采購部管理制度修改后(2014年3月1日)

1、 PAGE1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/ REVISIONA/0發(fā)布部門 采購部審核批準 采購部管理制度文件編號：版 本： A/0控制狀態(tài)：發(fā)放編號：使用部門： 2013年12月17日發(fā)布 2013年12月17日實施 編制：采購部 審核： 審批： 第一章 采購物資計劃管理辦法為合理使用資金控制適量庫存，滿足需求、保證物資采購符合適質(zhì)、適量、適價、適時的要求特制定本辦法。1. 計劃的分類1.1月度計劃。 各中心、各部門應按生產(chǎn)及項目計劃對原輔材料、包裝材料（合成產(chǎn)品）、設備、電器、儀表、儀器、勞保用品、辦公用品，試劑、安全消防設施、生活用品等實際需要申報月度采購計劃，凡可申報月

2、度采購計劃的，都應當申報月度采購計劃。1.2 周計劃。生產(chǎn)管理中心合成、加工、設備、安環(huán)等部門應對備品備件按實際需要申報周計劃。1.3 臨時計劃。臨時增加生產(chǎn)任務、設備臨時整改等所需物資，加工產(chǎn)品涉及的采購物資，招待用品及備品備件等急需的物資，申報臨時計劃。1.4 項目計劃。涉及新上項目，項目整改、基建項目應申報項目計劃。2. 計劃的申報部門與審批2.1生產(chǎn)管理中心所需的原輔材料、包裝材料等物資由生產(chǎn)部門審報、財務保管、財務負責人、生產(chǎn)總監(jiān)、分管總經(jīng)理審批。2.2生產(chǎn)管理中心所需的設備、配件、電器、儀表等物資，由生產(chǎn)部門申報，財務保管、財務負責人、設備部、分管總經(jīng)理審批。2.3安環(huán)部所需的設備

3、、儀器、配件、化學試劑、機電儀、安全消防設施、勞保用品等物資由安環(huán)部申報，財務保管、財務負責人、設備部、EHS總監(jiān)、分管總經(jīng)理審批。2.4品管部、技術部所需的設備、儀器、化學試劑等物資分別由品管部、技術部申報，財務保管、財務負責人、分管副總經(jīng)理、分管總經(jīng)理審批。2.5辦公用品、生活用品、招待用品等物資由綜合部申報，綜合部負責人，分管總監(jiān)、分管副總裁審批。2.6新項目、項目整改、基建所需材料，由負責該項目的部門審報、財務保管、技術總工、分管總經(jīng)理審批。2.7相關部門所需的其他特殊物資,由相關部門負責人申報、該部門分管總經(jīng)理審批。2.8相關人員的審批權限，由董事長授權，另行規(guī)定。2.9詳細見ERP

4、審批流程。3. 計劃的申報時間與要求3.1月度計劃在上月25號申報（申報下個月的月計劃）。3.2周計劃在本周的星期五申報（本周報下周計劃）。3.3臨時計劃在相關部門收到工作任務落實單（聯(lián)絡單）、要貨計劃及有關領導指令即時申報。3.4新項目、項目整改及基建計劃在項目實施前申報。3.5申報部門填寫申報計劃時，要充分考慮庫存情況和實際需求，要注明所需物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標準及到貨日期等。3.5.1申報定制設備、儀器及有特殊要求的物資，要附圖或附樣品。申報設備配件時要注明設備的生產(chǎn)廠家。3.5.2申報工程計劃時要有詳細的工程量、質(zhì)量要求、工期、承包方式及負責本工程項目人員聯(lián)系方式等信息。3.5.

5、3申報設備維修計劃時質(zhì)保期內(nèi)的使用工作聯(lián)系單直接報采購部（詳細寫清楚設備生產(chǎn)廠家、合同號、簡單的故障描述及跟蹤聯(lián)系人的信息等）；質(zhì)保期之外的維修計劃應通過ERP系統(tǒng)進行申報（注明設備的生產(chǎn)廠家、購進日期、簡單的故障描述及跟蹤聯(lián)系人的信息等），維修計劃表作為維修計劃的附件使用；3.5.4特殊情況急需采購的物資（停電或網(wǎng)終出現(xiàn)故障等），可采用手工計劃單，但手工計劃單的審批程序仍按上述規(guī)定執(zhí)行；使用手工申報的計劃單應在24小時內(nèi)通過ERP補報采購計劃，同時在摘要中注明補報計劃。3.5.5募集項目的采購計劃在申報計劃時應注明募集項目名稱。3.5.6申報人員對所報物資的名稱應力求規(guī)范，系統(tǒng)中不得出現(xiàn)一種

6、物料多個名稱。3.5.7新增物料名稱時需由采購部、生產(chǎn)部、設備部、信息部等相關部門共同簽字確認。急需采購的物資，申報部門應在采購計劃表中標明加急。3.5.8申報部門對所購物資質(zhì)量要求（或特殊要求）必須填寫清楚，并由相關部門確認后申報。4. 計劃的變更與撤消4.1計劃需增加、減少、變更（規(guī)格、型號、質(zhì)量要求等）的，原申報部門應立即向采購部門通報。書面增補計劃或書面說明計劃減少的數(shù)量及變更的具體要求。4.2計劃需撤消的，原申報部門應立即書面通知采購部門、停止采購。并說明撤消的原因。4.3計劃減少、變更、撤消，原申報部門都應當在采購合同簽訂前通知采購部門。5. 計劃的落實與跟蹤5.1采購部接到審批后

7、的計劃單，應及時核對計劃中采購物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等要求，發(fā)現(xiàn)計劃填寫不全或有疑問之處，及時與申報部門溝通。5.2采購部應根據(jù)申報計劃的緩急合理安排采購，急需物資應當優(yōu)先采購。5.3采購部在充分了解需購物資要求的前提下,按采購前后臺管理制度中的相關要求，調(diào)查市場行情。當供應商交貨期無法滿足需求的，應當書面告知原申報部門，并與申報部門共同研究落實采取補救措施。5.4業(yè)務經(jīng)辦人在接到供應商推薦意見表及提交的物資采購計劃單，及時與供應商聯(lián)系，有不明之處，及時與原申報部門溝通，按采購采購前后臺管理制度中的相關要求簽訂采購合同。5.5采購部跟蹤合同（計劃）履行，當發(fā)現(xiàn)供應商無法在約定的期限

8、交貨，及時書面通報原計劃申報部門、調(diào)研部采取補救措施。5.6對相關部門未能及時申報計劃、多報、錯報或采購部門未能按計劃及時采購、錯報多購的，要及時追查原因，落實相關人員的責任。5.7對特殊材料的包材計劃允許放5-10%的余量，如超此范圍申報造成浪費，對計劃申報人、審核人、審批人予以追究，分別承擔浪費部分總金額的20%、10%、5%。5.8對錯報采購計劃或發(fā)現(xiàn)采購后未使用（不含備用），造成損失的，計劃申報人、審核人、審批人應受到相應處罰。5.9倉庫要按日上報庫存情況，保管發(fā)現(xiàn)不正常庫存的物資（指的是購進未使用或經(jīng)驗收不合格的物資），要及時上報相關部門，有問題不及時上報造成損失的，要追究保管員的責

9、任。 5.10所有申請必須按規(guī)范操作，采購部有權退回非規(guī)范申請直至符合規(guī)范要求。 本辦法由采購部負責起草，如在試行過程中發(fā)現(xiàn)問題需時修訂完善。第二章 采購前后臺管理制度1. 目的為了降低采購成本，提高經(jīng)濟效益，更好地防范采購風險，制定本辦法。2. 范圍本辦法適用于本公司所有物資的采購。3. 操作部門物資采購由采購調(diào)研部（俗稱前臺）和采購操作部（俗稱后臺）共同完成。4. 采購調(diào)研部（前臺）4.1職責：指對供應商進行調(diào)查、認證、評估、確認、篩選合格供應商。4.1.2調(diào)查客戶的基本概況、組織管理、經(jīng)營狀況、財務信息、行業(yè)信息等。4.1.3合格供應商的標準：價格合理，保質(zhì)保量，供貨及時，服務優(yōu)秀，履約

10、保證有效，結(jié)算環(huán)境寬松等。4.1.4建立重要原材料、包裝材料、設備及配件供應商的信息庫，并進行動態(tài)跟蹤與管理。4.2操作程序4.2.1根據(jù)公司、子公司系統(tǒng)提交審批的物資采購計劃單，認真核查所需物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等內(nèi)容。工程計劃必須先進行預算，并將預算結(jié)果交設備部及總經(jīng)理確認后再填寫施工單位推薦意見表轉(zhuǎn)后臺訂合同。4.2.2組織對供應商進行前期調(diào)研認證，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家供方進行篩選原則上三名，最低兩名的合格供應商向后臺推薦。4.2.3調(diào)研內(nèi)容按本辦法第1條和供應商推薦意見表中的要求進行。4.2.4外出調(diào)研實行不少于兩人制度，其中應有相對應專業(yè)人員參加，必要時

11、可聘請專業(yè)中介參加。4.2.5調(diào)研結(jié)束于次日或下一個工作日前完成經(jīng)分析后填寫的推薦意見表，意見表經(jīng)兩名調(diào)查人員和采購負責人簽字并報總經(jīng)理審鑒后連同相關資料交后臺負責人。4.2.6急需采購的物資，一時難以全面調(diào)查，可根據(jù)客戶檔案資料，填寫推薦意見表，向后臺直接推薦相應的供應商。4.2.7根據(jù)年度調(diào)研認證，和客戶檔案資料，填寫推薦意見表直接向后臺推薦生活用品、辦公用品、勞保用品、招待物品等相應的合格供應商。4.2.8對涉及到較大工程、較大設備、大宗原料等按議標或招標管理辦法執(zhí)行。填寫供應商推薦意見表并由分管領導審批后交后臺與其訂立合同，并跟蹤合同的履行。4.2.9及時了解掌握采購合同的履行情況，監(jiān)

12、督后臺規(guī)范操作。5. 采購操作部（后臺）5.1職責之一：評價推薦意見表，簽訂并跟蹤履行合同，建立客戶信息管理檔案。5.1.1對推薦意見表再次進行貨比三家、價比三家、條件比三家的分析，后臺可以但只能以優(yōu)于的標準選定新的供應商，簽訂合同評審時按公司合同評審辦法執(zhí)行。5.1.2簽訂的合同力求使用國家或工商部門發(fā)布的示范文本（格式合同或公司專用合同）。5.1.3訂立合同必須按完備合同條款書寫全面，不得留有空白。5.1.4明確糾紛管轄，選擇本司（合同簽訂地）法院管轄。5.1.5及時登記合同臺帳。5.2職責之二：跟蹤履行合同5.2.1接收標的必須經(jīng)嚴格的驗收或商檢程序,對不符合質(zhì)量的標的應在約定的期限及時

13、提出書面異議。5.2.2履行過程中情況發(fā)生變化，及時向相關分管領導報告，采取補救措施。5.2.3合同變更和解除及時向分管領導請示，及時將變更和解除協(xié)議向前臺通報。5.2.4合同結(jié)算通過ERP（系統(tǒng)）程序轉(zhuǎn)財務部進行。對合法有效的合同，財務部應在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算，對已通過結(jié)算的合同及時登記在合同臺帳中。5.2.5凡與合同有關的文書、電傳、信函都應作為履約證據(jù)留存。5.2.6傳真訂立的合同，應有雙方設置的傳真電話號碼和日期。5.2.7收到供應商通過郵遞與合同有關部門的法律文書，應連同信封一并保存，向供應商發(fā)出的通過郵遞與合同有關法律的文書，必須使用掛號信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。5.3職責

14、之三：建立客戶信息管理檔案，如實記錄合同履行情況。年度會同前臺、相關部門、子公司及分管總經(jīng)理共同對供應商進行評審、定級、授信。與未經(jīng)過評審后的供應商簽訂合同時必須按新供方評審程序進行評審。5.4操作要求：5.4.1對前臺推薦的供應商進行分析，否定的應退回前臺補充調(diào)查，也可直接自行調(diào)查認證，調(diào)查結(jié)果優(yōu)于前臺的，應向前臺通報，征得采購負責人同意另行確定新的供應商；特殊原因采購負責人未批準的情況下也可直接向總經(jīng)理請示，由總經(jīng)理確定。5.4.2供應鏈負責人和采購總監(jiān)每月必須以優(yōu)于的條件，否定前臺所推薦的供應商兩次或5%以上（不含已評審的供應商）；后臺每月必須否定前臺兩次或5%以上，并建立詳細記錄以便考

15、核。5.4.3物資進庫前按財務要求制定物資訂單，并通知質(zhì)檢人員（相關專業(yè)人員）及時檢驗（合格后由倉庫入庫），在驗收過程中出現(xiàn)的問題及時匯報處理，辦理相關物資的退貨手續(xù)，同時做好相關記錄，對需過磅的物資及時參與過磅驗收。5.4.4負責按合同或訂單約定申請資金付款單及按財務規(guī)定的發(fā)票報帳工作，所有貨款匯票（承兌匯票）一律由客戶到財務部辦理（后臺協(xié)助），對于急需辦理的資金或款到發(fā)貨的資金應在資金單子注明。5.4.5將前臺提供的客戶資料包括“一書一簽“（安全技術說明書和安全標簽）及相關標準及時傳送給公司相關部門，協(xié)助客戶對運輸危險化學品的控制與管理。本辦法在試行過程中發(fā)現(xiàn)問題及時補充完善。6. 前后臺

16、獎懲細則6.1在同等或更低價格中找到更好產(chǎn)品質(zhì)量的供應商，根據(jù)產(chǎn)品使用量與金額獎勵200-500元。6.2同等質(zhì)量或更低價格中，找到產(chǎn)能更大，交期更準時的供應商，根據(jù)產(chǎn)品使用量與金額獎勵200-300元。6.3提供價格更優(yōu)惠的替代產(chǎn)品信息，按成本下降率，獎勵200-2000元。6.4在原供商的基礎上，主動將價格談至歷史最低采購價降低2%以上（含），根據(jù)情況及采購量獎勵200元/次，若連續(xù)談價下調(diào)，可多次獎勵。6.5市場價格確定漲價時，采購人員可保持原價或?qū)r格談到范圍之下的，根據(jù)采購量與金額，給予不少于200元獎懲。6.6付款方式有明顯改進，多使用承兌結(jié)算的，年終按部門項目獎分配。6.7外包商

17、付款方式有明顯改進，如前期付款額度減小，付款周期增長的獎勵100-500元/次。6.8推薦新供應商代替現(xiàn)有供應商（增一減一），通過供應商評審獎勵300元/次，提供合理依據(jù)否定一個不合格供應商獎勵200元/次。6.9采購業(yè)務員和內(nèi)勤不能及時完成任務和處理事情不及時且沒有向上級匯報的，處罰50-100元/次。6.10采購單內(nèi)容不全面，價格錯誤、交期錯誤、付款方式錯誤、稅率錯誤、數(shù)量錯誤等處罰100元/次，如造成損失的按公司相關制度處理。6.11當供應商供貨質(zhì)量異常，不能及時督促及調(diào)整而導至對生產(chǎn)質(zhì)量或生產(chǎn)周期造成影響的，視程度的大小處罰100-300元/次。6.12正常供應物資若因采購交期延誤，主

18、觀因素影響生產(chǎn)運行的視影響程度處罰100-500元/次。6.13在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價10%的（指定經(jīng)評審的供應商除外），一次性罰款200元；高于現(xiàn)市場價20%的（指定經(jīng)評審的供應商除外），一次性罰款500元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的，對工作安排作調(diào)整。6.14不執(zhí)行供應商評審制度和供應商名錄管理制度的處罰200元/次，情節(jié)嚴重造成影響的處罰500-1000元。6.15無審批計劃采購的，處罰業(yè)務員200元/次。6.16不按要求新增和否定供應商，處罰200元/次。6.17泄露商業(yè)秘密，發(fā)現(xiàn)一次處罰100-500元。6.18采購人員不得擅自與供應商會餐、

19、娛樂，不得接受供應商的行賄或款待等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情況處200-500元罰款，情節(jié)嚴重的作轉(zhuǎn)崗或開除處理。7. 子公司共同采購操作流程7.1采購調(diào)研部員工主要職責（子公司委派）：對供應商進行調(diào)查、認證、評估、確認、篩選合格供應商。7.1.1調(diào)查客戶的基本概況、組織管理、經(jīng)營狀況、財務信息、行業(yè)信息等。7.1.2合格供應商的標準：資質(zhì)合法、價格合理，保質(zhì)保量，供貨及時，服務優(yōu)秀，履約保證有效，結(jié)算環(huán)境寬松等。7.2操作程序：7.2.1根據(jù)子公司提交審批的物資采購計劃單，認真核查所需物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等內(nèi)容。7.2.2組織對供應商進行前期調(diào)研認證，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家

20、供方進行篩選，原則上三名，最少推薦兩名合格供應商。7.2.3調(diào)研內(nèi)容按本辦法第1條和供應商推薦意見表中的要求進行。7.2.4急需采購的物資，一時難以全面調(diào)查，可根據(jù)客戶檔案資料直接填寫推薦意見表推薦相應的供應商。7.2.5對涉及到較大工程、較大設備、大宗原料等按邀標、投標或議標管理辦法執(zhí)行。7.3采購操作部員工主要職責（子公司委派）：按審批確認后推薦意見表，簽訂并跟蹤合同的履行，建立客戶信息管理檔案。7.3.1對推薦意見表再次進行比質(zhì)、比價、比條件，只能以優(yōu)于前臺推薦的供應商標準從新選定新的供應商，并按公司供應商評定辦法執(zhí)行。7.3.2簽訂的合同力求使用國家或工商部門發(fā)布的示范文本（格式合同或

21、公司專用合同）。7.3.4訂立合同必須按合同中的條款填寫全面，不得留有空白。7.3.5明確糾紛管轄，選擇本司（合同簽訂地）法院管轄。7.3.6跟蹤履行合同，履行過程中情況發(fā)生變化，及時向相關分管領導報告，采取補救措施。7.3.7合同變更和解除及時向相關分管領導請示，及時將變更和解除協(xié)議向前臺通報。7.3.8凡與合同有關的文書、電傳、信函都應作為履約證據(jù)留存。7.4招標辦員工主要職責（子公司可委派專業(yè)人員參加）7.4.1負責招標全過程的組織管理工作。7.4.2負責協(xié)調(diào)、組織完成各項招標工作計劃，逐步完善招標工作流程和辦法。7.4.3負責推薦招標代理機構(gòu)，合理安排招標日程。7.4.4參與對投標單位

22、的資質(zhì)審查及按相關規(guī)定和程序推薦邀標、投標或議標單位。7.4.5牽頭組織開標工作。7.4.6參與招標小組評標討論會，跟蹤評標及定標工作。7.4.7參與確認定中標單位，簽定中標合同。7.4.8負責全部招投標資料及過程文件的整理、歸檔。7.4.9處理招標過程中的其他工作。7.5操作流程7.5.1計劃審報流程：子公司通過ERP、K3或OA系統(tǒng)申報物資采購計劃單（按原料、包裝、設備、工程及配件類分開報）子公司倉庫保管（查庫存情況）子公司分管負責人總公司采購部負責人提交子公司業(yè)務員（此流程按各子公司的要求可增加審批人員）；7.5.2調(diào)研確認流程：子公司調(diào)研經(jīng)辦人（填寫推薦表）總公司采購負責人總公司供應鏈

23、負責人子公司負責人（同意轉(zhuǎn)子公司操作部訂合同，不同意轉(zhuǎn)總公司采購負責人從新確認）子公司操作部；7.5.3合同審批流程：子公司經(jīng)辦人總公司采購負責人總公司供應鏈負責人子公司負責人子公司經(jīng)辦人；7.5.4資金付款流程：子公司經(jīng)辦人（填寫資金申請單）總公司采購負責人總公司供應鏈負責人子公司往來會計子公司財務負責人子公司負責人子公司會計（對外匯款）子公司經(jīng)辦人；7.5.5招標流程：子公司經(jīng)辦人（負責編制招標計劃）子公司項目負責人（負責各種文件批復、質(zhì)量標準、技術要求、工期要求及經(jīng)濟標標底）子公司經(jīng)辦人（推薦招標代理及邀標、投議標單位）總公司采購負責人總公司供應鏈負責人子公司負責人子公司經(jīng)辦人（簽訂招標

24、代理合同）招標代理公司（編制招標文件）子公司項目負責人（確認招標文件）子公司總公司（開標、評標、定標）招標公司（發(fā)中標通知書）子公司經(jīng)辦人（簽訂中標合同）。備注：以上流程適用于除生活用品、辦公用品、招待用品等后勤保障物資之外所有的物資采購 標或 8. 附則8.1本制度涉及獎懲標準與公司其他相關獎懲制度出現(xiàn)重復、不一致情況，以本制度為準。8.2本制度自公布之日起實施。第三章 采購合同管理制度一、總則1.目的作用為了加強采購合同管理工作，防范采購風險，維護公司利益，現(xiàn)依據(jù)國家相關法律法規(guī)及公司管理規(guī)定，物制定本制度。2.適用范圍本制度適用于采購合同的管理工作。3.管理職責公司采購部是采購合同的對口

25、管理單位，負責公司采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、控制等管理事項。二、合同的編寫1.確定合同額的形式采購合同的訂立必須采取書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關修改采購合同的文書、傳真、電子郵件、報價書和會簽表等，均屬于合同的范圍。2.采購合同的編寫內(nèi)容2.1采購人員編制的采購合同在采用公司統(tǒng)一格式合同版本的同時，還應包括以下九個方面的內(nèi)容。2.1.1合同簽訂雙方的姓名、地址和聯(lián)系方式。2.1.2采購物資的單價、總價。2.1.3采購物資的數(shù)量及規(guī)格型號。2.1.4采購物資的質(zhì)量及技術要求。2.1.5采購物資的履約方式、期限、到貨地點。2.1.6采購物資的驗收標準和方式。2.1.7付款方式的期限。2.1.8

26、售后服務和其他優(yōu)惠條件。2.1.9違約責任和解決爭議的方法。2.2編寫采購合同需經(jīng)過以下程序2.2.1選擇供應商。公司通過篩選、確認合格的供應商。2.2.2進行談判。采購部應與合適的供應商展開談判，談判內(nèi)容包括采購物料的價格、數(shù)量、質(zhì)量、供貨方式、貨款支付等，并根據(jù)談判所形成的方案選擇對公司最有利的供應商填寫供方推薦表并評審（具體參照采購前后如管理辦法）。2.2.3擬寫正式的采購合同。采購部應根據(jù)各相關部門、采購負責人、法律顧問及供應鏈負責人的意見對采購合同草案進行修訂，并據(jù)此形成正式的采購合同。2.3采購合同的編寫要求2.3.1采購合同的條款內(nèi)容必須齊全、明確、具體，表達必須嚴謹。三、合同的

27、簽訂1.采購簽訂權限的規(guī)定采購合同的簽訂必須按照公司規(guī)定的審批權限來進行。2.供應商的要求2.1與公司簽訂采購合同的供應商必須具有法人資格，并以其自己的名義簽訂采購合同，如果委托他人代簽，采購部應審驗其委托證明。2.2簽訂合同之前，需對供應商進行全面的了解，確保供應商的信用、資格、能力滿足公司的要求。3.采購合同的審批3.1采購負責人對合同的內(nèi)容進行初審、確保合同內(nèi)容與談判的內(nèi)容相符，并查看有無變動或更改的必要。3.2財務部對合同價款的形成依據(jù)、款項收取或支付條件等內(nèi)容進行審查并提出審查意見。3.3法律顧問對合同內(nèi)容條款的合法性進行審查并提出審查意見。3.4相關人員審查通過后，報供應鏈負責人審

28、批，然后由采購人員與供應商會簽。4.采購合同的保管4.1合同簽訂之后，由公司采購部派專人保管。四、采購合同的執(zhí)行與控制1.發(fā)出訂購單合同簽訂后即具有了法律約束力，采購部應及時向供應商發(fā)出“訂貨單”，使供應商及時準備公司所需的物品。2.采購進度的控制2.1對于供應商需按照樣品或圖紙加工的物料，如果存在加工周期長、變數(shù)多、監(jiān)控過程比較復雜的現(xiàn)象，采購部應要求供應商提供進度安排表。2.2采購部根據(jù)進度安排與供應商進行聯(lián)絡，進行積極的協(xié)商，確保物料能及時運送公司指定地點。2.3如果供應商提供的進度安排將延緩公司的生產(chǎn)，采購部應減少在供應商處的采購數(shù)量并與其他供應商聯(lián)系增加采購數(shù)量。2.4采購部應本著經(jīng)

29、濟性的原則做好物料的采購進度控制工作，既要保證倉庫中的采購物料庫存最低，同時還要保證采購物料滿足生產(chǎn)的需求。3.采購物資驗收采購部應配合質(zhì)量管理部門做好采購物資的進司驗收工作，當所采購的物料不符合合同所約定的的質(zhì)量要求時，采購部應積極聯(lián)系供應商進行處理。4.采購帳務處理采購部應建立合同履約管理臺帳，對雙方的履約進程逐次、詳細地進行書面登記，并保存好能夠證明合同履約的原始憑證。5.供應商的管理在合同的執(zhí)行過程中，采購部要處理好與供應商之間的關系，將供應商視為公司的戰(zhàn)略發(fā)展伙伴，便于在生產(chǎn)需求增加、市場緊張時供應商能夠及時供應。五、采購合同的修改與終止1.采購合同的修改1.1在合同執(zhí)行過程中，因供

30、應商原因造成無法按數(shù)量供應的采購物料，采購部經(jīng)調(diào)查核實采購供應鏈負責人確認，可與供應商簽訂新的采購物料數(shù)量協(xié)議，作為采購合同的附件執(zhí)行。1.2在合同執(zhí)行過程中，若外部市場環(huán)境發(fā)生變化（例如原材料價格上漲幅度大，供應商無法按合同約定履行合同）經(jīng)采購供應鏈負責人確認，采購部與供應商進行協(xié)商，簽訂新的供貨價格的條款，作為采購合同的附件執(zhí)行。1.3在合同執(zhí)行過程中，若因不可抗力導致供應商無法按時交貨時，采購部經(jīng)過核實后，可與供應商進行協(xié)商，簽訂延期交貨協(xié)議，作為合同的附件執(zhí)行。2.采購合同的終止有下列情形之一者，視為合同終止2.1因不可抗力導致合同無法履行，雙方同意取消合同。2.2因市場環(huán)境或需求發(fā)生

31、變化一方提出取消合同的，由雙方協(xié)商解決賠償事宜。2.3出現(xiàn)違背合同條款的狀況或逾期沒有履行合同約定的。2.4發(fā)生符合合同條款中合約解除事項的情況。六、合同糾紛的處理與合同管理1.合同糾紛處理當公司與供應商所簽訂的合同出現(xiàn)糾紛時，其一般采取如下處理方法：1.1與供應商協(xié)商解決。1.2請第三方協(xié)調(diào)解決。1.3由仲裁機構(gòu)進行仲裁。1.4通過法律途徑解決。2.合同管理2.1采購合同的簽訂與資料管理人員要遵守合同的管理紀律。有下列情形之一的，公司將根據(jù)情節(jié)的輕重對相關責任人進行相應的處理。2.1.1泄露或私自更改合同內(nèi)容。2.1.2丟失合同。2.1.3在合同保管過程中損害公司利益。2.2參與采購合同履行

32、與監(jiān)督的人員違反公司的相關規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟損失或其他損失的，公司將根據(jù)性質(zhì)與情節(jié)輕重者對責任人進行行政或經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重者將依法追究其法律責任。七、附則本制度未盡事宜，依照國家相關的法律，法規(guī)各政策執(zhí)行。第四章 供應商管理制度1.總則1.1目的選擇合格的供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)控，以確保其為企業(yè)提供合格的產(chǎn)品與服務。1.2 適用范圍本方案適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商。1.3權責1.3.1采購部、生產(chǎn)部、品管部、技術部、設備部、供應鏈總經(jīng)理及相關部門負責對供應商評價。1.3.2品管部、技術部、生產(chǎn)部、安環(huán)部、采購部負責對供應商的考核。1.3.3供應鏈總經(jīng)理負責合格供應商的審批工作。

33、2.合格供應商的評價標準2.1供應商應有合法的經(jīng)營許可證及必要的資金能力；2.2優(yōu)先選擇按國家（國際）標準建立質(zhì)量體系并已通過認證的供應商；2.3對于重要物資原料，應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求；2.3.1進料的檢驗是否合格；2.3.2生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善；2.3.3出廠的檢驗是否符合我司要求；2.3.4生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好；2.3.5考察供應商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。2.4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大產(chǎn)量的需要；2.5能有效處理緊

34、急訂單；2.6有具體的售后服務措施，且令人滿意；2.7同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近；2.8樣品通過試驗合格；3.供應商的評價3.1.對供方的評價3.1.1采購部應根據(jù)采購物資的技術標準及生產(chǎn)需要，對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫供方業(yè)績評定表，匯同品管部、生產(chǎn)部、技術部、設備部等相關部門對重要物資和一般物資選擇幾家合格供方進行評價； 3.1.2對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供貨，具體可按下列程序：3.1.2.1新供方根據(jù)提供的技術要求，提供少量樣品；3.1.2.2質(zhì)檢部對樣品進行認

35、證，出具相應的驗證報告，反饋給調(diào)研部；3.1.2.3樣品不合格可再送樣，但最多不能超過二次；3.1.2.4樣品驗證合格后，調(diào)研部填寫供應商推薦意見表交操作部進行新供方合同評審后進行小批量供貨；經(jīng)質(zhì)檢部驗證合同后交車間試用，并由質(zhì)檢部、生產(chǎn)部出具試用后驗收報告，反饋給調(diào)研部；3.1.2.5小批量經(jīng)驗證或試用不合格，則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用都合格的供方，經(jīng)供應鏈總經(jīng)理批準后，可列入“合格供方名錄”。3.1.3對于一般物資的供方，需要經(jīng)樣品驗證及小批量的試用合格，各相關部門提出評價意見，由供經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入“合格供方名錄”。3.1.4對于批量供應的輔助物資，質(zhì)監(jiān)部在進貨時對其進行

36、驗證，并保存驗證記錄，合格者由供應鏈總經(jīng)理批準后可列入“合格供方名錄”。對零星采購的物資，其進貨驗證記錄即為此供方的評價。3.1.5對于唯一的供應商或獨占市場的供應商，由供應鏈總經(jīng)理批準后可直接列入合格供方名錄。3.1.6銷客戶指定供應商名單，經(jīng)供應鏈總經(jīng)理批準后采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購。3.1.7供方產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部應向供方發(fā)出“糾正/預防措施處理單”。如兩次發(fā)處理單而質(zhì)量沒有改進的，應取消其供貨資格。3.2供應商的考核措施3.2.1采購部每年組織相關部門對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫供方業(yè)績評定表，評價時按百份制，質(zhì)量評分占60%，交貨期占20%，售后服務占10

37、%，生產(chǎn)安全占10%；評定總分低于60分（或質(zhì)量評分低于48分），應取消其供貨資質(zhì)。如因特殊情況留用，應報總經(jīng)理批準，同時加強對其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行2.6條款，連續(xù)兩次評分不及格，應取消其供貨資格。3.2.2供應商評價分為四個部分：品質(zhì) 、交貨、服務和安全。3.2.2.1品質(zhì)：產(chǎn)品的品質(zhì)分數(shù)為60分，計算方法為： ×60 供應商質(zhì)量評分：總分為：100分 不合格扣分原則：每發(fā)生一起扣6分，讓步接收扣3分。3.2.2.2交貨：產(chǎn)品的交貨分數(shù)為20分，根據(jù)訂單協(xié)商的交貨期對供應商的交貨表現(xiàn)進行考核。國產(chǎn)供應商在規(guī)定的交貨日期內(nèi)提前或推遲2天，海外供應商在在規(guī)定的交貨日期內(nèi)提前或推

38、遲FOB date 7 天，算正常交貨。計算方法為：準時足額交貨次數(shù)/總交貨次數(shù)×203.2.2.3服務：供應商的服務分數(shù)為10分，根據(jù)客戶投訴響應能力，糾正預防措施實施情況進行考核。對供應商之投訴處理予以評分，評分如下：誠意改善：5分。尚能誠意改善：3分。改善誠意不足：1分。置之不理：0分。退貨交換行動評分按期更換 ：5分。偶爾拖延：3分。經(jīng)常拖延：1分。置之不理：0分。如本周期內(nèi)未發(fā)生投訴和退貨，則按滿分計。其他：根據(jù)供應商的對生產(chǎn)地支持狀況，酌情打分。如果供應商能夠保質(zhì)保量地配合生產(chǎn)，完成緊急采購訂單，則由采購部酌情加分。根據(jù)訂單的大小和緊急程度，可加1分和3分一次?？偡稚喜环?/p>

39、頂。采購部應在考核表中寫明加分的原因。3.2.2.4生產(chǎn)安全：供應商的生產(chǎn)安全分數(shù)為10分，根據(jù)運輸、卸貨過程中不安全行為次數(shù)來評分。對供應商運輸評分，評分如下：發(fā)生安全事故：0分。因手續(xù)不完善途中遭執(zhí)法扣留：3分。無任何事件：5分。卸貨安全評分服從公司安全管理、無安全事故 ：5分。無安全事故，不服從公司安全管理：3分。發(fā)生安全事故或有兩次以上不服從公司安全管理：0分。3.2.3供應商總得分為：品質(zhì)得分+交貨期得分+服務得分+生產(chǎn)安全3.3供應商的考核結(jié)果處理；3.2.1如果供應商的分數(shù)連續(xù)三個月高于95分，則在有新產(chǎn)品和新訂單時優(yōu)先考慮。增加采購量。3.2.2如果供應商的分數(shù)低于70分，采購

40、部則需會同質(zhì)量部門，研究扣分的訂單的實際情況，決定是否需要發(fā)出整改通知，要求供應商定期整改。如果供應商在收到整改通知后，未能夠在規(guī)定期限內(nèi)達到整改要求，采購部則提出供應商更換請求，報請供應鏈總經(jīng)理批準后，重新選擇新的供應商。3.2.3合格供方名錄在每次的供應商考核結(jié)果得出后進行修訂，刪除不合格供應商，修訂后的合格供方名錄經(jīng)供應鏈負責人審批后生效。3.4建立供應商質(zhì)量體系3.4.1對供應商質(zhì)理體系的開發(fā)每年由采購部組織供應商學習質(zhì)量體系標準，并要求供應商制訂質(zhì)量體系推行計劃，原則上要求供應商通過質(zhì)量體系的認證，并逐步符合質(zhì)量體系的要求。3.4.2供應商質(zhì)量體系的評定3.4.2.1重要、關健材料的

41、供應商每年評定一次，普通材料的供應商二年評定一次。3.4.2.2質(zhì)量管理部制定評定計劃，采取評定小組（物控、開發(fā)、質(zhì)量）現(xiàn)場評定或供應商自我評定的辦法。3.4.2.3評定內(nèi)容按質(zhì)量體系制定“供應商質(zhì)量體系評定表”確定。3.4.2.4如果供應商通過了第三方認證，由采購人員索取供應商的認證證明資料（證書或報告），確認無誤后可免除評定。第五章 采購招投標管理制度1.目的 為維護公司利益，保證工程及材料質(zhì)量，以規(guī)范的程序，合理的低價，多家比較、擇優(yōu)選擇有實力的最佳合作單位，提高資金使用效益，為公司創(chuàng)造更多的價值，根據(jù)相關法律法規(guī)制定本制度。2適用范圍2.1公司直接進行的公開招標、邀請招標和議標。2.1

42、.1公開招標，是指招標人以招標公告的方式按照政府規(guī)定的程序邀請不特定的法人或者其他組織投標。2.1.2邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式按照政府規(guī)定的程序邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。2.1.3議標，由公司內(nèi)部組織招標，實行一對一面議談判決定商務合作。 2.2總經(jīng)理級以上要求，同時符合下列采購條件的可進行公開招標。2.2.1施工單項合同估算價在50萬元人民幣以上的。2.2.2重要設備、材料等貨物的采購、單項合同估算價在50萬元人民幣以上的。2.2.3勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在25萬元人民幣以上的。2.2.4公司領導認為有必要進行招標的。2.3符合下列采購條件的可以進行

43、邀請招標。2.3.1項目技術復雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標人可供選擇的。2.3.2受自然地域環(huán)境限制的。2.3.3涉及國家安全、秘密或搶險救災，適宜招標但不適宜公開招標的。2.3.4擬公開招標的費用與項目的價值相比，不值得的。2.3.5法律、法規(guī)規(guī)定不公開招標的。2.3.6公司領導認為有必要進行邀請招標的。2.4一般情況下，公司實行議標或甲供材料（甲定乙辦、甲定乙供）采購模式。3職責3.1負責招標的全過程組織管理工作。3.1.1協(xié)調(diào)、組織完成各項招標工作計劃；逐步完善招標工作流程和辦法。3.1.2負責編制招標程序文件和招標標書工作，負責選定招標代理機構(gòu)，合理安排招標日程。3.1.3負責

44、辦理招投標登記手續(xù)，發(fā)布招標通告。3.1.4組織對投標單位進行資質(zhì)審查工作，按照相關辦法和程序確定邀標單位。3.2組織開標工作。3.2.1組織招標小組評標討論會，按時完成評標、定標工作。3.2.2確定中標單位，簽定中標合同。3.2.3負責全部招投標資料及過程文件的整理、歸檔。3.2.4處理招標過程中的其他工作。3.3監(jiān)督各個項目的招標工作。3.4供應鏈負責人負責投標單位資質(zhì)審批和中標通知書審批發(fā)放。4、工作流程4.1招標流程4.1.1采購部根據(jù)工程進展情況編制招標計劃。4.1.2工程（生產(chǎn)及子公司）中心負責各種文件批復，并確定質(zhì)量標準、技術要求、工期要求。4.1.3工程（生產(chǎn)及子公司）中心負責

45、編制經(jīng)濟標標底。4.1.4成立招標小組，簽訂招標代理委托協(xié)議。4.1.5采購部負責做好公司內(nèi)部招標審批手續(xù)工作，財務部做好資金落實工作。4.1.6采購部負責編制資格預審文件、招標文件。4.1.7發(fā)布資格預審公告。4.1.8購銷資格預審文件。4.1.9進行資格審查，資格審查主要審查潛在投標人或者投標人是否符合下列條件：4.1.9.1具有獨立訂立合同的權利。4.1.9.2具有履行合同的能力，包括專業(yè)、技術資格和能力、資金、設備和其他物質(zhì)設施狀況，管理能力，經(jīng)驗、信譽和相應的從業(yè)人員。4.1.9.3沒有處于被責令停業(yè)，投標資格被取消，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)，破產(chǎn)狀況。4.1.9.4在最近三年內(nèi)沒有騙取中標

46、和嚴重違約及重大工程質(zhì)量問題。4.1.10發(fā)資格預審通知書和投標邀請。4.1.11購銷招標文件。4.1.12現(xiàn)場考察，招標文件澄清和修改。4.1.13投標人投標。4.1.14開標、評標、定標。4.1.15發(fā)中標通知書。4.1.16簽訂中標合同。4.2邀標流程4.2.1工程（生產(chǎn)及子公司）中心確定質(zhì)量標準、技術要求、工期要求。4.2.2工程（生產(chǎn)及子公司）中心編制經(jīng)濟標標底。4.2.3成立招標小組，簽訂招標代理委托協(xié)議。4.2.4采購部負責做好招標審批手續(xù)工作，財務部做好資金落實工作。4.2.5調(diào)查確定有資格的投標人。4.2.6編制報送招標文件。4.2.7發(fā)放投標邀請書。4.2.8購銷招標文件。

47、4.2.9現(xiàn)場考察，招標文件澄清和補遺。4.2.10投標、開標、評標、定標。4.2.11發(fā)中標通知書。4.2.12簽訂中標合同。4.3議標或甲供材料4.3.1工程（生產(chǎn)及子公司）中心確定質(zhì)量標準、技術要求、工期要求。4.3.2工程（生產(chǎn)及子公司）中心編制經(jīng)濟標標底。4.3.3成立議標小組。4.3.4采購部負責做好招標手續(xù)，財務部做好資金落實工作。4.3.5調(diào)查確定有資格的投標人。4.3.6編制報送招標文件。4.3.7發(fā)放投標邀請書。4.3.8購銷招標文件。4.3.9現(xiàn)場考察，招標文件澄清和補遺。4.3.10投標、開標、評標、議標。4.3.11議標決定投標人，同時根據(jù)一對一面議結(jié)果更新投標文件，

48、雙方簽字確認。4.3.12簽訂商務合同。4.4公司參與和監(jiān)督，項目相關部門承辦招標模式下的招標程序。4.4.1采購部編制招標計劃，報公司工程（生產(chǎn)及子公司）中心及財務部等部門。4.4.2工程（生產(chǎn)及子公司）中心審核招標項目的技術標是否符合要求并提出修改意見。4.4.3工程（生產(chǎn)及子公司）中心審核經(jīng)濟標是否符合要求并提出修改意見。4.4.4財務部負責審核資金落實情況。4.4.5工程（生產(chǎn)及子公司）中心按提出的修改意見編制標書，報采購部。4.4.6采購部審核招標程序的合理性并提出修改意見。4.4.7采購部開始組織招標的各項工作。4.4.8項目公司將招標資料報采購部備案。5、招議標領導小組成員、職責

49、及獎懲5.1成員5.1.1采購供應鏈人員：供應鏈負責人（組長）、采購總監(jiān)、經(jīng)辦人。5.1.2工程（生產(chǎn)及子公司）中心：分管總經(jīng)理、設備總監(jiān)、項目負責人。5.2職責5.2.1采購供應鏈職責按上述3.1-3.4條款執(zhí)行。5.2.2工程（生產(chǎn)及子公司）中心職責按上述4.1.2、4.1.3、4.1.9、4.4.2、4.4.3、4.4.5條款執(zhí)行。5.3獎懲5.3.1對泄露標底和評標辦法者，給予1000-5000元經(jīng)濟處罰，并取消參加招議標評委的資格。5.3.2在招議標活動中，投標單位暗中做評委工作，或評委接受投標單位宴請、禮品的給予2000-5000元經(jīng)濟處罰。5.3.3在整個招議標過程中，特別是在開

50、標過程中，發(fā)現(xiàn)有泄露標底、串通作弊、行賄受賄等違紀問題的，按公司相關規(guī)定給予經(jīng)濟處罰、紀律處分，情節(jié)嚴重的轉(zhuǎn)交司法部門處理。5.3.4在整個招議標過程中，檢舉行賄受賄、串通作弊等違紀行為的人和單位，給予1000-5000元的獎勵。5.3.5檢舉參與招投標的單位有資質(zhì)不合法、經(jīng)營不規(guī)范的行為，給予1000-2000元的獎勵。5.3.4在項目實施過程中，檢舉中標單位偷工簡料的，給予經(jīng)濟處罰額5-10%的獎勵。6附則6.1本制度由采購部（供應鏈）負責解釋。6.2本制度自公布之日起實施。第六章 采購物資質(zhì)量驗收管理制度（此制度由相關部門起草，采購部匯總的，一些相關部門應付了事。個人感覺不符合要求。請人

51、資部從新發(fā)送這些部確認）1.目的為保證本公司采購物資的質(zhì)量水平，防止不合格物資流入公司內(nèi)部，確保本公司生產(chǎn)經(jīng)營順利進行，特制定本制度。2.適用范圍 本制度適用于本公司所有物資的驗收及供應商質(zhì)量管理工作。3.質(zhì)量檢驗的基本原則相關部門在開展采購物資質(zhì)量檢驗工作時，應嚴格遵守嚴肅、準確、及時三項基本原則。3.1采購物資驗收人員必須要有高度的責任心，秉承嚴肅的工作態(tài)度，嚴格按照公司的相關質(zhì)量檢驗制度和流程規(guī)范進行檢驗。3.2采購物資驗收人員需仔細核對到貨物資的品種、規(guī)格以及數(shù)量等信息，做到準確無誤，不得摻入個人的主觀偏見各臆斷。3.3采購物資驗收人員要按照各類物資相關管理規(guī)定及程序及時組織相關人員實

52、施質(zhì)量檢驗工作，以保證采購的物資能夠及時使用；在物資驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，應在規(guī)定的時間處理；第一節(jié) 設備及配件物資質(zhì)量檢驗管理制度（設備部起草）1.職責1.1設備部負責設備及配件入庫驗收管理制度的編制，以及對各車間（部門）申報的設備及配件入庫主要驗收工作；1.2工程技術中心負責新建、擴改工程設備及配件的入庫主要驗收工作以及工程技術項目安裝完結(jié)后將設備技術檔案資料整理歸檔工作； 1.3 采購部負責提供設備及特殊配件的采購合同、不合格處置、資料收集存檔等工作；1.4財務倉儲部門負責設備及配件的數(shù)量、附件、技術資料等驗收入庫及保管工作，設備及配件出庫時確保相關附件和技術資料隨貨同行；1.5各車間（部

53、門）參與各自所申報設備及配件的入庫驗收工作，以及設備領用后的技術檔案整理歸檔工作。2.驗收內(nèi)容2.1進入公司的設備及配件，必須經(jīng)開箱驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)；2.2設備及配件到達公司后，由采購部提供采購合同并輸入采購訂單，財務倉儲人員通知相關人員進行現(xiàn)場開箱驗收；2.3驗收人員根據(jù)采購合同對設備及配件進行開箱驗收，驗收的主要內(nèi)容有：2.3.1檢查設備及配件外觀、包裝情況、設備及配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等是否滿足合同要求；2.3.2裝箱清單是否與實物相符，隨機部件、附件、備件、工具、說明書、光盤、合格證及其它技術性文件、資料是否齊全，有無缺損；2.3.3參照說明書檢查設備及配件出廠是否符合標準

54、，有無漏裝、缺少零部件等情況；2.3.4檢查電氣圖紙、設備基礎圖、設備組裝圖紙是否與實物相符；2.4設備及配件開箱驗收過程中若發(fā)現(xiàn)有設備及配件破損、生銹、變形等外觀質(zhì)量不合格的異常情況，驗收人員應暫停驗收并書面通知采購部及時與供方溝通妥善處理，必要時提出索賠；2.5設備及配件驗收過程中，若有一項不符合4.3條款要求即判定此批次設備及配件不合格，并按缺陷種類給出相應處理意見（按不合格品處置單報批結(jié)束轉(zhuǎn)采購部）；2.5.1如因不符合4.3.1條款要求，由采購負責人聯(lián)系供方協(xié)調(diào)更換處理合格后再辦理入庫手續(xù)（按不合格品處置單報批結(jié)束轉(zhuǎn)采購部）；2.5.2如因不符合4.3.2-4.3.4條款要求，可暫存

55、倉庫，由采購負責人聯(lián)系跟蹤追回，驗收合格后再辦理入庫手續(xù)；2.6設備開箱驗收后，應及時填寫“固定資產(chǎn)入庫驗收單”，由參與驗收人員共同簽字確認后辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)，固定資產(chǎn)入庫驗收單設備部負責驗收的由設備部統(tǒng)一收集保管，工程技術中心負責驗收的由工程技術中心統(tǒng)一收集保管；2.7配件開箱驗收后，由設備部專人負責驗收合格后在“采購訂單”上簽字確認后辦理配件入庫手續(xù)，采購訂單的由采購部和財務部統(tǒng)一收集保管，工程技術中心申報的配件由工程技術中心指定專人負責驗收；2.8 設備及配件入庫后財務部倉儲部門要做好設備及配件的保管工作（包含隨機部件、附件、備件、工具、技術資料等），在車間領付時一并交付給使用車間；2.9設備及配件隨機技術文件、資料由設備領用部門建立設備臺賬后按檔案歸檔周期要求及時歸檔。3.相關記錄3.1固定資產(chǎn)入庫驗收單3.2采購訂單第二節(jié) 化學品物資質(zhì)量檢驗管理制度（品管部起草）1職責 1.1 QC人員對進貨原料進行抽樣檢驗，并對原料質(zhì)量狀況進行判定，重點檢查品名、批號、規(guī)格標準及客戶的COA等1.2 QA負責原料進貨質(zhì)量異常信息的反饋，并督導供應商對異常進行改善。 1.3 QA負責對現(xiàn)場反饋的