4、CCC生產(chǎn)過(guò)程和過(guò)程檢驗(yàn)控制程序

1、丹陽(yáng)市潤(rùn)峰車(chē)輛配件廠名 稱(chēng)生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)控制程序編 號(hào)qp-04-2009版 本a/0一、目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望。二、適用范圍適用于本廠對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的識(shí)別和確認(rèn)、關(guān)鍵的生產(chǎn)過(guò)程的研究，相關(guān)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、可追溯性以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用、過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性的監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的控制，生產(chǎn)工裝管理系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)的建立以及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相應(yīng)的工藝規(guī)程的編制。三、程序1、過(guò)程確認(rèn)1.1技檢部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求編制生產(chǎn)過(guò)程流程圖。1.2過(guò)程分為關(guān)鍵過(guò)程和一般過(guò)程。1.2.1關(guān)鍵過(guò)程包括:對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及

2、成本等有直接影響的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。1.2.2一般過(guò)程指生產(chǎn)中未明確為關(guān)鍵過(guò)程的其他過(guò)程。1.2.3本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品無(wú)特殊過(guò)程，關(guān)鍵過(guò)程為是打膠。技檢部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)它們的過(guò)程能力。適用時(shí)，這些驗(yàn)證安排應(yīng)包括：過(guò)程確認(rèn)，以證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施；對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)制訂管理文件，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，相關(guān)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗。由技檢部確定最佳的工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的過(guò)程參數(shù)記錄和檢驗(yàn)記

3、錄；當(dāng)過(guò)程能力變得不穩(wěn)定或未達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，車(chē)間應(yīng)停止生產(chǎn)，全檢此期間產(chǎn)品，并由技檢部組織相關(guān)部門(mén)提出糾正措施，直到過(guò)程穩(wěn)定并達(dá)到規(guī)定要求。1.2.4過(guò)程的再確認(rèn)按規(guī)定的時(shí)間間隔（每年一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月）或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)(如材料、設(shè)施、人員的變化等)，應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。根據(jù)需要應(yīng)對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，并按文件和記錄控制程序中關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、過(guò)程控制2.1技檢部負(fù)責(zé)編制用于過(guò)程操作的作業(yè)指導(dǎo)書(shū),并確保文件的正確性、有效性、統(tǒng)一性、合理性，經(jīng)批準(zhǔn)后使用，車(chē)間應(yīng)保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)能方便地查閱到有效版本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。作

4、業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)放置在工作現(xiàn)場(chǎng)易于得到的地方，即在需要時(shí)不中斷操作人員正在進(jìn)行的工作就能得到。2.2在過(guò)程控制中凡發(fā)生初次運(yùn)行（新材料或新材料批次、設(shè)備重新設(shè)定或啟動(dòng)、操作者換班、工程變更、工裝模具的更換等）、影響產(chǎn)品功能的關(guān)鍵材料的改變、或過(guò)長(zhǎng)的生產(chǎn)停頓（如三個(gè)月以上）等應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證，作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證方法通常采用檢驗(yàn)、測(cè)量、末件比較方法，本公司采取首件檢驗(yàn)的方法。并應(yīng)保持首檢記錄、設(shè)備點(diǎn)檢記錄等，適當(dāng)時(shí)應(yīng)制訂作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書(shū)，并保持spc的相關(guān)記錄。2.3生產(chǎn)人員認(rèn)真按工藝文件的規(guī)定操作，嚴(yán)格工藝紀(jì)律；技檢部和車(chē)間在日常生產(chǎn)中應(yīng)進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查和監(jiān)督，提高生產(chǎn)人員遵守工藝紀(jì)律的自覺(jué)性。2.4產(chǎn)

5、品生產(chǎn)過(guò)程中如對(duì)環(huán)境條件有要求，應(yīng)保證工作環(huán)境滿(mǎn)足規(guī)定的要求。2.5生產(chǎn)過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制按本控制程序的規(guī)定進(jìn)行。2.6過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制按本控制程序和相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行。2.7生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)和追溯性按本控制程序的規(guī)定進(jìn)行。2.8產(chǎn)品的防護(hù)按包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序的規(guī)定進(jìn)行。2.9適當(dāng)時(shí)技檢部應(yīng)制訂偶發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃，要求在正常生產(chǎn)受到意外妨礙時(shí)（例如供應(yīng)中斷、人力資源短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障），保證客戶(hù)產(chǎn)品的正常供應(yīng)。2.10生產(chǎn)過(guò)程中由于產(chǎn)品過(guò)程更改及糾正措施提出引起過(guò)程變更時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)對(duì)有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行。3

6、過(guò)程能力控制3.1車(chē)間檢驗(yàn)員應(yīng)針對(duì)客戶(hù)要求或本公司自訂的有關(guān)產(chǎn)品關(guān)鍵特性或有關(guān)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)控制，記錄于各類(lèi)控制圖中，使其滿(mǎn)足質(zhì)量控制計(jì)劃和顧客要求。3.2生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)保持執(zhí)行相應(yīng)的過(guò)程能力和性能規(guī)定,適當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。在確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和工藝流程的同時(shí),應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制計(jì)劃,對(duì)反映出不穩(wěn)定和能力不足的特性,應(yīng)及時(shí)擬定過(guò)程能力評(píng)審計(jì)劃,重新測(cè)定過(guò)程能力,對(duì)暴露的問(wèn)題進(jìn)行分析,對(duì)所有已加工產(chǎn)品進(jìn)行100%檢驗(yàn),以防止不合格產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)。4 工廠應(yīng)在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品及零部件與已獲認(rèn)證樣品一致。4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)按照采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行。4.2 過(guò)程

7、檢驗(yàn)4.2.1 一般過(guò)程的檢驗(yàn)1）在加工過(guò)程中，檢驗(yàn)員必須根據(jù)生產(chǎn)圖紙、技術(shù)規(guī)范等進(jìn)行檢驗(yàn)。2）生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專(zhuān)檢（專(zhuān)職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)。3 ) 檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過(guò)程中巡檢，應(yīng)填寫(xiě)“過(guò)程檢驗(yàn)記錄”，檢驗(yàn)合格后，方可繼續(xù)生產(chǎn)。4）對(duì)不合格品的處理，按不合格品控制程序進(jìn)行。4.2.2 特殊過(guò)程的檢驗(yàn)1)從事特殊工序的操作工必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方能上崗。2)特殊工序操作工在過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件的要求進(jìn)行操作。操作時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“監(jiān)控記錄”。3)檢驗(yàn)員應(yīng)按要求檢測(cè)，作好記錄。檢驗(yàn)合格后

8、方可轉(zhuǎn)序/入庫(kù)。5 使用合適的生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備，建立并實(shí)施生產(chǎn)工裝管理系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)，并安排適宜的工作環(huán)境，操作人員按規(guī)定對(duì)設(shè)備工裝進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。5.1按計(jì)劃對(duì)工裝、設(shè)備進(jìn)行檢修、保養(yǎng)和維護(hù)并保留記錄。5.2保留工裝管理系統(tǒng)如驗(yàn)收、周期性驗(yàn)證、使用記錄等。5.3對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備的易損件，其備件應(yīng)能方便及時(shí)的得到，以免影響生產(chǎn)。5.4 注意保護(hù)工裝上的永久性的標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程，配置適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。7 車(chē)間物品擺放整齊，劃分區(qū)域即作業(yè)區(qū)、工件存放區(qū)、模具存放區(qū)、合格區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)，并用標(biāo)牌加以標(biāo)識(shí)。8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性8.1 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：

9、a) 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫(xiě)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)；b) 緊急放行：本公司產(chǎn)品一律經(jīng)驗(yàn)證合格后方可使用或轉(zhuǎn)序，不采取緊急放行的方式。產(chǎn)品的可追溯性：a) 在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上標(biāo)識(shí)卡）、生產(chǎn)記錄、成品合格證等。b) 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和企業(yè)自身需要對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：例行檢驗(yàn)記錄 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 首檢記錄進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄9 適當(dāng)時(shí)，確定并應(yīng)用排列圖、因果圖、spc的應(yīng)用、統(tǒng)計(jì)公差、抽樣技術(shù)、回歸分析、可靠性分析、msa測(cè)量分析、df