施工過程控制程序課件

1、施工過程控制程序施工過程控制程序1 1 目的與范圍工程總承包項目施工過程直接影響向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和有效性，因此必須對工程施工生產(chǎn)過程進(jìn)行全面控制。本程序適用于由SIDRI承接的工程總承包項目的施工過程控制。施工過程控制程序2 2 職責(zé)2.1 各工程總承包項目部是項目建設(shè)的實施管理部門。各項目部負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的建設(shè)大綱和施工組織設(shè)計、施工方案要求組織施工，并加強(qiáng)實施、監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)辦理工程建設(shè)有關(guān)證照，包括建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、水、電、道路、交通、環(huán)衛(wèi)、民防、綠化等證照。負(fù)責(zé)做好動遷征地及管線、交通方案等工程前期有關(guān)的證照，負(fù)責(zé)項目實施階段的設(shè)計、施工全過程管理控制。2.2

2、 工程部是總承包項目施工過程控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織施工組織設(shè)計、專項施工方案的審核，對各項目組的施工管理規(guī)定制度，施工過程進(jìn)行檢查、督促和指導(dǎo)等。施工過程控制程序2.3 設(shè)計部門（專業(yè)分院）是建設(shè)過程中的項目方案設(shè)計與初步設(shè)計及施工圖設(shè)計等設(shè)計階段的控制管理部門。負(fù)責(zé)設(shè)計圖紙和文件的管理、監(jiān)視和測量控制，組織和協(xié)調(diào)處理在總承包項目施工、服務(wù)過程中與設(shè)計有關(guān)的重要技術(shù)及質(zhì)量問題。2.4 項目管理部負(fù)責(zé)對各總承包工程項目部投資使用的控制及工程總目標(biāo)管理與控制。2.5 科技質(zhì)量信息部負(fù)責(zé)對各總承包工程項目部在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行方面進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。施工過程控制程序3 3 總承

3、包項目施工過程控制要點3.1 工程招標(biāo)、合同、辦證等控制 3.1.1 各項目組組織或參與設(shè)備采購、施工招標(biāo)、施工合同的簽訂等活動，按招標(biāo)、投標(biāo)管理規(guī)定，加強(qiáng)檢查與控制。 3.1.2 各項目組負(fù)責(zé)制定“建設(shè)工程征地及動拆遷證照辦理控制計劃書”(見附表2)以及策劃安排工程建設(shè)實施前有關(guān)證照辦理等活動，明確工作職責(zé)權(quán)限、工作進(jìn)度及有關(guān)部門配合要求，并加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)與控制。施工過程控制程序3.2 投資控制由項目管理部負(fù)責(zé)投資控制，項目組配合，控制要點包括： 3.2.1 施工前各階段控制主要包括審驗工程估算、設(shè)計概算、施工圖預(yù)算等。 3.2.2 施工實施階段的投資控制主要包括審驗設(shè)計變更、變更設(shè)計、工程洽

4、商簽證、工程月報等的工程量與造價費(fèi)用的增減。 3.2.3 竣工階段的投資控制主要包括審核工程決算、核實工程量增減與工程造價、委托審價部門對工程結(jié)算的審價。施工過程控制程序3.3 工程項目實施前的控制 3.3.1 各項目組負(fù)責(zé)制定“工程實施準(zhǔn)備工作計劃書”(見附表3)，該計劃書應(yīng)明確項目組的組織機(jī)構(gòu)及人員配備，項目施工計劃的編制要求，前期征地及動拆遷、管線前期、工程前期等進(jìn)度配合要求，并加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)檢查與控制。各有關(guān)部門配合。 3.3.2 各項目組負(fù)責(zé)編制“項目施工計劃”，制定項目組各部門工作職責(zé)，制定工程進(jìn)度計劃、技術(shù)、質(zhì)量、檔案、安全、環(huán)境、文明施工控制的有關(guān)規(guī)定與實施細(xì)則。組織施工等隊伍進(jìn)

5、場。施工過程控制程序3.4 項目組對分包方施工過程的控制 3.4.1 審核施工方的“施工組織設(shè)計”及報審、報批手續(xù)。 3.4.2 對施工方的特殊過程識別、控制加強(qiáng)檢查與控制（按規(guī)定要求編制“專項施工方案”及報審、報批備案手續(xù)）。 3.4.3 施工方采購進(jìn)場的材料、設(shè)備、設(shè)施等自檢驗合格后，按規(guī)定報請監(jiān)理檢驗驗收。 3.4.4 施工方的操作工人、特殊工種人員、專業(yè)管理人員經(jīng)監(jiān)理檢查符合規(guī)定要求。施工過程控制程序 3.4.5 定期組織（每月一次）對施工方的質(zhì)量、安全、環(huán)境、文明施工等檢查考評。項目部有檢查考評記錄。 3.4.6 定期組織召開工程例會，及時組織協(xié)調(diào)各種問題。項目部有工程例會會議紀(jì)要。

6、 3.4.7 參加工程施工中發(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故、重大環(huán)境污染事故、管線事故的調(diào)查處理，并保存事故調(diào)查處理報告。 3.4.8 加強(qiáng)對關(guān)鍵工序驗收、中間驗收、工程初驗、竣工驗收等活動的檢查與控制。 3.4.9 加強(qiáng)對施工方質(zhì)保資料、檔案資料的收集匯編工作的檢查與控制。施工過程控制程序3.5 總承包項目施工過程控制要點 3.5.1 管理工作流程詳見“工程項目施工管理工作流程”。 3.5.2 檢查、監(jiān)督頻次要求： 各施工項目部負(fù)責(zé)對各自工程分包方（供方）的現(xiàn)場人員、機(jī)械設(shè)備材料、施工工藝、質(zhì)量和安全、環(huán)境、文明施工進(jìn)行檢查控制和管理（檢查監(jiān)督每月不少于二次），填寫“施工服務(wù)過程檢查記錄”（見附表

7、5）。工程部負(fù)責(zé)對各項目部分包施工過程中的機(jī)構(gòu)人員、機(jī)械設(shè)備、施工材料、方案方法、施工環(huán)境進(jìn)行檢查督促指導(dǎo)（每季度不少于一次）。以上每次檢查均應(yīng)填寫“總承包施工服務(wù)過程檢查記錄”。施工過程控制程序 3.5.3 施工過程控制主要內(nèi)容 3.5.3.1獲取表述工程項目特性的充分信息，包括施工合同、勘察設(shè)計文件、圖紙的全部要求。 3.5.3.2獲取工程施工的指導(dǎo)文件，包括施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、及適用的施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)等。 3.5.3.3配備有適宜于工程施工的機(jī)械設(shè)備。要求其型號、品種、規(guī)格、性能、數(shù)量等均配備適宜。 3.5.3.4配備有適宜于工程施工的監(jiān)視測量裝

8、置，確保質(zhì)檢監(jiān)測成果可靠。施工過程控制程序 3.5.3.5對工程施工全過程，按規(guī)定要求分階段實施監(jiān)視測量。進(jìn)行進(jìn)貨檢驗、過程檢驗及最終檢驗。 3.5.3.6對項目施工中的特殊過程、關(guān)鍵過程作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗。 3.5.3.7項目施工過程中，宜重點檢查以下工作（活動）： （1 ）設(shè)計圖紙會審； （2 ）設(shè)計及施工技術(shù)交底（包括質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康等交底）； （3） 控制點測量；施工過程控制程序 （4 ）特殊過程識別及控制（見管理手冊7.5.2有關(guān)要求）； （5） 重要材料、重要結(jié)構(gòu)及重要隱蔽項目質(zhì)量檢驗成果的有效性； （6 ）實物質(zhì)量監(jiān)控抽查； （7 ）質(zhì)量記錄及時、完

9、整、規(guī)范情況； （8）安全、環(huán)境、文明施工監(jiān)控績效。施工過程控制程序 3.5.3.8做好工程驗收、移交及交付后服務(wù)工作。按規(guī)定要求進(jìn)行工程驗收及移交。工程交付后參與工程回訪。質(zhì)保期內(nèi)如有質(zhì)量缺陷問題，項目組負(fù)責(zé)無償維修至合格，使顧客滿意；如質(zhì)保期外出現(xiàn)質(zhì)量缺陷問題，實行有償維修服務(wù)。施工過程控制程序3.6 產(chǎn)品（工程）檢驗控制 3.6.1 產(chǎn)品（工程）檢驗職責(zé) 3.6.1.1工程部負(fù)責(zé)總承包項目現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量的檢查和監(jiān)督工作。 3.6.1.2各項目組負(fù)責(zé)實施承建工程的產(chǎn)品（工程）及過程的監(jiān)視測量管理工作，包括進(jìn)貨檢驗及過程檢驗。 3.6.1.3工程竣工監(jiān)視測量工作由建設(shè)單位組織，項目管理部、工程

10、部、科技質(zhì)量信息部參加。項目部配合并負(fù)責(zé)竣工資料準(zhǔn)備。 施工過程控制程序 3.6.2 進(jìn)貨檢驗 3.6.2.1各施工項目部或標(biāo)段施工方材料員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗工作。項目組質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)檢查、督促，并有相應(yīng)的記錄。 3.6.2.2所有進(jìn)貨物資、材料都必須經(jīng)過書面檢驗和外觀檢驗，應(yīng)保留所有物資材料的質(zhì)量保證資料。 3.6.2.3進(jìn)貨產(chǎn)品監(jiān)視和測量范圍施工過程控制程序 （1）三大材(鋼材、水泥、木材)； （2）商品混凝土、瀝青混凝土等； （3）水泥混凝土預(yù)制構(gòu)件、橡膠制品等； （4）地方材料(石子、黃砂)、磚等； （5）其他產(chǎn)品 (包括進(jìn)入工程的設(shè)備、設(shè)施) 。施工過程控制程序 3.6.2.4監(jiān)

11、視和測量方法 （ 1） 書面檢驗審核產(chǎn)品供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證資料，符合規(guī)定要求，才能使用； （2） 外觀檢驗對產(chǎn)品從品種、規(guī)格、標(biāo)志、外形尺寸、外觀表面質(zhì)量狀況等進(jìn)行直觀檢查； （3） 檢驗試驗通過有資質(zhì)的檢驗試驗單位，借助試驗設(shè)備和儀器，對進(jìn)貨產(chǎn)品的樣品，進(jìn)行化學(xué)成分、機(jī)械性能等進(jìn)行鑒定、檢驗、試驗，提出檢驗試驗報告，明確產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)論。施工過程控制程序 3.6.2.5 監(jiān)視和測量的過程 按規(guī)范規(guī)定或顧客的要求、合同規(guī)定，對原材料、半成品、預(yù)制物件等進(jìn)行檢驗試驗，并取得檢驗試驗報告，合格后方可使用。施工過程控制程序 3.6.3過程（工序）檢驗 3.6.3.1工序監(jiān)視和測量的范圍 （1） 每道

12、工序檢驗； （2） 隱蔽工序檢驗。 3.6.3.2工序監(jiān)視和測量的方法：自檢、互檢、專檢、監(jiān)理驗收。施工過程控制程序 3.6.3.3每道工序監(jiān)視和測量 （1 ）分包方施工人員在每道工序完工后，必須對照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢； （2） 上道工序自檢后，分包方施工下道工序操作人員對上道工序進(jìn)行互檢； （3） 施工項目部或各標(biāo)段施工方在分包方施工人員自檢、互檢的基礎(chǔ)上進(jìn)行質(zhì)量員專檢，并按國家或有關(guān)質(zhì)量檢驗和評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格點，要求分包方施工人員進(jìn)行糾正，直到滿足標(biāo)準(zhǔn)； （4）施工項目部或各標(biāo)段施工方有關(guān)人員，在分項工程檢查表中簽字，該表將作竣工資料存檔。施工過程控制程序 3.6.3.4隱蔽工序監(jiān)視

13、和測量 （1）施工項目部或各標(biāo)段施工方已通過檢驗，并應(yīng)報請建設(shè)單位或監(jiān)理工程師進(jìn)行驗收； （2） 大型重要部位的隱蔽工序還要邀請有關(guān)設(shè)計人員到場參加； （3） 隱蔽工序驗收要經(jīng)過監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)； （4） 隱蔽工序驗收單統(tǒng)一保管存檔。施工過程控制程序 3.6.4 最終檢驗（工程竣工驗收） 3.6.4.1施工項目部或各標(biāo)段施工方負(fù)責(zé)作竣工預(yù)驗。預(yù)驗工作一般分二層次，包括： 分包施工隊伍自已預(yù)驗和施工項目部或各標(biāo)段施工方組織預(yù)驗。預(yù)驗可邀請監(jiān)理工程師參加。 3.6.4.2提交初步驗收申請報告，總監(jiān)組織初驗。 施工項目部或各標(biāo)段施工方?jīng)Q定正式提請初驗，應(yīng)向監(jiān)理單位送交初驗申請報告。監(jiān)理工程師收到驗

14、收申請報告后，應(yīng)參照工程合同要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。 監(jiān)理工程師審查完驗收申請報告后，若認(rèn)為可以進(jìn)行初步驗收，則要求施工項目 施工過程控制程序 部或各標(biāo)段施工方應(yīng)對完工工程進(jìn)行全面的檢查和準(zhǔn)備，包括竣工資料、現(xiàn)場清理整潔和通知院有關(guān)部門，并邀請建設(shè)單位、設(shè)計單位等有關(guān)人員參加。工程竣工初驗，形成初步驗收會議記要及初驗問題清單，要求施工方抓緊組織整改。 3.6.4.3竣工驗收 對初驗中發(fā)現(xiàn)的問題，經(jīng)施工項目部或各標(biāo)段施工方全部整改完畢后，由施工項目部或各標(biāo)段施工方向建設(shè)單位提出終驗申請。建設(shè)單位接收申請后，組織竣工驗收，邀請質(zhì)監(jiān)單位、勘察單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位參加正式驗收，并在規(guī)定

15、時間內(nèi)進(jìn)行。終驗步驟如下：施工過程控制程序 （1）參加工程項目竣工驗收的各方對竣工的工程進(jìn)行目測與實測檢查，同時逐一檢查工程資料，所列內(nèi)容齊備和完整； （2）舉行現(xiàn)場驗收會議，并形成會議記要； （3）辦理建設(shè)工程竣工驗收報告?？⒐を炇請蟾?，必須有經(jīng)驗收小組成員及建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人、法定代表人簽字，勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、建設(shè)等單位蓋章并對工程最終驗收作出的評價。施工過程控制程序4 4相關(guān)文件4.1與顧客有關(guān)過程的控制程序4.2分包過程控制程序4.3產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制程序4.4顧客財產(chǎn)控制的程序施工過程控制程序4.5工程總承包項目管理程序4.6采購過程控制程序4.7監(jiān)（檢）測過程控制程序4.8

16、不合格品控制程序4.9糾正和預(yù)防措施控制程序施工過程控制程序記錄5.1RB-012-01建設(shè)工程證照辦理控制計劃書 5.2RB-012-02征地及動拆遷證照辦理控制計劃書5.3RB-012-03工程項目實施準(zhǔn)備工作計劃書5.4RB-012-04工程分包方交底記錄 施工過程控制程序5.5RB-012-05施工和服務(wù)過程檢查記錄5.6RB-012-06施工管理體系運(yùn)行檢查記錄5.7RB-012-07施工機(jī)械設(shè)備檢查記錄5.8RB-012-08工程分包方履約監(jiān)督記錄5.9顧客提供產(chǎn)品不適應(yīng)記錄施工過程控制程序5.10質(zhì)量安全環(huán)境文明施工等檢查考評記錄5.11與工程建設(shè)有關(guān)的報告、批文、證照及資料5.

17、12RB-012-09產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗登記表5.13水泥、鋼筋、砂、石、磚試驗報告(按試驗室規(guī)定表式)：5.14 商品混凝土坍落度記錄(按工程規(guī)范表式執(zhí)行)：施工過程控制程序5.15 工序質(zhì)量評定表(按工程規(guī)范表式執(zhí)行)：5.16工序隱蔽工程檢查記錄(按工程規(guī)范表式執(zhí)行)：5.17工程初步驗收會議記要；5.18 建設(shè)工程竣工驗收報告單(按工程規(guī)范表式執(zhí)行)。 編制部門：工程部施工過程控制程序工程總承包項目施工管理工作流程工程投標(biāo)顧客選擇幾家有信譽(yù)的施工企業(yè)顧客邀請若干家符合資質(zhì)要求的施工企業(yè)提供資格預(yù)審文件市場部、海外市場部審查該企業(yè)情況簽定合作意向書預(yù)審入圍市場部、海外市場部購買招標(biāo)文件市場部、

18、海外市場部編制商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)市場部、海外市場部、項目管理部遞交投標(biāo)書市場部、海外市場部中 標(biāo)市場部、海外市場部合同談判市場部、海外市場部選 中邀請投標(biāo)議標(biāo)顧客比選顧客專家評選公開招標(biāo)選 中項目分包組建合作聯(lián)合體雙方簽定合同雙方簽定合同施工過程控制程序與顧客簽定總承包合同市場部、海外市場部向項目管理部下達(dá)計劃任務(wù)書市場部、海外市場部組建項目部與分包商簽定分包合同項目管理部、工程部、項目部內(nèi)部圖紙會審科技質(zhì)量信息部、項目管理部、設(shè)計部門設(shè)計交底設(shè)計部門單位工程劃分項目部編寫施工組織設(shè)計并報院分管總工審批項目組、設(shè)計部門、工程部施工組織設(shè)計上報監(jiān)理審核項目部施工過程控制程序辦理各類施工手續(xù)項目部安全、質(zhì)量報監(jiān)項目部填寫開工報告項目部開工報告上報監(jiān)理下達(dá)正式開工令項目部顧客、勘測、設(shè)計、監(jiān)理、施工交、接樁項目部增設(shè)施工測量臨時水準(zhǔn)點、導(dǎo)線點、中心樁項目部施工過