湖北省水泥企業(yè)化驗(yàn)室評審考核(復(fù)核)申請書

1、湖北省水泥企業(yè)化驗(yàn)室評審考核（復(fù)核）申請書企業(yè)名稱: (蓋章)生產(chǎn)地址：郵政編碼：申請日期：湖北省建筑材料工業(yè)協(xié)會編制 填 表 須 知 本申請書須用墨筆填寫或用計(jì)算機(jī)打印，字跡要清晰； 本申請書所填報(bào)項(xiàng)目（含表格）頁面不足時，可用a4紙附頁，并須同正頁編寫頁碼； 本申請書若無申請單位法定代表人簽名、法人單位蓋章無效。 企業(yè)基本情況企業(yè)名稱地址注冊名稱生產(chǎn)方式水泥品種及等級窯（窯型、規(guī)格、數(shù)量）水泥產(chǎn)品產(chǎn)量質(zhì)量情況水泥年產(chǎn)量（萬噸）設(shè)計(jì)能力實(shí)際能力出廠水泥總量（萬噸）出廠水泥合格率（%）富裕強(qiáng)度合格率（%）袋重合格率（%）全廠生產(chǎn)職工人數(shù)化驗(yàn)室人數(shù)上年產(chǎn)值（萬元）備注 注: 生產(chǎn)方式是指干法（包

2、括旋窯、立窯）、濕法和半干法、粉磨站 水泥產(chǎn)品質(zhì)量狀況為上年度的統(tǒng)計(jì)數(shù)。 1、概況1.1化驗(yàn)室名稱：負(fù)責(zé)人： 職務(wù)： 電話： e-mail:聯(lián)系人： 職務(wù)： 電話：1.2所屬水泥企業(yè)名稱:地址： 郵編： 傳真： 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人： 職務(wù)： 電話：2、提供資料狀況2.1化驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)框圖（見附件1）2.2化驗(yàn)室人員一覽表（見附件2）2.3檢驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表（見附件3）2.4生產(chǎn)主機(jī)設(shè)備一覽表（見附件4）2.5其它證明材料企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）組織機(jī)構(gòu)代碼證（復(fù)印件）3、希望評審考核時間 年 月 日4、聲明4.1本化驗(yàn)室遵守國家工信部發(fā)布的有關(guān)規(guī)定。4.2經(jīng)對照國家工信部發(fā)布的水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和

3、水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件，認(rèn)為本化驗(yàn)室基本滿足要求。4.3保證所提交的申請內(nèi)容為真實(shí)信息。4.4按規(guī)定交納所需費(fèi)用。水泥廠企業(yè)法人代表簽名： 日期： 附件1化驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)框圖 附件2化驗(yàn)室人員一覽表序號姓名性別年齡文化程度職務(wù)職稱從事本工作年限現(xiàn)工作崗位備注附件3檢驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表序號儀器設(shè)備名稱儀器設(shè)備編號規(guī)格/型號主要技術(shù)指標(biāo)制造單位購置日期使用地點(diǎn)備注附件4主機(jī)設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱窯型規(guī)格小時產(chǎn)量粉磨站企業(yè)備注磨機(jī)規(guī)格小時產(chǎn)量水泥企業(yè)化驗(yàn)室自查考核表評 審 內(nèi) 容評 審 意 見符合基本符合不符合 說 明1機(jī)構(gòu)設(shè)置。11化驗(yàn)室應(yīng)為企業(yè)廠長(經(jīng)理)或管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量檢驗(yàn)部門。12化驗(yàn)

4、室內(nèi)應(yīng)設(shè)分析、物檢、控制和質(zhì)量管理等機(jī)構(gòu)。13有化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖，表明化驗(yàn)室在企業(yè)及內(nèi)部班組的相互關(guān)系及其負(fù)責(zé)人姓名。2人員21人員配備(1)化驗(yàn)室應(yīng)配備主任、工藝、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計(jì)及檢驗(yàn)專業(yè)人員和工人。(2)檢驗(yàn)人員人數(shù)必須能滿足檢驗(yàn)工作需要，原則上不低于企業(yè)全部生產(chǎn)職工的4，最少不低于12人。(3)化驗(yàn)室人員要相對穩(wěn)定，化驗(yàn)室業(yè)務(wù)骨干的任用和調(diào)動應(yīng)征求化驗(yàn)室主任意見。22*人員素質(zhì)(1)化驗(yàn)室主任具備中級職稱以上資質(zhì)，或從事化驗(yàn)室工作多年，具備較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和良好職業(yè)道德，有一定的組織能力和分析問題、處理問題的能力，堅(jiān)持原則，熟知生產(chǎn)工藝、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)。(2)工藝技術(shù)人員具備

5、初級職稱以上資質(zhì)，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗(yàn)技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度。 (3)質(zhì)量調(diào)度人員具備初級職稱以上資質(zhì)，經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技術(shù)；熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點(diǎn)、控制項(xiàng)目和指標(biāo)；能及時采取措施處理生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量問題。(4)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)人員具備初級職稱以上資質(zhì)，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，并取得省級(含省級)以上建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會或其授權(quán)的建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員資格證書。(5)檢驗(yàn)人員具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平，熟知本崗位

6、的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及檢驗(yàn)方法，經(jīng)專門培訓(xùn)、考核，取得省級(含省級)以上建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會或其授權(quán)的建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的上崗操作合格證。23*人員培訓(xùn)(1) 化驗(yàn)室應(yīng)有年度培訓(xùn)考核計(jì)劃(2)培訓(xùn)計(jì)劃如期實(shí)施并有記錄。(3)化驗(yàn)室人員應(yīng)建立技術(shù)檔案，其內(nèi)容包括；從事技術(shù)工作經(jīng)歷、資格證書(復(fù)印件)、培訓(xùn)考核記錄等。3化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊31手冊內(nèi)容齊全、適用32管理制度內(nèi)容齊全、合理(1)化驗(yàn)室內(nèi)各級人員職責(zé)權(quán)限及崗位責(zé)任制。(2)樣品管理制度。(3)標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度。(4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度。(5)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度。(6)抽查對比制度。(

7、7)檢驗(yàn)原始記錄、臺帳與檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審核制度。(8)文件管理制度。(9)實(shí)驗(yàn)室管理制度。(10)人員培訓(xùn)、考核制度。(11)質(zhì)量事故報(bào)告制度。(12)月報(bào)、年報(bào)的填寫和上報(bào)制度。(13)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理制度。(14)出廠水泥(熟料)的合格確認(rèn)制度。(15)化驗(yàn)室管理制度執(zhí)行情況檢查制度。33手冊宣貫通過宣貫使化驗(yàn)室工作人員了解本化驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限、規(guī)章制度及與本崗位有關(guān)的要求，宣貫要有記錄。34手冊執(zhí)行情況檢杏化驗(yàn)室應(yīng)按化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度進(jìn)行檢查并有記錄。4儀器設(shè)備41儀器設(shè)備一覽表應(yīng)有儀器設(shè)備一覽表，內(nèi)容包括：編號、儀器設(shè)備名稱、規(guī)格型號、主要技術(shù)指標(biāo)、購置日期

8、、制造單位、檢驗(yàn)項(xiàng)目、使用地點(diǎn)。42*儀器設(shè)備的配備與數(shù)量(1)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)以及最終檢驗(yàn)所需儀器設(shè)備配備率100。(2)儀器設(shè)備數(shù)量能保證滿足正常生產(chǎn)檢測的需要。(3)常用易損的儀器設(shè)備應(yīng)有備品備件。43*儀器設(shè)備主要技術(shù)條件符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)條件、水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件及其它有關(guān)規(guī)定的要求。44*計(jì)量儀器設(shè)備的檢定與校準(zhǔn)(1)計(jì)量儀器設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定或校準(zhǔn)，(2)建立本企業(yè)化驗(yàn)室計(jì)量檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定周期表。(3)自行校準(zhǔn)的儀器須有負(fù)責(zé)自校的單位編寫并經(jīng)批準(zhǔn)的自校方法。自校要有記錄。(4)在用的計(jì)量儀器設(shè)備應(yīng)有有效的檢定校準(zhǔn)合格證，并有明顯的標(biāo)識。45儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書每臺儀器設(shè)

9、備均有作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容要齊全，包括：檢驗(yàn)準(zhǔn)備、操作程序、維修保養(yǎng)。46儀器設(shè)備的使用維護(hù)和維修(1)對所有儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)，并有記錄。(2)出現(xiàn)誤操作或過載、顯示數(shù)據(jù)可疑，通過檢定等方式確認(rèn)儀器有缺陷時，立即停止使用，修復(fù)后要經(jīng)檢定(校準(zhǔn))合格才能使用。對儀器缺陷所造成的影響要予以糾正，并對已檢測的結(jié)果重新評價。(3)大型或精密的儀器設(shè)備應(yīng)有使用記錄本，并如實(shí)填寫。47儀器設(shè)備檔案建立儀器設(shè)備檔案，檔案內(nèi)容齊全(包括：儀器設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、編號、生產(chǎn)廠家、出廠日期、出廠合格證、使用說明書、驗(yàn)收記錄、存放地點(diǎn)及使用過程中維修、檢定、校驗(yàn)等記錄及證書等)。48標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)抽查和考核

10、時所用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，必須是國家有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。標(biāo)定儀器或繪制工作曲線用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必須確保量值準(zhǔn)確。5試驗(yàn)從環(huán)境條件51*試驗(yàn)技術(shù)條件(1)試驗(yàn)各環(huán)節(jié)(包括養(yǎng)護(hù))的溫度濕度符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求，并有必要的監(jiān)控設(shè)施及記錄。(2)小磨等制樣設(shè)備及壓蒸釜、沸煮箱、快速強(qiáng)度養(yǎng)護(hù)箱等應(yīng)單獨(dú)放置。(3)分析用天平、氧彈熱量計(jì)、氯離子測定儀(蒸餾法)及高溫設(shè)備(高溫爐、烘干箱等)要與分析試驗(yàn)室隔開。(4)有停電、停水、防火等應(yīng)急設(shè)施或措施，以保證檢驗(yàn)質(zhì)量。52環(huán)境條件(1)實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)、采光、照明良好，儀器設(shè)備、管道、電氣線路布局合理，便于安全操作。(2)實(shí)驗(yàn)室清潔整齊，不存放與檢驗(yàn)無關(guān)的物品。(3)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外環(huán)境

11、的粉塵、煙霧、振動、噪聲、電磁輻射等均不得影響檢驗(yàn)工作。(4)分析室設(shè)有通風(fēng)柜(罩)。(5)應(yīng)有安全作業(yè)、處置有毒有害物質(zhì)的設(shè)施和措施。6檢驗(yàn)工作61檢測能力現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的控制項(xiàng)目，均能按要求檢測。型式檢驗(yàn)中的特性指標(biāo)允許分包給有條件的實(shí)驗(yàn)室。62檢測項(xiàng)目對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)及規(guī)程規(guī)定的過程質(zhì)量控制項(xiàng)目要做到全項(xiàng)檢測、無漏項(xiàng)、無漏檢。63檢測方法(1)與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件應(yīng)齊全。(2)用于質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量控制的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)現(xiàn)行有效。(3)當(dāng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的檢驗(yàn)方法操作性不強(qiáng)時，應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書。64*檢驗(yàn)質(zhì)量(1)按水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比檢驗(yàn)管理

12、辦法規(guī)定按時送水泥樣與指定的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行對比檢驗(yàn)。評審申請前12個月(新建廠6個月)綜合對比合格率不小于80，其中強(qiáng)度對比合格率不小于90。(2)按規(guī)程定期進(jìn)行內(nèi)部密碼抽查。評審申請前12個月(新建廠6個月)抽查合格率不小于90。(3)按規(guī)程參加國家或省級建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)與化學(xué)分析大對比，其最近一次對比中物理檢驗(yàn)超差項(xiàng)不得多于30，化學(xué)分析超差項(xiàng)不得多于20。(4)應(yīng)對內(nèi)部抽查和大對比的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)超差時應(yīng)采取措施予以糾正。65*原始記錄、臺帳、報(bào)告、報(bào)表(1)每一個檢驗(yàn)崗位都有原始記錄。原始記錄、臺帳、檢驗(yàn)報(bào)告有統(tǒng)一格式，設(shè)計(jì)合理、信息量充分。(2)各類原燃材料、半成品、成

13、品建立分類臺帳。(3)出廠檢驗(yàn)報(bào)告需有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)簽字人簽字。(4)各類原始記錄、臺帳及出廠檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表如實(shí)正確填寫。原始記錄、臺帳的更改按規(guī)程規(guī)定進(jìn)行。(5)原始記錄與各分類臺帳、報(bào)表按期裝訂成冊，專門保管，期限三年，其中出廠水泥(熟料)臺帳按期存放，長期保存。66*樣品管理(1)出廠水泥封存樣品有能滿足貯存要求的單獨(dú)樣品室。各檢測室設(shè)有相應(yīng)的樣品貯存設(shè)施，樣品擺放整齊。(2)樣品貯存及出廠水泥樣品的封樣、標(biāo)識、保管有專人負(fù)責(zé)。(3)樣品有明顯標(biāo)識。出廠水泥樣品的封存符合要求，并有完整的封存樣品記錄。7質(zhì)量控制71原燃材料質(zhì)量控制(1)化驗(yàn)室應(yīng)參與原燃材料采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并監(jiān)督

14、、檢查實(shí)施情況，應(yīng)參與對供方的評價和重新評價，并有相應(yīng)的記錄。(2)進(jìn)廠原燃材料應(yīng)按質(zhì)分別存放，化驗(yàn)室對其品種、產(chǎn)地、進(jìn)廠日期、檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，并按規(guī)定取樣檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定使用方案。原燃材料初次使用時，必須檢驗(yàn)放射性，確認(rèn)符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求后方可使用。(3)對企業(yè)初次使用的混合材、水泥助磨劑、石膏，工業(yè)副產(chǎn)石膏等，化驗(yàn)室應(yīng)按照規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)其符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求后再使用，相關(guān)記錄應(yīng)予保存。(4)有礦山的企業(yè)，化驗(yàn)室應(yīng)參與礦山開采計(jì)劃的制定，并及時取樣檢驗(yàn)，確定礦石進(jìn)廠搭配比例。72半成品質(zhì)量控制(1)化驗(yàn)室應(yīng)會同有關(guān)部門按照規(guī)程要求，確定過程質(zhì)量控制點(diǎn)，制定過程質(zhì)量內(nèi)部控制指標(biāo)和

15、其他重要的質(zhì)量控制方案，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。(2)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)配料方案及生料成分波動情況及時調(diào)整生料的控制參數(shù)，確定出磨生料的出入庫號，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。出磨生料不得直接入窯。(3)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)熟料質(zhì)量指定存放儲庫(部位)，并下達(dá)不同熟料搭配使用的配比通知。(4)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)熟料、石膏和各種混合材的質(zhì)量，按生產(chǎn)計(jì)劃的品種、強(qiáng)度等級等下達(dá)書面水泥配比通知，并監(jiān)督實(shí)施。(5)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)水泥的質(zhì)量狀況，正確、及時下達(dá)入庫、倒庫、出庫、清庫等通知。應(yīng)避免上入下出或無均化功能的單庫水泥出廠。(6)對過程質(zhì)量事故，化驗(yàn)室應(yīng)及時通知相關(guān)部門，協(xié)助制定糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證。(7)化驗(yàn)室應(yīng)將過程質(zhì)量控制點(diǎn)的檢測結(jié)果及時通知相關(guān)的人員、部門。73*出廠水泥(熟料)質(zhì)量控制(1)化驗(yàn)室應(yīng)有水泥出廠的決定權(quán)?；?yàn)室應(yīng)配備專業(yè)人員負(fù)責(zé)出廠水泥的質(zhì)量管理。(2)化驗(yàn)室應(yīng)有適應(yīng)本企業(yè)的出廠水泥(熟料)質(zhì)量控制指標(biāo)和確認(rèn)程序，確保出廠水泥(熟料)的質(zhì)量。(3)化驗(yàn)室應(yīng)下達(dá)書面包裝(散裝)通知，內(nèi)容包括：水泥品種、強(qiáng)度等級、編號、包裝日期、數(shù)量、水泥庫號、存放位置等，并嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對編號數(shù)量規(guī)定。(4)化驗(yàn)室應(yīng)按