完整的原始記錄和分類臺(tái)帳，原始記錄和分類臺(tái)帳使用統(tǒng)一的表格。10.7.2各項(xiàng)原始記錄和分類臺(tái)帳的填寫，必須清晰，不得任意涂改。當(dāng)筆誤時(shí)，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方更正并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥（熟料）檢驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字。10.7.3質(zhì)量檢驗(yàn)

20、數(shù)據(jù)要及時(shí)整理分析，每月有分析小結(jié)并提出改進(jìn)意見。全年要有專題總結(jié)。10.7.4質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)要按國(guó)家統(tǒng)一表格填寫齊全，并按規(guī)定的時(shí)間及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。10.7.5檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)采用公司規(guī)定的格式，編寫規(guī)范，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)與制度準(zhǔn)確，幅面整潔，字跡工整，并有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字。10.7.6原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)裝訂成冊(cè)，專人保管，出廠水泥（熟料）臺(tái)帳應(yīng)按規(guī)定時(shí)間移交技術(shù)檔案室，長(zhǎng)期保存，其他一般保存期為三年。10.8文件管理制度按公司編制的質(zhì)量管理體系程序文件qsp105文件資料控制程序進(jìn)行控制。10.9試驗(yàn)室管理制度10.9.1試驗(yàn)室周圍環(huán)境的粉塵、噪音、振動(dòng)、電磁輻射等均不得影響檢

21、驗(yàn)工作。10.9.2試驗(yàn)室的面積、采光、溫度、濕度等均應(yīng)滿足檢驗(yàn)任務(wù)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。10.9.3試驗(yàn)室內(nèi)檢測(cè)儀器設(shè)備應(yīng)放置合理，操作方便，保證安全。相近的兩種檢驗(yàn)相互有影響時(shí)如高溫、粉塵等要隔離。10.9.4試驗(yàn)室的化學(xué)分析室應(yīng)有通風(fēng)設(shè)備，排放有害氣體。10.9.5試驗(yàn)室應(yīng)保持清潔，與試驗(yàn)無關(guān)的物品不準(zhǔn)帶入和存放試驗(yàn)室。10.9.6鉑金器皿等貴重金屬要注意妥善保管，防止丟失。10.10人員培訓(xùn)、考核制度10.10.1每年年初化驗(yàn)室應(yīng)編制檢驗(yàn)人員的年度培訓(xùn)、考核計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，按計(jì)劃組織實(shí)施。10.10.2根據(jù)工作需要可聘請(qǐng)有關(guān)專家到公司講授檢驗(yàn)方面的操作技能。10.10.3積極安

22、排人員參加行業(yè)主管部門或質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的各種技術(shù)培訓(xùn)。10.10.4檢驗(yàn)人員須經(jīng)培訓(xùn)考核合格取得操作證書后，方可上崗。10.10.5建立檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和考核檔案，考核成績(jī)作為評(píng)價(jià)其技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一，對(duì)考核不合格者，調(diào)離質(zhì)檢崗位。10.11質(zhì)量事故報(bào)告制度10.11.1質(zhì)量事故的范圍，質(zhì)量事故處理程序及有關(guān)人員的責(zé)任按qsp113-1質(zhì)量事故分析處理程序執(zhí)行。10.11.2事故記錄的保存按qsp116質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。10.12化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度10.12.1化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)是化驗(yàn)室最主要的質(zhì)量體系文件，用以規(guī)范本室的各項(xiàng)檢驗(yàn)活動(dòng)。在運(yùn)行中應(yīng)有計(jì)劃，有目的地進(jìn)行檢查，當(dāng)內(nèi)外

23、條件情況發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)按照文件管理制度的規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行修改，使它既符合實(shí)際又能有效運(yùn)行。10.12.2管理者代表應(yīng)每年組織有關(guān)人員按照水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核辦法和化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)定內(nèi)容對(duì)化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。10.12.3檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及處理按qsp114改進(jìn)控制程序規(guī)定進(jìn)行糾正，制定糾正措施及效果驗(yàn)證等。10.12.4檢查要做好記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：檢查時(shí)間、檢查主持人、參加者、檢查內(nèi)容、檢查發(fā)現(xiàn)的問題、解決問題的措施、措施實(shí)施效果驗(yàn)證等。并按qsp116質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定予以保存并歸檔。 膅螃羈芃膄蒃袃腿膃薅聿肅膂蚈袂羈膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈羋蒄

24、蟻羄芇薆羇節(jié)芆蠆蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂蒞羂肁莁薇螄肇莀蠆肀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肅蕆蚆蚄罿蒆莆衿裊蒅蒈螞膄蒅蝕袇膀蒄螃螀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆薀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅襖膅螃羈芃膄蒃袃腿膃薅聿肅膂蚈袂羈膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈羋蒄蟻羄芇薆羇節(jié)芆蠆蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂蒞羂肁莁薇螄肇莀蠆肀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肅蕆蚆蚄罿蒆莆衿裊蒅蒈螞膄蒅蝕袇膀蒄螃螀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆薀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅襖膅螃羈芃膄蒃袃腿膃薅聿肅膂蚈袂羈膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈羋蒄蟻羄芇薆羇節(jié)芆蠆蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂蒞羂肁莁薇螄肇莀蠆肀羃莀螂袃芁荿蒁

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27、羇節(jié)芆蠆蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂蒞羂肁莁薇螄肇莀蠆肀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肅蕆蚆蚄罿蒆莆衿裊蒅蒈螞膄蒅蝕袇膀蒄螃螀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆薀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅襖膅螃羈芃膄蒃袃腿膃薅聿肅膂蚈袂羈膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈羋蒄蟻羄芇薆羇節(jié)芆蠆蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂蒞羂肁莁薇螄肇莀蠆肀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肅蕆蚆蚄罿蒆莆衿裊蒅蒈螞膄蒅蝕袇膀蒄螃螀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆薀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅襖膅螃羈芃膄蒃袃腿膃薅聿肅膂蚈袂羈膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈羋蒄蟻羄芇薆羇節(jié)芆蠆蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂蒞羂肁莁薇螄肇莀蠆肀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄

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30、蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂蒞羂肁莁薇螄肇莀蠆肀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肅蕆蚆蚄罿蒆莆衿裊蒅蒈螞膄蒅蝕袇膀蒄螃螀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆薀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅襖膅螃羈芃膄蒃袃腿膃薅聿肅膂蚈袂羈膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈羋蒄蟻羄芇薆羇節(jié)芆蠆蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂蒞羂肁莁薇螄肇莀蠆肀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肅蕆蚆蚄罿蒆莆衿裊蒅蒈螞膄蒅蝕袇膀蒄螃螀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆薀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅襖膅螃羈芃膄蒃袃腿膃薅聿肅膂蚈袂羈膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈羋蒄蟻羄芇薆羇節(jié)芆蠆蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂蒞羂肁莁薇螄肇莀蠆肀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肅蕆蚆

31、蚄罿蒆莆衿裊蒅蒈螞膄蒅蝕袇膀蒄螃螀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆薀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅襖膅螃羈芃膄蒃袃腿膃薅聿肅膂蚈袂羈膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈羋蒄蟻羄芇薆羇節(jié)芆蠆蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂蒞羂肁莁薇螄肇莀蠆肀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肅蕆蚆蚄罿蒆莆衿裊蒅蒈螞膄蒅蝕袇膀蒄螃螀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆薀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅襖膅螃羈芃膄蒃袃腿膃薅聿肅膂蚈袂羈膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈羋蒄蟻羄芇薆羇節(jié)芆蠆蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂蒞羂肁莁薇螄肇莀蠆肀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肅蕆蚆蚄罿蒆莆衿裊蒅蒈螞膄蒅蝕袇膀蒄螃螀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆薀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅襖膅螃羈芃膄蒃袃腿膃薅聿肅膂蚈袂羈膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈羋蒄蟻羄芇薆羇節(jié)芆蠆蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈