程序文件--金安通(北京)消防工程有限公司

1、No. JAT/CX -2011/A程序文件匯編（依據(jù) GB/T 50430-2007、GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001標準編制）版次：A/0 編制：王菡、尤克欣、劉彩霞等 審批：何承先金安通（北京）消防工程有限公司 -2011年6月8日發(fā)布 2011年6月18實施目 錄 文件名稱 編 號 頁數(shù)1 、文件、法律法規(guī)和其他要求控制程序 JAT/CX-01-2011/A 共3頁2 、記錄控制程序 JAT/CX-02-2011/A 共2頁3 、目標與測量、分析控制程序 JAT/CX-03-2011/A 共3頁4 、危險源和環(huán)境因素辨識、評

2、價控制程序 JAT/CX-04-2011/A 共5頁5 、管理方案控制程序 JAT/CX-05-2011/A 共2頁6 、協(xié)商與信息交流控制程序 JAT/CX-06-2011/A 共3頁7 、管理評審控制程序 JAT/CX-07-2011/A 共3頁8 、人力資源控制程序 JAT/CX-08-2011/A 共3頁9 、基礎設施與工作環(huán)境控制程序 JAT/CX-09-2011/A 共3頁10、與顧客有關的過程控制程序 JAT/CX-10-2011/A 共4頁11、采購控制程序 JAT/CX-11-2011/A 共3頁12、施工過程與交付控制程序 JAT/CX-12-2011/A 共5頁13、運行

3、控制程序 JAT/CX-13-2011/A 共3頁14、應急準備和響應控制程序 JAT/CX-14-2011/A 共2頁15、監(jiān)視和測量設備控制程序 JAT/CX-15-2011/A 共2頁16、顧客滿意度測量控制程序 JAT/CX-16-2011/A 共2頁17、內(nèi)部審核控制程序 JAT/CX-17-2011/A 共3頁18、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 JAT/CX-18-2011/A 共2頁19、績效測量和監(jiān)視控制程序 JAT/CX-19-2011/A 共2頁20、合規(guī)性評價控制程序 JAT/CX-20-2011/A 共2頁21、不合格品控制程序 JAT/CX-21-2011/A 共3頁22

4、、改進控制程序 JAT/CX-22-2011/A 共4頁附錄1：管理制度目錄附錄2：更改記錄金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件文件、法律法規(guī)和其他要求控制程序北京北特高科舞臺設備有限公司程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-01-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第1頁，共3頁1、范圍本程序適用于全公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行涉及的所有文件、法規(guī)及其他要求的識別與控制，以確保文件使用的適宜性、完整性和有效性。并為公司質(zhì)量、安全和環(huán)保工作提供法律法規(guī)依據(jù)。2、相關/支持性文件2.1 記錄控制程序 JAT/CX-02-2011/A2.2 工程資料管理制度 J

5、AT/ZY-20-2011/A/A3、術語和定義3.1本程序所采用的術語符合GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎和術語、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和GB/T50430-2007 工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的規(guī)定。3.2文件：信息及其承載媒體3.3規(guī)范：闡明要求的文件4、職責4.1本程序由綜合部歸口管理，負責管理體系文件的組織編制、修訂、貫徹實施與監(jiān)督檢查。并負責質(zhì)量、安全和環(huán)保法規(guī)及其他要求的收集、識別、發(fā)放和更新。4.2 公司相關職能部室負責各自歸口程序文件及指導全公司所需管理類、技術類作業(yè)文件

6、的編制、修訂、組織實施與監(jiān)督檢查。4.3 各部門負責本單位管理類、技術類作業(yè)文件的編制、修訂、實施和公司管理體系文件、法規(guī)及其他要求的接收、發(fā)放、貫徹實施與日常管理。5 工作程序5.1 管理體系文件的分類a 管理手冊（包括方針、目標）b 程序文件c 管理類、技術類作業(yè)文件，主要包括：企業(yè)管理標準、技術標準、工作標準、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、校準規(guī)程及其他各種形式的工作依據(jù)等。d外來文件：主要指國家、行業(yè)和地方的法律法規(guī)、規(guī)范、標準、合同、顧客圖紙及上級有關質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護的文件。e 管理體系所需的各項記錄。5.2 文件的編制與審批5.2.1管理手冊由管理者代表組織各職能部門共

7、同編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。5.2.2程序文件由公司各歸口職能部門編制，管理者代表審批。5.2.3指導全公司的管理類、技術類作業(yè)文件由各職能部門負責編制，公司相關主管領導審批。5.2.4外來文件的識別與審定a 應具備國家、行業(yè)、地方的質(zhì)量、安全和環(huán)保法律法規(guī)、標準、規(guī)范等。由綜合部負責通過金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件文件、法律法規(guī)和其他要求控制程序北京北特高科舞臺設備有限公司程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-01-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第2頁，共3頁與政府主管部門、協(xié)會、出版部門、書店建立聯(lián)絡渠道或上網(wǎng)查詢等方式進行識別、收集、審定其版

8、本的有效性并負責購買或獲取。確保能夠及時獲取到滿足公司質(zhì)量、安全和環(huán)保工作所需的法規(guī)和行業(yè)要求。b綜合部負責及時收集有關法規(guī)和其他要求更新的信息，確定這些要求應用于組織的環(huán)境和安全因素，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方。c上級文件由綜合部送公司主管領導批轉相關部門組織貫徹執(zhí)行。5.3文件的定期評審與修訂文件內(nèi)容應清晰明確。經(jīng)過一個時期使用以后，應由編制部門每年定期對其適用性進行評審。必要時予以修訂并再次辦理審批手續(xù)，以確保文件對客觀條件變化的持續(xù)、適宜性。評審的時機一般為每年的管理評審時同時做。評審引起的修訂情況應報綜合部，并按本文件5.6條款執(zhí)行。5.4文件的編號與發(fā)布5.4.1文件

9、編號的方法a 管理手冊：JAT / SC XXXX 出版年號 手冊拼音縮寫 金安通拼音縮寫b程序文件： JAT / CX XX XXXX 出版年號 文件順序號 程序拼音縮寫 金安通拼音縮寫c 指導各部門的管理類、技術類作業(yè)文件：JAT / ZY XX XXXX 出版年號 文件順序號 作業(yè)文件拼音縮寫金安通拼音縮寫d 記錄：JL XX - XX 順序號 標準條款號 記錄拼音縮寫 注：文件和記錄原有編號可沿用，不再重新編號。5.4.2文件編號的程序公司管理體系文件由綜合部按上述編號方法統(tǒng)一掌握給號，程序如下：文件編寫部門負責將編金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件文件、法律法規(guī)和其他要求控制程

10、序北京北特高科舞臺設備有限公司程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-01-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第3頁，共3頁寫完成并經(jīng)公司主管領導審批定稿后的文件送綜合部統(tǒng)一編號后方可正式印制發(fā)布。5.4.3 時效性文件（指一年內(nèi)有效的文件）可不編號。5.5 文件的發(fā)放控制5.5.1 公司管理體系文件發(fā)放范圍5.5.1.1手冊和程序文件一起發(fā)放，分別發(fā)給公司領導和各職能部門，如需宣傳經(jīng)管理者代表批準后可發(fā)給相關方。5.5.1.2 技術作業(yè)文件分別發(fā)給業(yè)務范圍內(nèi)的部門，確保各崗位員工得到所需的文件。5.5.1.3外來文件經(jīng)主管領導審批后發(fā)給相關部門。5.5.2發(fā)至公司內(nèi)部和認

11、證公司的管理體系文件均為受控文件。以文件分發(fā)號作為受控標識。5.5.3 管理體系文件由綜合部負責發(fā)放，發(fā)放前編制分發(fā)號，根據(jù)批準的范圍辦理發(fā)放登記和領用簽字手續(xù)。5.5.4 國家、行業(yè)、地方法規(guī)和標準、規(guī)范由綜合部負責購買或下載（如政府網(wǎng)或地方政府網(wǎng)），識別確認后發(fā)放，發(fā)放前編制分發(fā)號并辦理發(fā)放登記和領用手續(xù)。5.5.5 職業(yè)健康安全和環(huán)保文件和法規(guī)根據(jù)需要經(jīng)審批后發(fā)至相關方。 5.6 文件的更改5.6.1 文件的更改由其編制部門提出，填寫文件更改（申請）通知單，按原編制程序?qū)徟蠓娇山M織更改。5.6.2 局部更改時，使用黑色炭素筆在文件被更改處用“”杠掉，在附近空白處填寫更改后的內(nèi)容。并在文

12、件更改記錄上注明。5.6.3 換頁或換版更改時，要按原發(fā)放登記的份數(shù)發(fā)放新頁或新版文件，同時收回作廢舊頁或作廢文件。換頁更改時，要在文件更改記錄上注明。按版更改時，要在新文件上注明新的版本號。對收回的舊頁或作廢文件應進行登記，及時從使用場所撤回，填寫文件保留/銷毀記錄，經(jīng)主管領導審批后統(tǒng)一進行銷毀。作廢文件需保留時，應在其扉頁上注明“作廢，保留參考”字樣，以防誤用。5.7 文件可以是紙張、軟件、光盤、照片等任何電子媒體形式。6 記錄6.1 文件發(fā)放/回收登記表 JL-4.2.3-026.2 文件借閱/復制記錄 JL-4.2.3-036.3 文件更改（申請）通知單 JL-4.2.3-046.4

13、受控文件清單 JL-4.2.3-016.5 文件保留/銷毀登記 JL-4.2.3-05金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件記 錄 控 制 程 序北京北特高科舞臺設備有限公司程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-02-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第1頁，共2頁1、范圍 對記錄的設置、填寫、收集、標識、保管和處置做出規(guī)定，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運行的證據(jù)。必要時實現(xiàn)可追溯，并為制定糾正和預防措施提供依據(jù)。本程序適用于質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行涉及所有記錄的控制。2、相關/支持性文件2.1 文件、法律法規(guī)和其他要求控制程序

14、 JAT/CX-01-2011/A2.2 工程資料管理制度 JAT/ZY-20-2011/A/A3、術語及定義3.1本標準所采用的質(zhì)量術語，符合GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎和術語、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和GB/T50430-2007 工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的規(guī)定。3.2 記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。4、職責4.1本程序由綜合部歸口管理，負責記錄的統(tǒng)一審定、編號與監(jiān)督管理。4.2 公司工程部、合同預算部等相關職能部室負責本部門業(yè)務系統(tǒng)內(nèi)使用的記錄的設置、組織填

15、寫與監(jiān)督管理。4.3 項目部負責工程要求所補充記錄的設置、編號、填寫與管理。5、工作程序5.1 記錄表格的設置與審批質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行所涉及記錄的設置，隨文件（包括程序文件和作業(yè)文件）規(guī)定要求同時產(chǎn)生、同時審批。其以后的新增、更改、撤消，由原文件的編制部門提出記錄表格式樣，經(jīng)部門負責人審批后報綜合部審定并統(tǒng)一編號。5.3 記錄的編號與印制公司各部門設置的記錄，由各部門負責人審核后，交綜合部按如下方法進行編號后方可印制。JL XX - XX 順序號 標準條款號 記錄拼音縮寫 5.4 記錄的填寫5.4.1 記錄的填寫應字跡清晰、端正，記錄的形成應與管理活動同步進行，確保真實、準確

16、、及時。5.4.2 填寫記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)時應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上附近空白處寫上更改后的數(shù)據(jù)，并蓋印章或更改人姓名。5.4.3 記錄不允許用鉛筆填寫，一般可用鋼筆或圓珠筆填寫。需長期保存的記錄要用鋼筆或碳素筆填寫。5.4.4 記錄表格中不進行的項目應劃直杠，不應空白。金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件記 錄 控 制 程 序北京北特高科舞臺設備有限公司程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-02-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第2頁，共2頁5.5公司各部門、項目部要指定一名資料員做好記錄的日常管理。根據(jù)記錄的編號編制本單位使用的記

17、錄清單，報綜合部匯制成公司的記錄清單，便于控制和管理。兼職資料員要定期對記錄進行收集、整理、裝訂、編目、便于存取和檢索。記錄應妥善保管、防止丟失和缺損。5.5.2 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系記錄的保管期限一般為三年。5.5.3 記錄的保管環(huán)境應適宜，并做好防潮、防盜、防蛀、防鼠咬、防霉變等。電子性質(zhì)的記錄應保存在防潮、防塵、防陽光直射、防壓、防消磁等。5.6 記錄的歸檔具有長期保存價值的記錄應由使用部門整理齊全、完整、成套并填寫清單辦理歸檔手續(xù)。5.7 外來記錄的控制供應商、外包商提供的有關采購物資和分包工序的相關記錄，由工程部負責審核、驗證，并收集、保存。5.8 記錄的處理與銷毀對過期

18、的記錄由各使用部門負責統(tǒng)一收回后銷毀，并填寫“文件保留/銷毀登記”。5.9 記錄可是紙張或電子媒體等多種形式。6、記錄6.1 文件保留/銷毀登記 JL-4.2.3-056.2 記錄清單 JL-4.2.4-016.3 文件借閱/復制記錄 JL-4.2.3-03金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件目標與測量、分析控制程序北京北特高科舞臺設備有限公司程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-03-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第1頁，共3頁1、范圍本程序適用于對公司質(zhì)量、安全和環(huán)保目標控制、管理體系運行和運行涉及的產(chǎn)品項目及服務過程的監(jiān)視、測量、數(shù)據(jù)分析、改進、包括采用統(tǒng)計

19、技術的控制。2、相關/支持性文件2.1 內(nèi)部審核控制程序 JAT/CX-18-2011/A2.2 管理評審控制程序 JAT/CX-07-2011/A2.3 協(xié)商與信息交流控制程序 JAT/CX-06-2011/A2.4 目標管理制度 JAT/ZY-02-2011/A/A2.5 質(zhì)量管理自查與評價制度 JAT/ZY-12-2011/A/A3、術語與定義3.1本程序采用的術語，符合GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎和術語、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T50430-2007 工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管

20、理規(guī)范的規(guī)定。3.2 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)據(jù)等信息。4、職責4.1本程序由綜合部歸口管理。負責本程序的制定、組織實施與監(jiān)督檢查。負責監(jiān)督檢查各單位的質(zhì)量、安全和環(huán)保目標的分解、落實情況，對其實現(xiàn)情況進行考核。負責定期組織對公司管理體系運行進行監(jiān)視和測量。負責對全公司質(zhì)量、安全和環(huán)保信息與數(shù)據(jù)進行匯總統(tǒng)計。4.2公司各部門負責本程序的具體實施，并按各自的職能分工和規(guī)定要求向綜合部反饋各類質(zhì)量、安全和環(huán)保信息與數(shù)據(jù)。5工作程序5.1目標的建立、落實與控制5.1.1依據(jù)標準和公司管理手冊提出的質(zhì)量、安全和環(huán)?？偰繕?，對公司目標進行分解，制定各部門質(zhì)量、安全和環(huán)保目標，經(jīng)總經(jīng)理批準后下

21、發(fā)公司各單位執(zhí)行。5.1.2目標和指標應盡量量化，須是可測量的。5.1.3綜合部負責監(jiān)督檢查各單位的質(zhì)量、安全和環(huán)保目標的分解、落實情況，對其實現(xiàn)情況進行考核。對于未完成的目標，應分析原因采取補救措施，確保公司年度質(zhì)量、安全和環(huán)保目標的按期完成。5.1.4 目標管理的其它要求控制執(zhí)行目標管理制度JAT/ZY-02-2011/A/A。5.2 過程的監(jiān)視和測量5.2.1公司在策劃質(zhì)量管理體系時，建立了內(nèi)審、管理評審、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品控制、績效測量和監(jiān)視、顧客滿意度調(diào)查和售后服務、糾正與預防措施控制等程序文件及作業(yè)文件。5.2.2 綜合部負責按內(nèi)審、管理評審控制程序要求，定期組織對公司管理體

22、系運行的符合性、適宜性、充分性、有效性進行監(jiān)視和測量。并負責根據(jù)監(jiān)視、測量和評審結果組織制定糾正、預防和管理體系的改進措施，確保公司管理體系的持續(xù)改進。金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件目標與測量、分析、改進控制程序 編號：JAT/CX-03-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第2頁，共3頁5.2.3 工程部按施工過程控制、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品控制程序、安全和環(huán)境績效測量和監(jiān)視控制程序等文件要求，組織對施工過程、交付、服務及職業(yè)健康安全和環(huán)保過程進行監(jiān)視與測量。并根據(jù)監(jiān)視與測量發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正、糾正措施或預防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高和安全、文明、綠色施工水平。5.2.4

23、合同預算部按照產(chǎn)品要求評審與顧客溝通、顧客滿意度調(diào)查顧客和發(fā)包方和售后服務控制程序要求，采取質(zhì)量回訪、企業(yè)調(diào)查、顧客和發(fā)包方等形式監(jiān)視和測量顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量的感受、評價及意見。通過監(jiān)視和測量尋求改進的機會，以持續(xù)滿足顧客的需求。5.2.5綜合部每季度組織各職能部門對如上過程進行監(jiān)督檢查，以證實過程實現(xiàn)所策劃結果的能力。確保公司質(zhì)量、安全和環(huán)保目標的實現(xiàn)。5.3 信息與數(shù)據(jù)的匯總分析5.3.1收集的信息應包括： 1）法律、法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度等； 2）工程建設有關方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價； 3）各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結果； 4）施工企業(yè)質(zhì)量

24、管理監(jiān)督檢查結果； 5）同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗教訓； 6）市場需求； 7）質(zhì)量回訪和服務信息。5.3.2信息的來源。1）各種形式的工作檢查，包括外部的檢查、審核等；2）各項工作報告及工作建議；3） 業(yè)績考核結果；4） 各類專項報表等。5） 緊急信息，如出現(xiàn)的突發(fā)事故等。6）其他信息，如員工建議等。5.3.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體，通訊等方式。采用計算機網(wǎng)絡等信息傳遞的方法，并對其進行管理。公司各部門、工程部在進行上述信息與數(shù)據(jù)分析過程中應積極采用統(tǒng)計技術的方法。并通過匯總分析不斷尋求改進機會，確保公司管理體系的持續(xù)有效性。分析結果應包括：1）工程建設有關方對工

25、程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；2）施工和服務質(zhì)量達到要求的程度；3）工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進的機會；4）與供方、分包方合作的評價。金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件目標與測量、分析、改進控制程序 編號：JAT/CX-04-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第3頁，共3頁5.3.4數(shù)據(jù)的收集、分析的頻度、時機a 顧客和發(fā)包方方面的信息。由合同預算部每年年底負責收集、匯總、分析。一般包括顧客和發(fā)包方需求信息、顧客和發(fā)包方回訪信息，售后服務信息和顧客和發(fā)包方滿意度調(diào)查顧客和發(fā)包方報告等。b 產(chǎn)品質(zhì)量信息。由項目部完成后負責收集、匯總、分析。主要有產(chǎn)品合格率、產(chǎn)品質(zhì)量分

26、析報告、糾正和預防措施實施情況信息等。c 過程控制和管理體系運行狀況包括質(zhì)量、安全和環(huán)保目標完成狀況的信息。由綜合部每季度負責收集、匯總、分析。主要有內(nèi)審報告、管理評審報告及管理體系改進措施實施狀況的信息。d 供方產(chǎn)品和過程控制的相關信息。由工程部每年年底負責收集、匯總、分析。主要有采購產(chǎn)品合格率、合格供方與外包方控制狀況信息等。5.3.5數(shù)據(jù)分析方法數(shù)據(jù)分析方法通常采用統(tǒng)計方法。5.3.5.1本公司基本統(tǒng)計方法的選擇。A.對于市場、客戶滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表，如“顧客滿意程度調(diào)查表”等； B.對施工過程的監(jiān)視和測量，采用因果圖、進度表、控制圖法； C.根據(jù)產(chǎn)品類型及對質(zhì)量的影

27、響，對物品的檢測采用相應的抽樣檢驗法。5.3.5.2統(tǒng)計方法實施要求A綜合部負責組織對有關人員進行統(tǒng)計方法的培訓;B正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)科學、準確、真實。5.3.5.3對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定。 A.是否降低了不合格率； B.是否能為有關過程能力提供有效判定，以利于改進質(zhì)量； C.是否提高了工作效率； D.是否降低了成本提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。5.3.6綜合部每年報12月份對各部門統(tǒng)計方法應用的記錄進行監(jiān)督檢查，對主要的質(zhì)量問題要求責任部門采取相關的糾正、預防措施。具體執(zhí)行改進控制程序。5.3.7最高管理者應按照規(guī)定的周期，分析評價質(zhì)量管理體系運行的狀況，提出改進目標和要

28、求。 具體執(zhí)行管理評審控制程序。6、記錄6.1目標、指標完成情況記錄 JL-5.4.1-01 6.2 監(jiān)督檢查記錄 JL-8.2.3-016.3 各種統(tǒng)計記錄表及統(tǒng)計報表6.4 質(zhì)量管理自查與評價記錄 JL-12.1-01金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件危險源和環(huán)境因素辨識、評價控制程序編號：JAT/CX-04-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第1頁，共5頁1、范圍充分識別危險源和環(huán)境因素，正確評價風險等級并策劃、制定相應的風險控制措施是職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系建立和實施的基礎和出發(fā)點。本程序規(guī)定了危險源和環(huán)境因素辯識、風險評價、風險控制策劃的程序和方法。適用于全公司家具產(chǎn)品施

29、工、服務及其相關管理活動中有關危險源和環(huán)境因素辯識、風險評價和風險控制的策劃。2、相關/支持性文件2.1 管理方案控制程序 JAT/CX-05-2011/A2.2 運行控制程序 JAT/CX-13-2011/A2.3 應急準備和響應控制程序 JAT/CX-14-2011/A2.4 績效測量和監(jiān)視控制程序 JAT/CX-19-2011/A3、術語與定義3.1本程序采用的術語，符合GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎和術語、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T50430-2007 工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管

30、理規(guī)范的規(guī)定。3.2 危險源：系指可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合的根源或狀態(tài)。3.3 環(huán)境因素：一個組織活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.4 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。3.5 危險源辯識：系指識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.6 風險：系指某一特定危險狀況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.7 風險評價：系指評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。4、職責4.1 本程序由綜合部歸口管理。負責危險源和環(huán)境因素辯識、風險評價、風險控制策劃活動的組織實施和監(jiān)督檢查。4.2 綜合部負責指導施工活動中危險

31、源和環(huán)境因素辯識、風險評價、風險控制措施的策劃。負責指導消防工作和車輛交通管理活動中危險源和環(huán)境因素辯識、風險評價、風險控制措施的策劃。4.3 各職能部門負責本單位施工、車輛交通管理和防火活動中危險源和環(huán)境因素辯識、風險評價、風險控制措施的策劃。5、工作程序5.1 組織領導及工作步驟5.1.1危險源和環(huán)境因素辯識、風險評價、風險控制措施策劃工作由公司安全環(huán)境委員會（公司總經(jīng)理為委員會主任、綜合部為委員會辦公室，工程部、合同預算部、財務部和項目部領導為成員）負責組織領導。一般采取自下而上的程序進行。金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件危險源和環(huán)境因素辨識、評價控制程序編號：JAT/CX-04

32、-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第2頁，共5頁5.1.2各職能部門和項目部應組織各單位進行危險源和環(huán)境因素的辯識、評價、風險控制措施的制定，并填寫“危險源辨識和風險評價清單”和“環(huán)境因素識別/評價表”。并確定“重大危險源”和“重要環(huán)境因素”作為安全、文明、綠色施工和管理的依據(jù)，并上報公司綜合部。5.1.3公司綜合部對收到項目部的“危險源辨識和風險評價清單”和“環(huán)境因素識別/評價表”進行匯總整理。找出重大危險源和重要環(huán)境因素，并經(jīng)公司安全環(huán)保委員會評審，形成公司“重大危險源清單”和“重要環(huán)境因素清單”經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)公司各部門、項目部作為全公司安全、環(huán)保工作重點監(jiān)控的依據(jù)。5.2

33、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的方法5.2.1根據(jù)我公司施工活動情況，作業(yè)類別主要按工序做以下劃分：1）施工準備2）運輸3）給水設備安裝4）管道試壓5）管道沖洗6）系統(tǒng)通水調(diào)試7）安裝管道8) 穿線9) 弱電設備安裝10) 總調(diào)11）自檢12）四方驗收13）后勤14）公司其他經(jīng)營、采購活動5.2.2 對每種作業(yè)類別，劃分若干作業(yè)活動，作業(yè)活動劃分必須覆蓋：1）正常運行、計劃檢修、維護、施工等常規(guī)活動；2）特殊運行方式、非計劃檢修、事故搶修等非常規(guī)活動。5.2.3.危險源辯識應包括三個方面：1）可能造成危害的作業(yè)環(huán)境；2）作業(yè)場所內(nèi)可能造成危害的所有設施（包括相關方、合同方提供的設施）；3）

34、作業(yè)場所內(nèi)的所有人員（包括相關方和訪問者）的不安全行為。5.2.4危險源辯識的方法有詢問、交談、現(xiàn)場觀察、工作任務分析、查閱記錄、安全檢查表、事件分析等。各部門、項目部可結合本單位實際情況靈活采用。5.2.5風險的評價 針對作業(yè)活動中辯識出的危險源，應對其風險程度做出評價，給出風險分級。進行危險源風險分級評價，一般采用定性分析法（也可采用定量分析方法）。根據(jù)作業(yè)過程中危險源造成風險的可能性和導致風險后果的嚴重性，判斷該作業(yè)中危險源的風險程度是否可以承受。見下表一：金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件危險源和環(huán)境因素辨識、評價控制程序編號：JAT/CX-04-2011/A 版本/修改次數(shù)：A

35、/0 第3頁，共5頁 表一 風 險 評 價 表后果可能性輕微傷害傷害嚴重傷害極不可能可忽略風險可容許風險中度風險不可能可容許風險中度風險重大風險可能中度風險重大風險不可容許風險5.2.6 風險控制的策劃根據(jù)危險源評價的風險程度進行作業(yè)活動風險控制策劃。見下表二：表二 風 險 控 制 策 劃風險程度風險控制措施可忽略風險不需采取措施且不必保留文件記錄?？扇菰S風險不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持。中度風險應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并應在規(guī)定期限內(nèi)制定出降低風險的措施。在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合必須進行

36、進一步評價，以更準確的確定傷害的可能性，以確定是否需要改進的控制措施。重大風險直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時需要配備大量資源。當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取應急措施。不可容許風險只有當風險降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作。5.2.7制定風險控制措施應按如下順序選擇：1）消除風險；2）降低風險；3）使用個體防護設備。對制定的風險控制措施亦應進行風險評價。不得在制定風險控制措施的同時引入新的危險源。風險控制措施的評審由各部門、項目部負責人組織進行。在風險評審的同時，還要對風險控制措施的可行性和有效性進行評審。5.2.8風險措施控制的策

37、劃各部門、項目部對于在作業(yè)活動中辯識出的危險源、風險評價和風險控制策劃的結金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件危險源和環(huán)境因素辨識、評價控制程序危險源和環(huán)境因素辨識、評價控制程序北京北特高科舞臺設備有限公司程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-04-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第4頁，共5頁果，應通過以下渠道予以控制：1）制定目標和管理方案；2）通過完善管理制度，納入運行控制；3）制定應急計劃；4）加強培訓，提高人員安全意識；5）采取安全技術組織措施；6）采取個體防護措施。5.2.9 危險源辯識評價和風險控制的更新遇下列情況應對危險源進行及時辯識、評價和更新1)

38、發(fā)生重大事故時；2)使用的法律、法規(guī)發(fā)生變化時；3)施工活動采用了新設備、新工藝、新技術及新項目時。5.2.10危險源辯識評價的更新活動按照以上程序進行。5.3環(huán)境因素識別、評價和控制措施的策劃方法5.3.1環(huán)境因素的識別應按所有管理活動和施工過程不同的作業(yè)活動，從可能造成的環(huán)境影響如大氣污染、噪聲污染、水質(zhì)污染、土壤污染、廢棄物增加、資源消耗、社區(qū)環(huán)境問題和影響人體健康等方面逐一進行分析識別。同時在環(huán)境因素識別時還應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.3.2環(huán)境因素的識別方法可采用調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場過程分析法、排除法和頭腦風暴法等。識別時應注意尋找那些可控的、環(huán)境影

39、響較大和經(jīng)常發(fā)生的環(huán)境因素。5.3.3環(huán)境因素的評價方法可采用評分法，根據(jù)發(fā)生的可能性、影響范圍、影響嚴重程度、可預防改進程度以及法規(guī)和其他要求進行綜合評價。其具體評分標準如下：a、 影響范圍1）超出施工場界 A62）施工場界周邊 A43）施工場界內(nèi) A1b、 影響程度1）較嚴重 B62) 一般 B43) 輕微 B1c、 發(fā)生可能性 1）持續(xù)發(fā)生 C62) 間歇發(fā)生 C43) 偶然發(fā)生 C1d、 公眾關注程度金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件危險源和環(huán)境因素辨識、評價控制程序北京北特高科舞臺設備有限公司程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-04-2011/A 版本/修改

40、次數(shù)：A/0 第5頁，共5頁1）強烈 D62) 一般 D43) 輕微 D1e、 可預防改進程度1）加強管理即可見效 E62）改進工藝方可見效 E43）較難預防改進 E16、法規(guī)及其他要求 F上述前5項之和大于16分（含16分）的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素；不符合第6項環(huán)保法規(guī)和行業(yè)規(guī)定要求的即確定為重大環(huán)境因素。5.3.4環(huán)境因素控制措施的策劃參照上述5.2.8條款的規(guī)定進行。5.3.5環(huán)境因素的更新發(fā)生下列情況時，應按上述程序?qū)χ匾h(huán)境因素進行重新評價：1）有關環(huán)保法規(guī)、標準、規(guī)范和家具行業(yè)要求發(fā)生變化時；2）公司施工、安裝等項目發(fā)生變化時。6、記錄6.1 危險源辨識和風險評價清單 JL-4

41、.3.1-036.2 重大危險源清單 JL-4.3.1-046.3 環(huán)境因素識別/評價表 JL-4.3.1-016.4 重要環(huán)境因素清單 JL-4.3.1-02 金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件管理方案控制程序北京北特高科舞臺設備有限公司程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-05-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第1頁，共2頁1、范圍通過在公司相關職能層面分解制定和實施安全、環(huán)保目標及管理方案，確保實現(xiàn)全公司的職業(yè)健康安全和環(huán)保目標的實現(xiàn)。適用于公司職業(yè)健康安全、環(huán)保目標及管理方案的策劃、建立、控制和保持。2、相關/支持性文件2.1危險源和環(huán)境因素辨識、評價控制

42、程序 JAT/CX-04-2011/A2.2文件、法規(guī)和其他要求控制程序 JAT/CX-01-2011/A3、術語與定義3.1本程序采用的術語，符合GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎和術語、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T50430-2007 工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的規(guī)定。3.2 安全：系指免除了不可接受損害風險的狀態(tài)。3.3 環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然源、植物動物、人、以及它們之間的相互關系。3.4 目標：系指組織在職業(yè)健康安全和環(huán)?？冃Х矫嫠_到的目的。

43、3.5 管理方案：系指為實現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)保管理目標所制定的宜的戰(zhàn)略性行動計劃。4、職責4.1本程序由綜合部歸口管理。負責組織公司安全、環(huán)保目標管理方案的制定、評審、修改和監(jiān)督實施。4.2管理者代表負責審核管理方案，總經(jīng)理負責批準管理方案。4.3公司各相關部門負責管理方案的實施。5、工作程序5.1管理方案的編制5.1.1管理方案編制的原則a)管理方案是確保實現(xiàn)安全、環(huán)保目標和指標所確定的近期具體的環(huán)境任務和行動措施，在形成管理方案時，應確定完成這些任務和行動措施的優(yōu)先順序。b)管理方案的任務、措施主要針對公司的運行層，既要考慮公司現(xiàn)行的活動過程，也要注意可能增加的活動過程。既包括技術性措施，

44、也包括非技術對策措施。c)管理方案應貫穿于公司施工活動的全過程，充分體現(xiàn)預防污染、降低風險的指導思想。應充分考慮施工設施的運行維護、顧客服務、節(jié)能降耗、環(huán)保、健康的各個環(huán)節(jié)。d)盡量采用節(jié)能環(huán)保的施工工藝和工作方法及最佳可行的技術。金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件管理方案控制程序北京北特高科舞臺設備有限公司程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-05-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第2頁，共2頁e)管理方案的制定應明確資源的需要、人員安排及進度控制。f)對比較大的投資較多的項目，管理方案應詳盡具體；對規(guī)模不大、投資不多，需立項解決的管理方案，可以適當簡化。5.1.2管理方案的制定及步驟·根據(jù)安