IATF16949工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序

1、IATF16949工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第2頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期1目的為了使工廠布局科學(xué)、合理、有序，減少材料的不必要的流轉(zhuǎn)和搬運，便于材料的 同步流動以及使場地空間得到增值使用，以最大限度地提高生產(chǎn)效率和減少生產(chǎn)過程中的浪 費，特制定本程序。2范圍適用于工廠總體布局規(guī)劃、產(chǎn)品制造工藝布局設(shè)計、設(shè)施、設(shè)備和過程策劃有效性控制 的工作程序和管理方法。3職責(zé)3.1 總工程師負(fù)責(zé)工廠總體布局的規(guī)劃3.2 技術(shù)部、制造部負(fù)責(zé)組織工藝布局設(shè)計，提供工藝布局資料。3.3 APQP小組負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備和過程策劃有效性調(diào)查和會審

2、工藝布局方案。3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備和過程策劃和評估相關(guān)資料的核準(zhǔn)。4定義4.1 工藝布局一以生產(chǎn)制造為主線，以物流順暢為中心，以平衡生產(chǎn)節(jié)拍為目的，依據(jù)產(chǎn)品 制造流程、場地總面積等各項參數(shù)，同時環(huán)保和安全等要求，對人員、設(shè)施、設(shè)備、工序、 工位進行優(yōu)化布置，確定相應(yīng)的配套區(qū)域及面積。4.2 工廠平面布局一是對工廠各種物資設(shè)施進行最合理的空間安排，使得各種資源高效組合。5程序5.1 工藝平面布局設(shè)計5.1.1 技術(shù)部在APQP的過程設(shè)計和開發(fā)階段，應(yīng)確定并實施對新產(chǎn)品或新工藝的制造可行 性評估，評估應(yīng)包括產(chǎn)能策劃和評價對現(xiàn)有操作的提議更改。如需進行工廠平面布局設(shè)計或 在現(xiàn)有條件進行布局調(diào)

3、整時，將工藝布局的內(nèi)容進行方案策劃，對各種設(shè)施、設(shè)備進行合理 的空間安排，使各種資源得以高效率組合。調(diào)整可考慮：a）場地變更b）生產(chǎn)能力變化c）關(guān)鍵設(shè)備變更d）工藝調(diào)整e）優(yōu)化改進5.1.2 在進行工藝布局設(shè)計中，應(yīng)充分考慮對空間場地的增值利用、優(yōu)化材料的流動（適當(dāng)時, 材料的同步流動）和搬運，以減少各種浪費。5.1.3 在進行工藝布局設(shè)計中，還須考慮適當(dāng)?shù)姆厘e技術(shù)和對不合格品的控制。5.1.4 策劃結(jié)果應(yīng)完成“過程流程圖”、“主要設(shè)備和工裝清單”、“工廠平面布局圖，5.2 工藝平面布局有效性評價5.2.1 對以上設(shè)施、設(shè)備和過程策劃的有效性評價在APQP階段，由項目小組按“設(shè)施、設(shè)備 和過程

4、策劃有效性檢查清單”進行評價。在清單中提出改善措施，規(guī)定負(fù)責(zé)人，并由小組進行 跟蹤驗證。中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第3頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期522在批量生產(chǎn)后，由總工程師組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間等對設(shè)施、設(shè)備和過程策劃 的有效性進行評價。5.2.2.1 適當(dāng)?shù)墓ぷ髯詣踊u價：每年由生產(chǎn)部針對生產(chǎn)工藝過程中重復(fù)性高及可實現(xiàn)自動化作業(yè)之處，探討是否有哪些 可改善的地方，并提出改善意見，同時將其記錄于“自動化評價表”中，然后將其呈報多 方論證小組審核；若有可改善之處則由改善部門按持續(xù)改進控制程序?qū)ζ涮岢龈纳品桨?并進行改善。5.2.2.2 人

5、機工程與人的因素評價：針對人機工程與人的作業(yè)有關(guān)要素，由生產(chǎn)部和技術(shù)部就下列事項做出評價，同時提出 不良項目和內(nèi)容的解決方案，并將其記錄于“人機工程與人的因素評價表”中，然后將其呈 報多方論證小組審查核；若有需改善的地方處則由改善部門按持續(xù)改進控制程序?qū)ζ涮?出改善方案并進行改善。a）作業(yè)姿勢b）作業(yè)環(huán)境c）危險物處理d）重物的搬運e）設(shè)備操作5.2.2.3 操作者與生產(chǎn)線的作業(yè)平衡評價：生產(chǎn)部對操作者與生產(chǎn)線的作業(yè)平衡評價時，應(yīng)調(diào)查主要工序、設(shè)備及操作工的作業(yè)能 力，對照生產(chǎn)計劃對設(shè)備能力與操作工的作業(yè)能力，對照生產(chǎn)計劃對設(shè)備能力與人員配置的 恰當(dāng)性進行評價，將其評價結(jié)果記錄于“設(shè)備與操作工

6、的配置表”中和提出不良狀況的改進 方案，然后呈報多方論證小組審核；若有需改善的地方則由改善部門按持續(xù)改進控制程序 對其提出改善方案并進行改善。5.2.2.4 和周轉(zhuǎn)庫存量評價：生產(chǎn)部對照設(shè)定的工序內(nèi)在制品量，調(diào)查其實績對貯存和周轉(zhuǎn)庫存量進行評價；并將其 評價結(jié)果呈報多方論證小組審核；當(dāng)實績值大于設(shè)定值時，評價部門應(yīng)將其原因記錄于“工序 在制品周轉(zhuǎn)評價表"中，若需采取糾正措施時，由改善部門按糾正措施控制程序進行糾正 作業(yè)。5.2.2.5 增值勞動分析：生產(chǎn)部在進行工序內(nèi)的附加價值分析時，應(yīng)就下述內(nèi)容進行調(diào)查和評估，并列出各工序 的步驟、所需時間、距離，分析如何做得更好，列出所存在的問題

7、和改進設(shè)想，然后采取對 策/措施進行改進，取消可無、多余的步驟，對工序進行簡化、合并，并就改進后的結(jié)果進行 比較，同時將其評價結(jié)果記錄于“工序附加價值動作分析表”中，然后將其呈報多方論證小組 審核；若需采取糾正措施時，由改善部門按糾正措施控制程序進行糾正作業(yè)。a）不良的作業(yè)方式；b）本來就不需要的多余的作業(yè)；c）作業(yè)的改善；d）其它。5.3現(xiàn)有操作有效性的保持與管理中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第4頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期5.3.1 現(xiàn)有操作有效性的保持應(yīng)由技術(shù)部通過有效的執(zhí)行“過程流程圖”和"標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書”及生產(chǎn)計劃來實現(xiàn)。5.3.

8、2 技術(shù)部應(yīng)于每年一次分別對現(xiàn)有操作有效性進行評價，以確認(rèn)能否持續(xù)保持PPAP批準(zhǔn)時的作業(yè)水平。5.3.3 現(xiàn)有操作有效性評價由技術(shù)部負(fù)責(zé)并形成“現(xiàn)行操作及過程有效性評價表，5.3.4 當(dāng)現(xiàn)行操作不適應(yīng)生產(chǎn)需要時，應(yīng)按5.1的要求對其進行調(diào)整。5.3.5 對于在過程批準(zhǔn)、控制計劃維護及作業(yè)準(zhǔn)備的驗證期間做出的任何更改和調(diào)整，技術(shù)部 要依據(jù)潛在失效模式及后果分析程序進行定期的風(fēng)險的再評價，以保持過程有效性。5.3.6 技術(shù)部根據(jù)任務(wù)來源，填寫“布局調(diào)整申請表“經(jīng)會簽、批準(zhǔn)后，進行布局調(diào)整。調(diào)整時 需考慮以下因素：總體生產(chǎn)布局、人機工程與人的因素、操作者與生產(chǎn)線的平衡、貯存和周 轉(zhuǎn)庫存量、增值勞動

9、含量、防錯技術(shù)和對不合格品的控制等。5.3.7 當(dāng)生產(chǎn)車間或其他相關(guān)部門提出布局調(diào)整時,填寫“布局調(diào)整申請表。經(jīng)有關(guān)部門會簽、 總工程師批準(zhǔn)后進行調(diào)整。6參考文件 產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃（APQP）控制程序 設(shè)備、設(shè)施管理程序 持續(xù)改進控制程序 糾正措施控制程序7記錄表單名稱編號保存部門保存期限工廠平面布局圖自動化評價表人機工程與人的因素評價表設(shè)備與操作工的配置表工序在制品周轉(zhuǎn)評價表工序附加價值動作分析表布局調(diào)整申請表8版本歷史版本號編制/修改責(zé)任人編制/修改日期變化描述批準(zhǔn)人中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第5頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期END自動化評價表

10、生產(chǎn)線名稱：評價部門：評價日期：年 月 日工序 名稱人員配置數(shù)量重 復(fù) 性 的 工 作 人 工 檢 驗 之 程自 動 化 的 可 行 性動 化的 經(jīng) 濟 性綜 4指 數(shù)優(yōu) 先 度解決 方案/ 評價 結(jié)果 分析備注度備注1 .評價方式：采用五項評分法，劣=5分；差=4分； 可=3分；良=2分；佳=1分2 .綜合指數(shù)之計算為：重復(fù)性X可行性X經(jīng) 濟性3 .優(yōu)先度：評價指數(shù)最高者為優(yōu)先度1,依此類 推，對優(yōu)先度被評價為1的項目，由評價部門和 相關(guān)部門對其提出改善對策/措施施。編制審批中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第6頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期度中國ABC

11、汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第7頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期人機工程與人的因素評價表生產(chǎn)線名稱：評價部門：評價日期：年 月 日作業(yè) 名稱作業(yè)環(huán)境作業(yè)姿勢危 險設(shè)備 操作綜 合優(yōu) 先備中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第8頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期物揭操作!±指度注照:日 znn.濕噪站坐的五>數(shù)明度音處理性他1.評價方法采用五分負(fù)面評分法：劣=5分；差=4分;可二3分；良=2分；佳=1分。備2.綜合指數(shù)之算法：將各項的評價分?jǐn)?shù)予以總計（相加起來）注3.優(yōu)先度:評價指數(shù)最高者為優(yōu)先度1,依此類推，對優(yōu)先

12、度被評價為1的工頁目，由評價部門和相關(guān)部門對其提出改善對策/措施。解決方法中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第9頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期編審制批設(shè)備與操作人員配置表生產(chǎn)線名稱：評價部n：評價日期： 年 月日工序名稱設(shè) 備 名 稱生產(chǎn)設(shè)備 能力D人的作 業(yè)其 它 記 事參考 值評價 結(jié)果中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第10頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期ABCEFG多 能 工 等G / D(%)G / C (%)處 理 能 力（ 件/ 小 時 臺）臺數(shù)總 處JU; 能 力AXB計 劃 生 產(chǎn) 數(shù) 量作 業(yè) 數(shù) 量

13、（ 件/ 小 時 人）人 數(shù)（ 人/ 班）處 理 能 力EXF備注1 .由現(xiàn)有設(shè)備的處理能力（A）與現(xiàn)有設(shè)備臺數(shù)（B）,計算出可能的總處理能力一生產(chǎn)數(shù)量（C）2 .在“人的作業(yè)”欄中，由作業(yè)數(shù)量（E）與額定 人數(shù)（F）,計算出工序處理能力（G）3 .“綜合指數(shù)”取詳細評價中的最低等級評級（9。 （未滿一130-1 90-13060> 160中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第11頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期以上）C需要 改善A良好B尚可C需要改善評價結(jié)果分析編審制批工序附加價值動作分析表中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第12頁共21頁

14、工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期車間：生產(chǎn)線名稱：分析部門：分析日期：年 月日產(chǎn)品 名稱產(chǎn)品 規(guī)格/ 型號產(chǎn) 品 編 號工序 名稱移動 距離 (M)移動 時間 (S)設(shè) 備 名 稱容改善 可行 性評 審評 估改善方 案改善 后狀 況備注中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第13頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期編 7IHJ審批制中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第14頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期現(xiàn)行操作及過程有效性評價表檢查 部門檢查時間檢查 人員確認(rèn)人員項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果現(xiàn)使用的作業(yè)指導(dǎo)書、 檢驗指導(dǎo)書、

15、操作規(guī)是口程、流程圖應(yīng)是有效版本否口檢查作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)是口 否口過程書的質(zhì)量要求是否明作業(yè)確？的指與相鄰過程的接口是是口導(dǎo)文否清楚？否口件是否有明確規(guī)定的檢 驗方法、頻率和判定標(biāo) 準(zhǔn)？是口否口抽查3份文件驗證符是口合性否口dH由ARC通水骨迎4±右阻4閆文件編號r H AdC牛香邯仟但限公司頁碼/頁數(shù)第15頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期是否按指導(dǎo)文件操作是口檢查 作業(yè)貝抽查3個檢驗員否口操作者是否經(jīng)過培訓(xùn)是口 否口關(guān)鍵、特殊工序是否持是口證上崗？否口產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識是是口否清楚可見？否口是否使用周轉(zhuǎn)箱裝運是口否口檢查產(chǎn)品，并滿足規(guī)定要作業(yè)求？環(huán)境工作

16、現(xiàn)場是否整潔有是口序，物品擺放整齊？否口是否實施看板,并保證是口正確美觀？否口檢查 設(shè)備工裝設(shè)備工裝是否有清晰是口可見的標(biāo)識？否口設(shè)備管理工裝是否定是口期維護，并定期檢查？否口中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第16頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期設(shè)備管理工裝是否處于完好狀態(tài)？是口 否口檢查 現(xiàn)場 質(zhì)量 記錄能否按要求記錄設(shè)備 點檢卡，首件、末 件調(diào)整記錄？是口否口技術(shù) 部綜合 判定 意見符合工藝要求，同意生產(chǎn)簽名：日期：申請部門：部門負(fù)責(zé)人：要求完成日期：布局調(diào)整描述：重 新布置場 地變更中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第17頁共21頁工廠、

17、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期設(shè) 備變動 I 藝變動 口物 流變動其他示意圖北N T原布局現(xiàn)布局有技術(shù)部：生產(chǎn)部：質(zhì)量部：設(shè)備部：關(guān)部簽名：簽名：簽名：簽名：門意簽字：簽字：簽字：簽字：見中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第18頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期審核意見:批準(zhǔn)意見:簽名/簽名/日期:日期:設(shè)施、設(shè)備及過程策劃有效性檢查清單問題是否N. A措施/意見負(fù)責(zé)人完成 日期1工廠/平面布局圖是否 明確了所有要求的檢 測點？2是否已考慮對每一操 作中有材料、工裝和設(shè) 備清晰的標(biāo)識區(qū)域？3對所有設(shè)備是否分配 了足夠的空間？過程和檢驗區(qū)域是否具 有：4足夠的面積？中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第19頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1.0生效日期5足夠的照明？6檢驗區(qū)域是否包含所 有的檢具和文件？是否具有足夠的7中間流轉(zhuǎn)區(qū)域？8儲備區(qū)域？9為防止不合格品流入 下工序，是否合理布置 檢測點？10是否保護環(huán)境免受污 染的設(shè)施？11是否有足夠的控制以 防止不合格的進貨材 料進入貯存和使用 點？12有無閑置的空間浪費？13機械運動部位是否超 出通道界限？1平面布置圖是否規(guī)定中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數(shù)第20頁共21頁工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃程序修訂版次1