華龍加油站不符合項問題

1、北京云帆滄海安全防范技術有限公司文件編號： AQBZH-01咨詢整改意見單版 號：第 A1 版基礎管理、現(xiàn)場管理第 9 頁 共 5 頁安全生產(chǎn)標準化建設咨詢不符合項及整改意見匯總表企業(yè)名稱北京市華龍加油站有限公司北京市華龍加油站有限公司咨詢?nèi)掌?015年8月7日企業(yè)地址北京市房山區(qū)周口店地區(qū)龍寶峪村行業(yè)等級?；?三級參加人員簽字企業(yè)方聯(lián)系方式咨詢方聯(lián)系方式基礎管理部分序號A級要素B級要素不符合項主要問題描述責任人整改時限該站今年9月左右要做油罐雙層罐改造及加油機更換規(guī)章制度分冊（第分冊）1.4 管理制度未見2013年第一分冊2.4.3修訂根據(jù)新的法律法規(guī)未進行規(guī)章制度更新文件分冊（第分冊）3.

2、1 法律、法規(guī)和標準1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單填寫不齊全4.未見法律法規(guī)文件發(fā)放記錄5.法律法規(guī)及規(guī)章制度的定期更新記錄不全6.1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價法律法規(guī)及其它要求符合性評價報告未填寫7.適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求不符合性整改記錄未見8.2 機構和職責2.5 安全生產(chǎn)投入未見安全投入記錄及證明材料9.未見工傷保險繳費證明材料10.3風險管理3.2風險評價未見設備設施臺帳11.未見風險評價記錄12.未見加油站風險評價報告13.未見作業(yè)危害分析（JHA）記錄表14.未見安全檢查表定性風險分析（SCL）記錄表15.3.4隱患排查

3、與治理未見隱患整改通知書16.未見重大事故隱患檔案17.3.7風險信息更新未見風險評價結果和風險控制效果評審記錄表18.3.8供應商未見供應商資格預審、選用、續(xù)用和風險評價表19.未見合格供應商名錄20.未見合格供應商檔案21.4 管理制度4.3修訂未見安全規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂記錄22.6生產(chǎn)設施及工藝安全6.5關鍵裝置及重點部位未見關鍵裝置和重點部位臺賬23.未見關鍵裝置和重點部位檔案24.7 作業(yè)安全7.1作業(yè)許可未見危險作業(yè)票證25.8職業(yè)健康職業(yè)健康檢查機構資質(zhì)證書復印件26.8.3勞動防護用品未見勞動保護（職業(yè)衛(wèi)生）用品發(fā)放記錄和臺帳27.9 危險化學品管理9.1危險化學品檔

4、案未見危險化學品檔案28.未見危險化學品儲存情況29.9.3化學品安全技術說明書和安全標簽未見“一書一簽”30.9.5危險化學品登記未見危險化學品登記證及資料31.10事故與應急未見應急救援預案評審、修訂記錄32.未見應急救援預案備案回執(zhí)33.11檢查與自評11.4自評未見2014、2015年自評報告第分冊（會議記錄分冊）34.2 機構和職責2.4 組織機構未見安全標準化會議記錄35.部分會議未填寫時間、未勾選會議類型36.未見安全領導小組會議記錄37.未見風險評價會議記錄38.未見班組會議記錄39.會議記錄未明確決定事項40.個別會議記錄無記錄人、站長簽字41.未見會議照片第分冊（教育培訓記

5、錄分冊）42.5培訓教育安全培訓教育臺帳不全43.5.4從業(yè)人員培訓教育個別新員工三級教育卡本人未簽字44.教育培訓類型未勾選45.未填寫培訓總結46.個別記錄人、審核人未簽字47.部分記錄未填寫培訓學時48.未見風險評價教育培訓記錄49.未見職業(yè)危害告知的培訓記錄第分冊（應急救援預案記錄冊）50.10事故與應急10.3應急救援預案與演練個別應急救援演練過程記錄不詳實第分冊（安全檢查記錄冊）51.11檢查與自評11.2安全檢查形式與內(nèi)容綜合性檢查內(nèi)容不詳實52.季節(jié)性檢查內(nèi)容不詳實53.節(jié)假日檢查內(nèi)容不詳實54.日常檢查不足，缺少部分記錄盡快補齊55.11.3整改檢查結果都為合格，不詳實56.

6、未見2015年電器防火、建筑消防檢測報告及職業(yè)危害因素檢測報告57.2015年防雷制作了上半年，未見下半年報告58.現(xiàn)場管理部分序號位置隱患描述責任人整改時限59.入口入口未見 “禁止吸煙”“禁止煙火”“禁止修車”“禁止接打手機”“禁止穿釘鞋”等標識60.出口出口標示牌方向不對，出口的地面導車線方向不對61.加油區(qū)個別安全警示標示褪色嚴重，應更換62.加油機銘牌個別損壞，有一臺銘牌標示脫落63.行車道地面導車線不清晰，應重新施畫64.加油管拖地，應盤卷65.滅火器未離地8公分到1.2米66.加油操作規(guī)程未上墻67.加油區(qū)無防爆的應急照明設備68.加氣撬裝站停用未掛停用牌69.儲罐區(qū)卸油區(qū)標識嚴

7、重褪色，應更換70.卸油口未加鎖71.封閉的卸油口無通風孔或通風窗72.未見如“禁止煙火”“禁止吸煙”“禁止打手機”“禁止敲擊鐵器”等警示標識73.卸油現(xiàn)場應急處置方案未在醒目位置上墻74.消防沙箱處箱蓋不應放置石頭等雜物，消防沙受潮，不干燥，且未過篩75.站房區(qū)室外變壓器周圍未加防護網(wǎng)，無危險請勿靠近標識76.77.輔助區(qū)備用發(fā)電機房地面有油污78.洗車房部分設備銹蝕嚴重79.便利店及會議室、活動室無安全出口牌，應急燈80.人員管理部分現(xiàn)場作業(yè)人員不清楚加油站的安全目標、崗位責任制及操作規(guī)程81.監(jiān)控監(jiān)控設備監(jiān)控不全，無出入口的監(jiān)控畫面82.制度上墻危險化學品經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、成品油零售經(jīng)營許可證等相應資質(zhì)證書懸掛的為復印件，應懸掛原件83.未見職業(yè)危害告知欄，包括職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、責任制、職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程、職業(yè)危害應急預案、職業(yè)危害因素檢測結果84.配電室門口無配電間標識，無“當心觸電”、“閑人免進”、“有電危險”標識85.未明確安全責任人86.防鼠板高度不夠，應為4