MRO請(qǐng)購(gòu)制度培訓(xùn)

1、采購(gòu)管理制度培訓(xùn)采購(gòu)管理制度培訓(xùn)2011.4.262011.4.26物料采購(gòu)部物料采購(gòu)部2概要采購(gòu)申請(qǐng)單的分類與流程采購(gòu)申請(qǐng)單的分類與流程采購(gòu)流程圖采購(gòu)流程圖合同評(píng)審流程合同評(píng)審流程招標(biāo)流程招標(biāo)流程各采購(gòu)人員對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)范疇各采購(gòu)人員對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)范疇答疑答疑3一般物料采購(gòu)申請(qǐng)分類與流程備注：1. 勞保、保潔、辦公、消耗品都采用季度采購(gòu)的形式，備品備件為每月采購(gòu)的形式，藥品可直接 從醫(yī)務(wù)室領(lǐng)取（需提交申請(qǐng)單給EHS部門）； 2. 對(duì)于各大類所包含的產(chǎn)品不清，可向?qū)?yīng)負(fù)責(zé)人咨詢（某些可在E-flow系統(tǒng)中查詢）； 3. 直接對(duì)應(yīng)采購(gòu)人員的物料，在Oracle系統(tǒng)中制作申請(qǐng)單，審批完畢后將申請(qǐng)單單號(hào)發(fā)郵

2、件給對(duì)應(yīng)采購(gòu)人員；其他物料（不包含藥品）在E-flow系統(tǒng)中提交申請(qǐng)單，再由相對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人匯總在Oracle中提交申請(qǐng)，將單號(hào)郵件給對(duì)應(yīng)采購(gòu)人員序序號(hào)號(hào)名稱名稱流程流程相關(guān)負(fù)責(zé)人相關(guān)負(fù)責(zé)人備注備注1 1備品備件采購(gòu)備品備件采購(gòu)相關(guān)相關(guān)PMCPMC直接在直接在ORACLEORACLE系統(tǒng)中提請(qǐng)購(gòu)給相系統(tǒng)中提請(qǐng)購(gòu)給相關(guān)采購(gòu)負(fù)責(zé)人，采購(gòu)人員進(jìn)行詢價(jià)及比價(jià)關(guān)采購(gòu)負(fù)責(zé)人，采購(gòu)人員進(jìn)行詢價(jià)及比價(jià)并下單，供應(yīng)商發(fā)貨，車間協(xié)助入庫(kù)并下單，供應(yīng)商發(fā)貨，車間協(xié)助入庫(kù)對(duì)應(yīng)采購(gòu)人員對(duì)應(yīng)采購(gòu)人員月度采購(gòu)月度采購(gòu)消耗品采購(gòu)消耗品采購(gòu)季度采購(gòu)季度采購(gòu)2 2勞保用品勞保用品相關(guān)相關(guān)PMCPMC在在EflowEflow系統(tǒng)中直接

3、提請(qǐng)購(gòu)給相對(duì)系統(tǒng)中直接提請(qǐng)購(gòu)給相對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)人，再由他們匯總提交應(yīng)的負(fù)責(zé)人，再由他們匯總提交ORACLEORACLE申申請(qǐng)給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)請(qǐng)給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)EHSEHS負(fù)責(zé)人員：黃文捷負(fù)責(zé)人員：黃文捷季度采購(gòu)季度采購(gòu)保潔用品保潔用品對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)EHSEHS負(fù)責(zé)人員：西區(qū)黃文負(fù)責(zé)人員：西區(qū)黃文捷，東區(qū)邵琳捷，東區(qū)邵琳辦公用品辦公用品對(duì)應(yīng)行政人員：東區(qū)黃靜，對(duì)應(yīng)行政人員：東區(qū)黃靜，西區(qū)景琳西區(qū)景琳ITIT用品用品對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)ITIT人員：王婷人員：王婷周度采購(gòu)周度采購(gòu)3 3ITIT類消耗品類消耗品 直接郵件給相對(duì)應(yīng)人員直接郵件給相對(duì)應(yīng)人員對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)ITIT人員：東區(qū)葉平，西人員：東區(qū)葉平，西區(qū)萬(wàn)里

4、鵬區(qū)萬(wàn)里鵬加粉加墨，色加粉加墨，色帶等帶等4 4藥品藥品可直接從醫(yī)務(wù)室領(lǐng)取，但需提交申請(qǐng)單給可直接從醫(yī)務(wù)室領(lǐng)取，但需提交申請(qǐng)單給EHSEHS部門部門對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)EHSEHS負(fù)責(zé)人員：黃文捷負(fù)責(zé)人員：黃文捷4服務(wù)類采購(gòu)申請(qǐng)分類與流程設(shè)備儀器維修設(shè)備儀器維修其他服務(wù)（具體包含設(shè)備儀器改造、租賃協(xié)議、保潔服務(wù)、咨詢類項(xiàng)目、公其他服務(wù)（具體包含設(shè)備儀器改造、租賃協(xié)議、保潔服務(wù)、咨詢類項(xiàng)目、公共設(shè)施設(shè)備的維保、安防系統(tǒng)年度維保、共設(shè)施設(shè)備的維保、安防系統(tǒng)年度維保、IT設(shè)備軟硬件維保等）設(shè)備軟硬件維保等）備注：1. 兩種服務(wù)類申請(qǐng)都必須在Oracle中提交申請(qǐng)單，并將審批完畢后的申請(qǐng)單單號(hào)郵件給對(duì)應(yīng)的采購(gòu)人員

5、； 2. 設(shè)備儀器維修只需在Oracle中提交申請(qǐng)，填寫申請(qǐng)單可見(jiàn)案例 4 ；而其他服務(wù)申請(qǐng)還需提交一份紙質(zhì)申請(qǐng)單（格式可見(jiàn) 案例5 ），填寫服務(wù)性采購(gòu)申請(qǐng)單，需提供詳細(xì)項(xiàng)目需求和項(xiàng)目最高價(jià)格預(yù)估，以及至少三家的供應(yīng)商和相關(guān)的資質(zhì)信息及聯(lián)系方式； 3. 對(duì)于服務(wù)類申請(qǐng)需要指定供應(yīng)商的，提交指定供應(yīng)商或指定品牌申請(qǐng)表（格式可見(jiàn)案例6 ）； 4.在填寫預(yù)算號(hào)的時(shí)候，請(qǐng)預(yù)算號(hào)的性質(zhì)，是費(fèi)用還是成本；5請(qǐng)購(gòu)表單授權(quán)表（服務(wù)性采購(gòu)） 授權(quán)層級(jí)授權(quán)層級(jí)服務(wù)性服務(wù)性預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)變更預(yù)算內(nèi)變更預(yù)算外預(yù)算外批準(zhǔn)申請(qǐng)批準(zhǔn)申請(qǐng)首席執(zhí)行官CEO$30萬(wàn)首席財(cái)務(wù)官CFO高級(jí)運(yùn)營(yíng) VP請(qǐng)購(gòu)部門分管副總不論金額不論金

6、額不論金額審核申請(qǐng)審核申請(qǐng)財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)高級(jí)總監(jiān)$40萬(wàn)預(yù)算分析總監(jiān)$40萬(wàn)$10萬(wàn)預(yù)算分析經(jīng)理系統(tǒng)審核不論金額不論金額業(yè)務(wù)審核業(yè)務(wù)審核請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人不論金額不論金額不論金額提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)申請(qǐng)部門經(jīng)辦人員不論金額不論金額不論金額6采購(gòu)流程圖7采購(gòu)管理流程授權(quán)表采購(gòu)合同評(píng)審采購(gòu)管理流程授權(quán)表采購(gòu)合同評(píng)審授權(quán)層級(jí)授權(quán)層級(jí) 非非BOM 辦公用品、勞保、辦公用品、勞保、IT 服務(wù)性采購(gòu)合同服務(wù)性采購(gòu)合同 模板合同模板合同 非標(biāo)合同非標(biāo)合同 模板合同模板合同 非標(biāo)合同非標(biāo)合同 模板合同模板合同 非標(biāo)合同非標(biāo)合同 批準(zhǔn)合同批準(zhǔn)合同 首席執(zhí)行官CEO 金額$400萬(wàn) 金額$40萬(wàn) 金額$40萬(wàn) 首席

7、財(cái)務(wù)官CFO 金額$200萬(wàn)（SVP、CFO意見(jiàn)不統(tǒng)一時(shí),交由CEO審批） 金額$20萬(wàn)（SVP、CFO意見(jiàn)不統(tǒng)一時(shí),交由CEO審批） 高級(jí)運(yùn)營(yíng)VP 金額$200萬(wàn) 金額$20萬(wàn) 供應(yīng)鏈VP 不論金額 不論金額 不論金額 不論金額 不論金額 審核合同審核合同 信用管理需要預(yù)付款需要預(yù)付款需要預(yù)付款法務(wù)部 不論金額 不論金額 不論金額 財(cái)務(wù)部 不論金額 不論金額 不論金額 采購(gòu)總監(jiān) 經(jīng)辦合同經(jīng)辦合同 采購(gòu)部 8各采購(gòu)人員對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)范疇負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)人員業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍聯(lián)系方式聯(lián)系方式主管主管經(jīng)理經(jīng)理高謹(jǐn)單晶、硅料、化學(xué)用品59205張葉飛郭淑紅朱小軍多晶、倉(cāng)庫(kù)、叉車、吸塵器、貨架59206孫維組件

8、59201張葉飛質(zhì)量部、技術(shù)部59202趙希東電池、勞保保潔用品59209袁國(guó)琴丁華燕西電池、產(chǎn)線工作服、包裝材料59043袁國(guó)琴西區(qū)硅片59237章凱東區(qū)硅片59207吉振宇印刷品、辦公用品、EHS59224李雯李雯設(shè)施、行政部、安保部、PA等部門（李黃濤協(xié)助）59204高曄曙禮品、廣告、HR培訓(xùn)合同59207高曄曙朱開(kāi)IT備件采購(gòu)、服務(wù)性合同的洽談59208李黃濤文檔管理59042-郭淑紅暫代IT類軟件項(xiàng)目合同洽談（朱開(kāi)協(xié)助9招標(biāo)流程屬于招標(biāo)范圍：類別類別范圍范圍物料采購(gòu)年采購(gòu)金額在300萬(wàn)（含）以上的屬于MRO類的物料服務(wù)性采購(gòu)單項(xiàng)金額在80萬(wàn)（含）以上的服務(wù)性

9、采購(gòu)招標(biāo)機(jī)構(gòu)明細(xì)表項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招標(biāo)主辦部門招標(biāo)主辦部門評(píng)標(biāo)小組評(píng)標(biāo)小組物料采購(gòu)需求部門副總需求部門、供應(yīng)鏈副總需求部門、供應(yīng)鏈需求部門、供應(yīng)鏈及涉及的相關(guān)部門服務(wù)性采購(gòu)需求部門副總需求部門、供應(yīng)鏈副總需求部門、供應(yīng)鏈需求部門、供應(yīng)鏈及涉及的相關(guān)部門注：評(píng)標(biāo)小組相關(guān)部門是指根據(jù)招標(biāo)需要，由主辦部門邀請(qǐng)的相關(guān)部門，如財(cái)務(wù)、法務(wù)、制造、技術(shù)等部門，內(nèi)控部門參加10招標(biāo)流程11答疑 MRO與項(xiàng)目采購(gòu)業(yè)務(wù)劃分對(duì)于一般物料類的采購(gòu)，項(xiàng)目采購(gòu)負(fù)責(zé)是屬于固定資產(chǎn)類的物料，MRO負(fù)責(zé)的是BOM料以外非固類的物料；對(duì)于服務(wù)方面，項(xiàng)目采購(gòu)負(fù)責(zé)設(shè)備質(zhì)保期內(nèi)的改造項(xiàng)目，MRO負(fù)責(zé)

10、設(shè)備質(zhì)保期以外的改造項(xiàng)目以及各類咨詢、全年維保類等服務(wù)項(xiàng)目；備注：固定資產(chǎn)的定義1）為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的；2)使用年限超過(guò)1年；3）單位價(jià)值超過(guò)2000元人民幣（含2000元）；4）產(chǎn)品能獨(dú)立使用； （詳見(jiàn)“固定資產(chǎn)管理制度”）謝謝您對(duì)采購(gòu)謝謝您對(duì)采購(gòu)工作的支持工作的支持13案例1 填寫EFLOW申請(qǐng)單EFLOW中填寫表單頁(yè)面供應(yīng)鏈部勞保，辦公，保潔申請(qǐng)界面如下：一般無(wú)特別要求，不需填寫規(guī)格（名稱中已經(jīng)包含詳細(xì)規(guī)格）14填寫EFLOW申請(qǐng)單EFLOW中填寫表單頁(yè)面信息技術(shù)部IT用品申請(qǐng)?jiān)摫砀竦奶顚懹蒊T部進(jìn)行介紹15案例2 填寫ERP一般物料申請(qǐng)單物料料號(hào)選擇切記一定選

11、擇物料料號(hào)選擇切記一定選擇“備品備件備品備件”，即即“8”字開(kāi)頭的，不能隨意借代料號(hào)字開(kāi)頭的，不能隨意借代料號(hào)16填寫ERP一般物料申請(qǐng)單必須注意在必須注意在“目的地類目的地類型型”該項(xiàng)一定為庫(kù)存該項(xiàng)一定為庫(kù)存17填寫ERP一般物料申請(qǐng)單注意點(diǎn)：對(duì)于電器類標(biāo)準(zhǔn)件，必須寫上品牌和型號(hào)（也提供銘牌銘牌圖片）；對(duì)于必須從設(shè)備廠家購(gòu)買的配件，請(qǐng)?zhí)峁S家名稱和廠家貨號(hào)PN；對(duì)于一些不知道具體名稱規(guī)格的，請(qǐng)?zhí)峁┡浼D片和關(guān)鍵尺寸給我；18填寫ERP一般物料申請(qǐng)單長(zhǎng)寬高分別為2*1*0.8m，桌高1.2m，板厚為5mm，帶兩個(gè)抽屜對(duì)于非標(biāo)件采購(gòu)，盡快提供圖紙，這樣可以節(jié)約相互確認(rèn)的時(shí)間，而如果實(shí)在無(wú)法提供圖

12、紙的，請(qǐng)?zhí)峁﹫D片和給出具體尺寸和要求19案例3提交ERP申請(qǐng)單號(hào)（郵件）對(duì)于提交Oracle申請(qǐng)單號(hào)（即“82”的編號(hào)）給采購(gòu)負(fù)責(zé)人時(shí)，務(wù)必保證該申請(qǐng)單的審批狀態(tài)為“批準(zhǔn)”（可按上圖方式操作），另外可提交一些附件，對(duì)請(qǐng)購(gòu)的物料進(jìn)行詳細(xì)描述，最后在郵件下方留下請(qǐng)購(gòu)負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式！20案例4維修申請(qǐng)的填寫類型請(qǐng)務(wù)必確定為“維修”說(shuō)明中必填內(nèi)容：1.設(shè)備名稱；2.設(shè)備原廠名稱、聯(lián)系方式；3.設(shè)備型號(hào)；4.設(shè)備到貨時(shí)間以及是否在質(zhì)保期內(nèi)；5.設(shè)備的資產(chǎn)編號(hào)；6.現(xiàn)況即報(bào)修原因；其他方面，如設(shè)備以往維修記錄等等可以郵件發(fā)給我21案例5其他服務(wù)性需求申請(qǐng)單填寫類型請(qǐng)務(wù)必確定為“服務(wù)”22非生產(chǎn)性物料屬性

13、分類分類分類類別說(shuō)明類別說(shuō)明第一分類：固定資產(chǎn)第一分類：固定資產(chǎn)代碼代碼90190101 房屋建筑物指直接購(gòu)買的房屋,如:商品房02 運(yùn)輸設(shè)備指直接購(gòu)買的汽車,叉車等03 辦公設(shè)備(IT類)指直接購(gòu)買的電腦,打印機(jī),服務(wù)器,投影儀等04 辦公設(shè)備(行政類)指直接購(gòu)買的辦公桌椅,考勤機(jī),沙發(fā),電視機(jī),書柜等第二分類第二分類:在建工程在建工程-代碼代碼90201建筑工程指基建中的廠房,圍墻,水池，停車場(chǎng)，雨污水排水管道，道路，廢水站等02安裝工程指管道安裝費(fèi)，設(shè)備安裝費(fèi)等03待安裝機(jī)器設(shè)備指公司所有的機(jī)器設(shè)備，如：真空泵，單晶爐，多晶鑄錠爐，線鋸等04待安裝電子設(shè)備批公司所有的電子設(shè)備，如：空調(diào)，

14、配電箱，弱電系統(tǒng)，監(jiān)控系統(tǒng)，模擬屏等05其他支出指與建筑工程相關(guān)的費(fèi)用，如：白蟻費(fèi)，審計(jì)費(fèi)，設(shè)計(jì)費(fèi)，項(xiàng)目管理費(fèi)等06技術(shù)改造工程及大修理工程指設(shè)備的改良及改擴(kuò)建的費(fèi)用07待攤支出指與設(shè)備相關(guān)的費(fèi)用，如：工程物資（電纜，管件等）設(shè)備安裝的審計(jì)費(fèi)，檢測(cè)費(fèi)等08測(cè)試設(shè)備指需要定期較準(zhǔn)較驗(yàn)的設(shè)備，如：電子臺(tái)秤，測(cè)試儀，電導(dǎo)率，地磅秤，光度計(jì)等09土地使用權(quán)指與土地相關(guān)的費(fèi)用，如：土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)，印花稅，契稅，土地評(píng)估費(fèi)，土地用途變更費(fèi)等第三分類：無(wú)形資產(chǎn)第三分類：無(wú)形資產(chǎn)代碼代碼90390301專利權(quán)02軟件屬于直接購(gòu)買的軟件 03軟件開(kāi)發(fā)屬于需開(kāi)發(fā)的軟件04Liveflow工作流05商標(biāo)第四分類：備品備件第四分類：備品備件包含設(shè)備配件、辦公用品、勞保保潔用品、IT類（非固定）、低值易耗等第五分類：維修服務(wù)第五分類：維修服務(wù)類類- -代碼代碼908908設(shè)備儀器維修23其他服務(wù)性需求申