福平線施工單位首次監(jiān)督檢查表

1、施工單位首次監(jiān)督檢查表序號(hào)質(zhì)保、安保體系檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或要求責(zé)任人機(jī)構(gòu)組建及人員配備1項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、總工履約情況；主要技術(shù)人員（高工、 工程師）履約情況；專職質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)人履約、項(xiàng)目部 中層正職履約情況。投標(biāo)文件中商務(wù)標(biāo)以及監(jiān)督申報(bào)資料廖竹根、李明仕2主要施工機(jī)械設(shè)備配備及到位情況（測(cè)量?jī)x器）。投標(biāo)文件中商務(wù)標(biāo)以及監(jiān)督申報(bào)資料楊威遠(yuǎn)、王志云3項(xiàng)目經(jīng)理部組建：中標(biāo)單位項(xiàng)冃經(jīng)理部組建文件、主要管 理人員任職文件。主要管理人員資格；安質(zhì)部是否配工程 系列高工，專職質(zhì)量、安全管理人員的配備及資格c施工單位提供文件及進(jìn)場(chǎng)人員報(bào)驗(yàn)資料及人員變更文件李明仕4職責(zé)分工情況：項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)分工、職責(zé)；質(zhì)量、

2、安全管理 機(jī)構(gòu)組成及各部門、人員的質(zhì)量、安全崗位職責(zé)；局指、 工區(qū)質(zhì)量安全環(huán)水保職責(zé)界定情況。施工單位提供文件廖竹根、李明仕二主要管理制度5質(zhì)保、安保、環(huán)水保體系的建立。質(zhì)量、安全、環(huán)保目標(biāo)，適應(yīng)范圍，組織機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)（部門）、 崗位（人員）的相關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保職責(zé)，tl常管理，質(zhì)量、 安全、環(huán)保保證措施，質(zhì)量、安全、環(huán)保管理制度編制內(nèi)容， 考核體系建立情況。體系要以文件形式下發(fā)。趙雪生6基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度。是否明確基礎(chǔ)技術(shù)資料管理內(nèi)容、責(zé)任部門以及技術(shù)資料的 產(chǎn)生、傳遞、更改、保管相關(guān)要求；國(guó)家、鐵道部有關(guān)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程資料的配備情況。王志云7設(shè)計(jì)文件（圖紙）核對(duì)制度及實(shí)施情況是否明確

3、設(shè)計(jì)文件管理責(zé)任部門、審核制度、核對(duì)內(nèi)容以及 資料保管要求以及現(xiàn)場(chǎng)施工圖核對(duì)情況。王志云8開(kāi)工報(bào)告制度、報(bào)批情況是否按建設(shè)單位開(kāi)工報(bào)審制度編制，是否明確各類開(kāi)工報(bào)告 報(bào)審條件，是否明確分類、分級(jí)報(bào)審。王志云9施工日志填寫制度是否明確施工日志填寫內(nèi)容、填寫要求、復(fù)核歸檔要求。李新鋒、熊斌、張 護(hù)團(tuán)10施工技術(shù)交底制度是否按照“鐵建設(shè)2009 155技術(shù)交底管理辦法”編制相應(yīng) 管理制度以及執(zhí)行情況。是否進(jìn)行了局指級(jí)及分部級(jí)的技術(shù) 交底。李新鋒、熊斌、張 護(hù)團(tuán)11材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、儲(chǔ)存管理、驗(yàn)收制度是否按照建設(shè)單位物資管理辦法，編制相應(yīng)的甲供物資、自 購(gòu)料管理辦法，是否明確采購(gòu)、存儲(chǔ)、調(diào)撥、進(jìn)場(chǎng)

4、驗(yàn)收具體 要求。是否滿足中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法（中華 人民共和國(guó)主席令第四號(hào)）規(guī)定。應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù) 檔案c孫鵬路12施工機(jī)械與設(shè)備（含特種設(shè)備）管理制度是否明確管理組織機(jī)構(gòu)、工作職責(zé)、安全生產(chǎn)教育、進(jìn)場(chǎng)報(bào) 驗(yàn)、過(guò)程使用管理、機(jī)械維保等要求。楊威遠(yuǎn)13“三檢”制度，隱蔽工稈簽認(rèn)制度，檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、 單位工程質(zhì)量檢查、申報(bào)和驗(yàn)收制度是否明確“三檢”責(zé)任人、檢查形式；是否明確隱蔽工程、 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程填報(bào)、報(bào)驗(yàn)、驗(yàn)收條件王志云、趙雪生14壞水保管理制度是否明確管理責(zé)任部門、管理內(nèi)容、日常檢查要求趙雪生15架子隊(duì)管理制度編寫的架子隊(duì)管理制度是否符合鐵建設(shè)【2008】5

5、1號(hào)要求廖竹根16成品與半成品保護(hù)制度是否明確逐級(jí)負(fù)責(zé)的管理部門、管理內(nèi)容、要求以及考核機(jī) 制孫鵬路17質(zhì)量安全日常檢查制度是否明確責(zé)任部門、檢查內(nèi)容、考核機(jī)制趙雪牛18施工測(cè)量復(fù)核制度。是否明確責(zé)任部門、測(cè)量分類、精度、測(cè)量?jī)x器維保、技術(shù) 資料保存王志云20建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃編制指南鐵建設(shè)函（2009） 226 號(hào)梁桂徳21施工工藝流程設(shè)計(jì)制度是否明確逐級(jí)管理部門、工藝分類、設(shè)計(jì)原則、依據(jù)、報(bào)審 要求。梁桂德22作業(yè)指導(dǎo)書的編制審批情況建建(2009) 107號(hào)梁桂徳、王志云23工程質(zhì)暈、安全生產(chǎn)例會(huì)制度是否明確管理部門、內(nèi)容、頻次、參會(huì)部門人員趙雪生24工

6、程質(zhì)量事故報(bào)告及配合處理制度、工程安全事故報(bào)告及 配合處理制度、鐵路交通事故報(bào)告及配合處理制度生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令493號(hào)）、 鐵路建設(shè)工程質(zhì)量事故調(diào)查處理規(guī)定（鐵建設(shè)【2009】 171號(hào)）、鐵路交通事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理?xiàng)l例（國(guó) 務(wù)院令第501號(hào)）、鐵路交通事故調(diào)查處理規(guī)則張俊卿、趙雪生25安全生產(chǎn)管理費(fèi)管理制度。是否符合“鐵建設(shè)l2012j245號(hào)安全措施費(fèi)使用辦法”趙雪牛26安全教育培訓(xùn)管理制度（含 特種作業(yè)人員以及“三級(jí)” 教育培訓(xùn)管理制度及執(zhí)行情況。）是否明確“三級(jí)”教育管理部門、各級(jí)教育培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、 時(shí)間趙雪生27特種作業(yè)人員持證上崗情況。是否明確管理部門

7、、管理工種、管理內(nèi)容、管控臺(tái)賬、安全 技術(shù)交底趙雪生28建設(shè)工程安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立及風(fēng)險(xiǎn)管理辦法鐵路建設(shè)工程安全風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法（鐵建設(shè)（2010） 162號(hào)），應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則張俊卿、趙雪生29火工品管理制度民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第466號(hào)）爆破 安全規(guī)程（gb6722-2011）張俊卿、趙雪生30施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員意外傷害保險(xiǎn)辦理情況。建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例第三十八條趙雪生31施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案編制、審杳及實(shí)施情況。是否按照建設(shè)單位相應(yīng)制度編制施組和專項(xiàng)施工方案，是否 明確編制依據(jù)、原則、編制內(nèi)容、報(bào)審要求梁桂徳、王志云32生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的建立與落實(shí)

8、情況生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 總局令2009第17號(hào)）（建設(shè)、施工單位等要共同建立起 與政府應(yīng)急體系的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保應(yīng)急救援工作反應(yīng)靈敏、 行動(dòng)迅速、處置得力張俊卿、趙雪生33危險(xiǎn)源管理制度應(yīng)明確危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)管理，部門與職責(zé)、日常檢查管理 （按安規(guī)要求）、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)登記、公示、監(jiān)管（安規(guī)） 與考核張俊卿、趙雪生34工程線和營(yíng)業(yè)線施工安全管理制度南昌鐵路局營(yíng)業(yè)線施工及安全管理細(xì)則（南鐵運(yùn)發(fā)（2012） 610號(hào)）及相關(guān)文件張俊卿、趙雪牛35安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 （國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)替管理總局令第16號(hào)）趙雪生36危險(xiǎn)性較大分部分

9、項(xiàng)工程的管理危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法（建質(zhì)（2009） 第87號(hào)）施工單位應(yīng)當(dāng)建立危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安 全管理措施，施工單位應(yīng)當(dāng)在危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工 前編制專項(xiàng)方案；對(duì)于超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部 分項(xiàng)工程施工單位應(yīng)當(dāng)組織專家對(duì)專項(xiàng)方案進(jìn)行論證。專項(xiàng) 方案應(yīng)當(dāng)由施工單位技術(shù)部門組織本單位施工技術(shù)、安全、 質(zhì)量等部門的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行審核。張俊卿、趙雪生37大臨設(shè)施管理大臨設(shè)施建設(shè)是否按設(shè)計(jì)文件執(zhí)行，是否納入實(shí)施性施工組 織管理，開(kāi)工前是否按耍求報(bào)開(kāi)工報(bào)告，大臨工程如有位置、 規(guī)模變更，是否按程序進(jìn)行審批。符合危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng) 工程的大臨設(shè)施施工是否按照相關(guān)文件執(zhí)行。王志云三工地試驗(yàn)室組建具體見(jiàn)工地試驗(yàn)室首次監(jiān)督檢查表38工程質(zhì)量試驗(yàn)制度是否明確管理部門、管理內(nèi)容，委外檢測(cè)管理內(nèi)容邢紅斌39母體資質(zhì)、計(jì)量認(rèn)證、試驗(yàn)室、主任授權(quán)情況、授權(quán)簽字 情況工地實(shí)驗(yàn)室組建是否符合（工管辦函2013284/300號(hào)）、 tb 10442-2009鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程試驗(yàn)室管理標(biāo)準(zhǔn)邢紅斌40試驗(yàn)人員資格、人數(shù)、專業(yè)配套工地實(shí)驗(yàn)室組建是否符合（工管辦函2013284/300號(hào)）、 tb 10442-2009鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程試驗(yàn)室管理標(biāo)準(zhǔn)邢紅斌41試驗(yàn)儀器配備、標(biāo)定、試驗(yàn)室環(huán)境工地實(shí)驗(yàn)室組建是否符合（工管辦函