QP-13內部審核管理程序

1、丸慶塑膠五金制有限公司文件編號:qp-br-04版本：a內部審核管理程序生效日期:2006-8-1頁次：1/4修訂易史版次決數(shù)丈件制訂、修訂、廢止申請單編號目期負責人a新發(fā)行1/8/2006備注欄次數(shù)修改內彖頁數(shù)q期負責人申馳偏制（管理者代表）審核（總經理）核準目期1/8/2006部門會簽管理部1/8/2006品保部1/8/2006業(yè)務部1/8/2006廠務部1/8/2006財務課1/8/2006丸慶塑膠五全制有限公司內部審核管理程序生效日期:2006-8-1 頁 次:2/41 口的：為實施客觀、公正的內部環(huán)境審核，檢查木廠施行環(huán)境管理制度是否被確實落實,并對制度之不 符合事項,及吋采取糾正與

2、預防措施，以驗證各項環(huán)境管理活動及其相關結果與標準耍求相符 合，從而確保環(huán)境體系持續(xù)符合性、有效性，并為管理評審、改進環(huán)境體系提供依據(jù)。2 適用范圉：凡與環(huán)境管理體系相關之部門或管理活動，皆為審核范圍3 定義：3.1內部環(huán)境審核：為一項內部系統(tǒng)及獨立性的檢查，以判定環(huán)境活動與相關結果是否符合預 定計劃，及這些計劃是否被有效執(zhí)行并能適切達到環(huán)境s標。3.2定期審核：依據(jù)木廠年度定期內部審核計劃表計劃內容，對各相關部門進行內部審核。3. 3不定期審核要求：3. 3.1環(huán)境系統(tǒng)發(fā)生重大變更吋，包括組織較大異動及各項規(guī)定、辦法重大修訂吋。3. 3.2木廠環(huán)境發(fā)生重大異常吋。3. 4內部審核小組，成員須

3、具備下列條件：3.4. 1經接受iso 9001:2000/is014001:2004內部環(huán)境審核訓練課程12小時以上訓練合 格h獲得資格證書者。3.4. 2審核組長由管理者代表在審核員中指定認命產生。3. 5不符合事項(non conformance) 一般分為以下三種狀況：3. 5.1體系性不符合:環(huán)境管理體系存在系統(tǒng)上的缺陷，如編制的環(huán)境手冊、程序文件不符 合iso 14001:2004標準要求。3. 5.2實施性不符合:未實施某個環(huán)境管理體系的要求。3. 5. 3效果性不符合:某個環(huán)境管理體系要求雖已實施，但實施的效果未滿足標準要求。4 權責：4.1管理者代表為木程序之權責單位，負責木

4、程序的編制，并確保依據(jù)木程序之規(guī)范作業(yè)。4.2年度內審計劃由文控制定、管理者代表批準。4.3不定期審核吋機由管理者代表決定。4.4內審通知由審核組長制定，審核作業(yè)由審核小組成員執(zhí)行。4.5成效與預防經審核員確認后交管理者代表批準結案。丸慶塑膠五全制有限公司內部審核管理程序生效日期:2006-8-1 頁 次:3/44.6糾正措施與改善確認追蹤由審核組長負責。4.7審核報告由管理者代表批準。5作業(yè)內容5. 1內部審核工作流程。（附件一）5.2環(huán)境課每年至少執(zhí)行二次內部審核作業(yè)，于每年年底前排定下年度年度定期內部審核 計劃表，呈送管理者代表核準，并視需耍隨吋修訂。5.2. 1管理審查會議須配合年度環(huán)

5、境管理體系審核實施，且必須按年度計劃進行工作安排。 5.2.2當內部/外部不符合或顧客抱怨發(fā)生吋，審核頻率必須適當增加。5. 3除年度定期審核計劃外,管理者代表可決定實施不定期內部審核。5.4被審核單位內若有合格審核人員，不得參與對自己部門的內部審核工作，以體現(xiàn)內審人員 的獨立性要求。5.5內部審核工作準備：5. 5. 1每次審核前，由管理代表指定審核組長及成員，審核組長制定當次內審通知，知會 受審部門。5. 5.2審核員根據(jù)各單位的環(huán)境職能，編制環(huán)境管理體系內部審核檢查表。5.6執(zhí)行審核：5. 6. 1審核前應由審核組長或管理代表召集審核員與被審核部門相關人員，舉行首次會議, 并確認審核的范

6、圍與吋間。5. 6.2審核員根據(jù)編制環(huán)境管理體系內部審核檢查表，請被審核部門提供相關文件，例 如:作業(yè)程序書、工作指導文件、相關記錄等，若仍有未結案之糾正與預防措施通知, 應于審核時予以追蹤，執(zhí)行審核作業(yè)對丁審核結果,必須加以定論說明。如:符合或 不符合。5. 6. 3審核員發(fā)現(xiàn)不符合事項應填寫“內審不符合報告”，描述不符合事項狀況，請受審單 位主管級以上人員在不符合報告上簽名，并注明預計糾正與預防措施完成吋間。5. 6.4審核完成后，審核組長必須召集審核員與受審核部門相關人員，舉行末次會議，說明 審核結果與所有審核發(fā)現(xiàn)之不符合及缺失事項,并確定受審核部門人員對審核發(fā)現(xiàn) 之缺失擰已確切了解。5

7、. 6. 5 “內審不符合報告”讓受審部門主管人員簽署后，審核員應將不符合報告交給審核組 長登錄于“內部審核改善追蹤表”上后，發(fā)述受審核單位。犬慶塑膠五金制醃有限公司文件編號:qp-br-04版本：a內部審核管理程序生效日期:2006-8-1頁次:4/45.7末次會議結朿后，審核組長須編制“內部審核報告”，呈管理者代表批準后由文管分發(fā)相 關部門執(zhí)行。5.8改善成效追蹤及確認：5.8.1被審核單位于審核完畢后，對審核人員所列之缺點,應于期限內改善完成，包括實際 執(zhí)行相關之程序書、作業(yè)指導書及記錄。5. 8. 2審核組長在管理者代表督導下,根據(jù)各單位所提出的改善措施作成效確認，若追蹤結 果已改善且無缺點，則審核組長應在“內部審核改善追蹤表”確認欄內簽名。5. 8. 3若追蹤仍有缺點未改善,則審核組長或審核員應注明其狀況及下次再確認日期于“內 部審核改善追蹤表”日期欄內，以便做追蹤。5. 8.4若經兩次追蹤結果，仍無法改善，則審核組長應報告管理者代表，并于管理審查會議 中提出討論和裁示。5.9內審結果應依據(jù)管理評審程序的耍求提交管理評審會議進行評審。6 相關文件：6.1管理評審程序7 記錄表單：7. 1年度定期內部審核計劃表fm-br(m-01-