不合格品控制及預(yù)防糾錯(cuò)措施

1、不合格品控制及預(yù)防措施一、不合格品控制1目的： 通過實(shí)施本程序， 防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 2范圍：適用于我公司承建工程的不合格品的控制。3職責(zé)：3.1 工程質(zhì)量督查科是本程序的歸口管理部門；3.2 工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)所承建工程方面出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo) 識(shí)、記錄、隔離 可行時(shí) 、評(píng)審和處置。4工作程序4.1 不合格品分為： 不合格材料、不合格施工產(chǎn)品4.2 不合格材料的控制：4.2.1 收料、庫房管理人員要清楚材料的性能、規(guī)格、數(shù)量，要 對(duì)所收材料進(jìn)行仔細(xì)的檢查和核對(duì)，如不符合要求，要當(dāng)場(chǎng)拒收；對(duì) 于已卸入的材料， 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)材料不滿足規(guī)定要求， 檢驗(yàn)和 試驗(yàn)人員要及時(shí)通知材料采

2、購負(fù)責(zé)人， 材料采購負(fù)責(zé)人要根據(jù)試驗(yàn)結(jié) 果對(duì)材料做出明確標(biāo)識(shí)。4.2.2 對(duì)于已運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的混合料，如瀝青拌和料，施工人員 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不能滿足施工要求時(shí)，要當(dāng)場(chǎng)拒收，并通知有關(guān)人員。4.2.3 工程經(jīng)理部要對(duì)已卸入現(xiàn)場(chǎng)的不合格材料進(jìn)行評(píng)審，決定 處置方式，制定處置方案。4.2.4 不合格材料處置方式有以下幾種：4.2.4.1 報(bào)廢，清理出現(xiàn)場(chǎng)；4.2.4.2 進(jìn)行加工處理，到達(dá)合格；4.2.4.3 降級(jí)處理對(duì)于 4.2.4.2 和 4.2.4.3 這兩種處理方式， 在使用前根據(jù)要求重 新檢驗(yàn)，滿足后才能使用425有關(guān)人員根據(jù)制定的處置方案進(jìn)行處置。426要對(duì)不合格材料控制情況進(jìn)行記錄，填寫?不

3、合格品處置 單?，并按照要求及時(shí)報(bào)總公司工程質(zhì)量督查科。4.3不合格施工產(chǎn)品的控制不合格施工產(chǎn)品的等級(jí)分為：431.1 般不合格品：稍加處理就能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求或直接經(jīng) 濟(jì)損失在100000元以下的；431.2嚴(yán)重不合格品：直接經(jīng)濟(jì)損失在 100000元以上的；施工過程中的不合格品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后確定的不合格品質(zhì)檢人員要明確記錄、 及時(shí)通知施工人員，采取措施，以免造成更大范圍的不合格，必要時(shí) 暫停施工，停工范圍只限于發(fā)生問題部位或直接受影響的范圍。4.322施工過程中不合格品的評(píng)審和處置a對(duì)于一般不合格品，由工程經(jīng)理部組織對(duì)不合格原因進(jìn)行分析， 提出處置方案，填寫?不合格品處置單?，并按照公司規(guī)定

4、報(bào)總公司 工程督查科。b對(duì)于嚴(yán)重不合格品，工程經(jīng)理部要把不合格事實(shí)、初步原因分 析、處置意見填入?不合格品處置單?，必要時(shí)將有關(guān)資料報(bào)總公司 工程質(zhì)量督查科，工程質(zhì)量督查科對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分析、 審核，經(jīng)總 公司總工批準(zhǔn)后工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。施工過程中不合格品的處置方式分為：a返工返工完畢，由質(zhì)量檢查人員按檢驗(yàn)規(guī)定再檢驗(yàn)，到達(dá)規(guī)定要求后， 方能投入使用或進(jìn)行下道工序施工，如仍不合格，按規(guī)定再評(píng)審。b返修返修完畢，由質(zhì)量檢查人員按檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行再檢驗(yàn)，確認(rèn)到達(dá)使用要求后報(bào)監(jiān)理或顧客業(yè)主批準(zhǔn)，方能投入使用或進(jìn)行下道工序施工。如仍不合格，按規(guī)定進(jìn)行再評(píng)審。c 讓步接收d 報(bào)廢4.3.3 交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不

5、合格品的評(píng)審和處置 已交付和使用時(shí)由工程建設(shè)管理單位或顧客 業(yè)主 反映出的不 合格品，分公司 / 工程部有關(guān)人員組成調(diào)查組對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因 進(jìn)行調(diào)查，形成調(diào)查報(bào)告，視不合格情況按合同規(guī)定或與有關(guān)單位 協(xié)商處理，同時(shí)報(bào)總公司工程質(zhì)量督查科備案，必要時(shí)總公司有關(guān) 部門會(huì)同工程部有關(guān)人員聯(lián)合調(diào)查，并制定相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施。4.3.4 構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品，工程經(jīng)理部要按照交通部?公 路工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分和報(bào)告制度?和公司?工程施工管理制度? 的規(guī)定報(bào)告有關(guān)部門，并按要求實(shí)施 。4.4 不合格品的處置必須在充分分析原因的根底上進(jìn)行， 處置后， 必須按原檢驗(yàn)工程重新進(jìn)行檢驗(yàn)， 符合規(guī)定要求后才

6、可進(jìn)行下一步施 工或交付。4.5 不合格品處置后的驗(yàn)證 不合格品處置后均應(yīng)由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工員、 質(zhì)檢員等人 員組織驗(yàn)證。4.6 不合格品的統(tǒng)計(jì)報(bào)告 工程部應(yīng)建立?不合格材料臺(tái)帳?和?不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳? ， 每年 12 月底，工程部將年內(nèi)的不合格品處理匯總情況報(bào)總公司工程 質(zhì)量督查科。4.7 要按照?記錄控制程序?對(duì)有關(guān)不合格品記錄進(jìn)行控制。4.8 對(duì)于其他物資如辦公用品等不合格品的控制參照本程序執(zhí) 行。5相關(guān)文件：?記錄控制程序?6相關(guān)表格：不合格品處置單不合格材料臺(tái)帳 不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳文件更改記錄序號(hào)時(shí)間頁碼更改通知單編號(hào)不合格品處置單單位名稱：D 52發(fā)生部位或物資名稱數(shù)量發(fā)生

7、時(shí)間不合格品描述及程度程度包括損失金額等：不合格品級(jí)別：質(zhì)檢員/日期：形成原因及處置方案：方案完成日期：批準(zhǔn)人/日期：攵卜置記錄：處置人/日期：檢杳記錄可附檢驗(yàn)結(jié)果：檢查人/日期：保存期限：3年說明：對(duì)不合格物資，視具體情況可不填寫形成原因及檢查記錄。不合格材料臺(tái)帳單位名稱:序號(hào)不合格材料名稱規(guī)格/品種型、批號(hào)不合格等級(jí)/性質(zhì)生產(chǎn)廠家供應(yīng)單位不合格原因發(fā)生時(shí)間處理意見保存期限：3年不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳單位名稱:不合格工程名稱具體部位不合格等級(jí)數(shù)量發(fā)生時(shí)間操作人員班組處理意見保存期限：3年注：最終檢驗(yàn)不合格品視具體情況填寫操作人員和班組二、不合格品糾正和預(yù)防措施1目的： 及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，

8、消除不合格和潛在不合格的原因， 防 止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生， 以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的 有效性。2范圍：適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中， 對(duì)出現(xiàn)的不合格品及不合格項(xiàng)所采取的 糾正措施；對(duì)潛在的不合格品及不合格項(xiàng)采取的預(yù)防措施。3職責(zé)：3.1 管代負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.2 工程質(zhì)量督查科為不合格品糾正措施和預(yù)防措施的主要管理 部門，科技科為內(nèi)審和管理評(píng)審中不合格項(xiàng)糾正措施和預(yù)防措施的主 要管理部門。3.3 各職能科室、各公司及工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)信息并分析、 制定和執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施。3.4 交通設(shè)施負(fù)責(zé)收集護(hù)欄、 燈桿產(chǎn)品質(zhì)量信息并分析、 制定和執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施。 千

9、山橋梁構(gòu)件有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)收 集新型橋梁構(gòu)件產(chǎn)品質(zhì)量信息并分析、 制定和執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措 施。4工作程序4.1 糾正措施是針對(duì)已出現(xiàn)不合格原因采取的措施，預(yù)防措施是 針對(duì)生產(chǎn)和效勞過程中潛在不合格因素的分析和控制4.2 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)與所遇到的不合格和潛在問題 的程度相適應(yīng)。4.3 不合格品和不合格項(xiàng)必須采取糾正措施，由發(fā)生部門制定和 實(shí)施。4.4 各職能部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格項(xiàng)，受檢 查部門要立即著手改正， 是否采取糾正措施由各職能部門決定， 發(fā)生 部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施， 主管職能部門對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和 檢查。4.5 信息收集：4.5.1 各職能部門、

10、各公司和工程經(jīng)理部要及時(shí)收集質(zhì)量信息， 對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析， 采取糾正措施和預(yù)防措施， 提出質(zhì)量改進(jìn)的意 見。4.5.2 各單位要對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析，在信息分析中可采用 的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有：矩陣表、調(diào)查表；排列圖；因果圖；對(duì)策表等4.5.3 信息來源有：施工過程中質(zhì)量控制情況和檢驗(yàn)結(jié)果； 顧客的意見； 現(xiàn)場(chǎng)檢查和報(bào)表； 不合格品信息；內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核及報(bào)告； 管理評(píng)審報(bào)告。職工的合理化建議； 報(bào)刊上等同行業(yè)的有關(guān)信息； 以往施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題； 新技術(shù)、新材料和新工藝的應(yīng)用。4.6 糾正措施實(shí)施步驟：4.6.1 評(píng)審不合格和顧客抱怨，評(píng)審內(nèi)容如下：形成原因； 針對(duì)不合格原因所應(yīng)采取的措施。

11、4.6.2 制定和實(shí)施糾正措施；4.6.3 對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)；4.6.4 對(duì)糾正措施的實(shí)施及檢查情況進(jìn)行記錄，填寫?糾正措施實(shí)施檢查記錄?4.7 預(yù)防措施實(shí)施步驟4.7.1 對(duì)收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行分析， 確定是否有潛在的不合格；4.7.2 對(duì)潛在的不合格進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容有：主要形成原因； 應(yīng)采取的預(yù)防措施；4.7.3 制定實(shí)施步驟并嚴(yán)格實(shí)施；4.7.4 對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；4.7.5 各有關(guān)部門及時(shí)填寫?預(yù)防措施實(shí)施檢查記錄? 。4.8 工程質(zhì)量督查科定期對(duì)上報(bào)的質(zhì)量信息、 ? 不合格材料臺(tái)帳?、 ?不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳? 及上級(jí)部門的檢查意見進(jìn)行分析， 根據(jù)

12、不合 格品出現(xiàn)的頻次和嚴(yán)重程度， 負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)組織實(shí)施糾正措施 和預(yù)防措施；科技科負(fù)責(zé)內(nèi)審報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告中的糾正措施和預(yù) 防措施的檢查和效果評(píng)價(jià)， 有關(guān)部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施和預(yù)防 措施。4.9 工程質(zhì)量督查科負(fù)責(zé)對(duì)不合格品糾正措施和預(yù)防措施有效性 進(jìn)行監(jiān)督檢查；科技科負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)外審中不合格項(xiàng)糾正措施和預(yù)防措施 的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查， 各職能部門對(duì)其日常檢查、 內(nèi)外審中發(fā)現(xiàn)問題 的糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。4.10 經(jīng)評(píng)價(jià)富有成效的糾正措施和預(yù)防措施，必要時(shí)納入我公 司的管理文件或技術(shù)文件，在全公司范圍內(nèi)推廣。4.11 護(hù)欄產(chǎn)品的糾正措施和預(yù)防措施的控制具體執(zhí)行交通設(shè)施 的?持續(xù)改進(jìn)管理方法? 。新型橋梁構(gòu)件產(chǎn)品的糾正措施和 預(yù)防措施的控制， 具體執(zhí)行千山橋梁構(gòu)件有限責(zé)任公司的 ?糾正和預(yù) 防措施控制程序?。5 相關(guān)文件?施工質(zhì)量管理制度?不合格品控制程序?6 相關(guān)表格糾正措施實(shí)施檢查記錄預(yù)防措施實(shí)施檢查記錄文件更改記錄序號(hào)時(shí)間頁碼更改通知單編號(hào)糾正措施實(shí)施檢查記錄單位工