生產(chǎn)工藝卡片管理制度

1、QBQ/GL-SC -403- 2009企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝卡片管理制度編 制：時(shí)新浩審 核：龍連廷批 準(zhǔn)：牛延軍2009-09-18 發(fā)布2009-09-18實(shí)施大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)技術(shù)部 發(fā)布生產(chǎn)工藝卡片管理制度1 范圍本制度規(guī)定了公司生產(chǎn)工藝卡片管理的基本要求。本制度適用于公司所屬各生產(chǎn)單位生產(chǎn)工藝卡片的管理。2 規(guī)范性引用文件無3 術(shù)語和定義無4 管理職責(zé)4.1生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)工藝卡片的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片編制的組織、審查和管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中公司級(jí)指標(biāo)的審查和考核。4.2化驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中原材料、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的分析。4.3設(shè)備工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡

2、片中生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)數(shù)據(jù)的審查和考核。4.4HSE 管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中環(huán)保指標(biāo)的審查和考核。4.5生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)公司級(jí)和分廠級(jí)的生產(chǎn)工藝卡片的編制和執(zhí)行，負(fù)責(zé)分廠級(jí)工藝卡片的管理工作。5 管理程序和方法5.1生產(chǎn)工藝卡片的總體要求生產(chǎn)工藝卡片是生產(chǎn)過程控制的依據(jù)。任何人不得隨意修改或違反工藝卡片進(jìn)行操作。生產(chǎn)工藝卡片實(shí)行公司、生產(chǎn)單位二級(jí)管理。公司級(jí)工藝卡片由生產(chǎn)技術(shù)部組織設(shè)備工程部、化驗(yàn)檢測(cè)中心、 HSE管理部等部門，對(duì)原材料質(zhì)量指標(biāo)、主要操作條件（關(guān)鍵參數(shù)控制指標(biāo)）、公用工程指標(biāo)和環(huán)保指標(biāo)進(jìn)行管理。分廠級(jí)工藝卡片由分廠（車間）工藝技術(shù)管理單位進(jìn)行管理。5.2生產(chǎn)工藝卡片的主要內(nèi)容完整的

3、工藝卡片由封面、會(huì)簽表、前言、目錄和正文 （表格形式）組成。封面、會(huì)簽表、前言、目錄具體格式見附件工藝卡片模板 。5.3生產(chǎn)工藝卡片的編制制定生產(chǎn)工藝卡片時(shí)，要依據(jù)裝置設(shè)計(jì)資料、安全規(guī)范、原料性質(zhì)、操作規(guī)程工藝技術(shù)方案和質(zhì)量要求、生產(chǎn)技術(shù)臺(tái)帳等，并參考國內(nèi)外同類型裝置編寫。生產(chǎn)工藝卡片的編制要求如下：原輔材料質(zhì)量指標(biāo)。此項(xiàng)內(nèi)容分為原料和輔助材料兩項(xiàng)。各分廠（車間）根據(jù)本單位實(shí)際生產(chǎn)過程中所需要的原輔材料逐項(xiàng)填寫，其中原料一項(xiàng)在兩級(jí)工藝卡片中均列為重點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)填寫；輔助材料在公司級(jí)工藝卡片中可以選擇重點(diǎn)（對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量造成影響的輔材）進(jìn)行填寫，在分廠級(jí)工藝卡片中要逐項(xiàng)詳細(xì)填寫。公用工程物料

4、指標(biāo)。此項(xiàng)為各分廠（車間）界區(qū)內(nèi)各種公用介質(zhì)的生產(chǎn)控制指標(biāo)。如各等級(jí)的蒸汽、氮?dú)?，工廠風(fēng)，儀表風(fēng)，冷凝液，循環(huán)水等。產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)。此項(xiàng)將為各分廠（車間）外送的所有物料視為本單位的產(chǎn)品。在分廠級(jí)工藝卡片中要逐項(xiàng)詳細(xì)填寫。選擇對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的指標(biāo)列為公司級(jí)工藝卡片。生產(chǎn)控制指標(biāo)。此項(xiàng)將各分廠（車間）總控制室操作記錄控制參數(shù)均納入分廠級(jí)工藝卡片，其他控制參數(shù)可選擇重點(diǎn)納入，并按照裝置、崗位或大型設(shè)備進(jìn)行劃分；在分廠級(jí)工藝卡片中選擇對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行、開停車等有重大影響的工藝指標(biāo)列為公司級(jí)工藝卡片。環(huán)保指標(biāo)。此項(xiàng)將各分廠（車間）中對(duì)安全環(huán)保有影響的指標(biāo)納入分廠級(jí)工藝卡片；在分廠級(jí)工藝卡片中選擇對(duì)安全環(huán)保

5、有重大影響的工藝指標(biāo)列為公司級(jí)工藝卡片。工藝卡片中各指標(biāo)的單位應(yīng)與相應(yīng)分廠（車間）控制室操作記錄控制參數(shù)的單位一致。工藝卡片由各分廠（車間）主任工程師（含主任工程師）以上組織本單位技術(shù)人員編制。5.4生產(chǎn)工藝卡片的審批公司級(jí)和分廠級(jí)工藝卡片由生產(chǎn)技術(shù)部給定編號(hào)，由分廠（車間）編制初稿，經(jīng)分廠廠長(zhǎng)（車間主任）審核后上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門對(duì)公司級(jí)和生產(chǎn)單位級(jí)工藝卡片進(jìn)行討論和專業(yè)審查。審查通過后， 分廠（車間） 將（正版）生產(chǎn)工藝卡片報(bào)送生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備工程部、化驗(yàn)檢測(cè)中心、 HSE管理部等部門進(jìn)行會(huì)簽，并由生產(chǎn)技術(shù)部審核，最后呈報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施。5.5臨時(shí)生產(chǎn)工藝卡

6、片的管理臨時(shí)工藝卡片同樣分為公司、生產(chǎn)單位二級(jí)管理。臨時(shí)生產(chǎn)工藝卡片是正式生產(chǎn)工藝卡片的補(bǔ)充，與正式生產(chǎn)工藝卡片具有同等法令效力。是臨時(shí)下達(dá)的指揮和控制生產(chǎn)裝置部分生產(chǎn)工藝指標(biāo)參數(shù)的技術(shù)性法規(guī)文件，具有時(shí)效性。臨時(shí)工藝卡片編寫程序與相同，審批程序與相同。臨時(shí)生產(chǎn)工藝卡片必須限定起始和終止執(zhí)行日期。臨時(shí)生產(chǎn)工藝卡片在有效期內(nèi)部分替換生產(chǎn)工藝卡片控制參數(shù)時(shí)，生產(chǎn)工藝卡片的被替換控制參數(shù)暫時(shí)作廢。臨時(shí)生產(chǎn)工藝卡片超過有效期自動(dòng)作廢，由使用單位及時(shí)收回。5.6生產(chǎn)工藝卡片的編號(hào)和發(fā)放生產(chǎn)工藝卡片和臨時(shí)生產(chǎn)工藝卡片均由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一編號(hào)和發(fā)放。發(fā)放的單位：生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備工程部、化驗(yàn)檢測(cè)中心、 HSE管

7、理部、各生產(chǎn)單位。5.7生產(chǎn)工藝卡片的修訂（換版）生產(chǎn)工藝卡片每年復(fù)審一次。在原生產(chǎn)工藝卡片到期前兩個(gè)月，由生產(chǎn)單位提出修訂草案，生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)工藝卡片修訂草案的內(nèi)容主要為：原生產(chǎn)工藝卡片全部指標(biāo)、修改后全部指標(biāo)、修改原因說明或修改依據(jù)。修訂后的生產(chǎn)工藝卡片，其審批程序按本制度條款辦理。5.8生產(chǎn)工藝卡片的修改當(dāng)生產(chǎn)需要時(shí)，可及時(shí)修改生產(chǎn)工藝卡片中少量部分控制參數(shù)。修改時(shí)，必須通過認(rèn)真討論或科學(xué)試驗(yàn)，并按規(guī)定審批程序進(jìn)行，確保使用現(xiàn)場(chǎng)得到唯一有效版本的工藝卡片。生產(chǎn)工藝卡片參數(shù)控制指標(biāo)的修改由生產(chǎn)單位提出申請(qǐng)和提供更改依據(jù)，修改依據(jù)為下列情況之一：a）準(zhǔn)確分析；b）

8、設(shè)計(jì)參數(shù)發(fā)生更改；c）實(shí)際控制參數(shù)超出生產(chǎn)工藝卡片控制范圍，但沒有超出設(shè)計(jì)指標(biāo)， 又不影響產(chǎn)品質(zhì)量控制和安全生產(chǎn)。修改申請(qǐng)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部認(rèn)可后，生產(chǎn)單位按規(guī)定辦理相應(yīng)審批手續(xù)，批準(zhǔn)實(shí)施后，修改生產(chǎn)工藝卡片中原指標(biāo)，并在修改處注明修改人和新指標(biāo)開始執(zhí)行的時(shí)間。6 相關(guān)文件無7 記錄7.1工藝卡片模板大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)工藝卡片編制審核審定批準(zhǔn)實(shí)施日期分發(fā)號(hào)歸檔號(hào)生產(chǎn)技術(shù)部注意：本文件為內(nèi)部保密文件，不得復(fù)制或外傳，違者責(zé)任自負(fù)會(huì) 簽 表編號(hào)： JL-SC-045單位負(fù)責(zé)人簽字日期單位負(fù)責(zé)人簽字日期化驗(yàn)檢測(cè)中心輸煤分廠設(shè)備工程部煤氣化分廠生產(chǎn)技術(shù)部?jī)艋謴SHSE管理部甲醇分廠公用工程

9、車間MTP分廠空分分廠聚丙烯分廠前言隨著生產(chǎn)前期各項(xiàng)工作的順利開展，為了在試車、 開車以及生產(chǎn)運(yùn)行過程中確保裝置安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行和規(guī)范操作以及生產(chǎn)運(yùn)行的受控，生產(chǎn)技術(shù)部在各生產(chǎn)單位編制的生產(chǎn)工藝卡片的基礎(chǔ)之上，形成了大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司級(jí)工藝卡片，并經(jīng)相關(guān)部門會(huì)審。該卡片涵蓋了各生產(chǎn)裝置的原輔料、產(chǎn)品質(zhì)量、公用工程、生產(chǎn)工藝過程控制以及HSE等指標(biāo)。請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。請(qǐng)各生產(chǎn)單位注意：隨著生產(chǎn)工作的進(jìn)展，在文本中會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)充項(xiàng)和更改項(xiàng)，請(qǐng)及時(shí)與生產(chǎn)技術(shù)部聯(lián)系，及時(shí)修正。起草人：審核人：審查人：一、公用工程指標(biāo)序號(hào)名稱規(guī)格 /標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項(xiàng)目單位控制范圍備注說明控制部門二、原輔材料1原料序

10、號(hào)名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項(xiàng)目單位控制范圍備注說明控制部門2. 輔助材料序號(hào)名稱規(guī)格 / 標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項(xiàng)目單位控制范圍備注說明控制部門序號(hào)名稱規(guī)格 / 標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項(xiàng)目單位控制范圍備注說明控制部門三、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)序號(hào)名稱規(guī)格 /標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項(xiàng)目單位控制范圍備注說明控制部門四、各裝置生產(chǎn)控制指標(biāo)1公用工程車間序號(hào)位號(hào)說明介質(zhì)單位控制范圍設(shè)計(jì)值報(bào)警值聯(lián)鎖值控制部門2. 空分分廠序號(hào)位號(hào)說明介質(zhì)單位控制范圍設(shè)計(jì)值報(bào)警值聯(lián)鎖值控制部門3.五、環(huán)保指標(biāo)序號(hào)控制點(diǎn)介質(zhì)去向或來源介質(zhì)名稱單位控制范圍設(shè)計(jì)值報(bào)警值聯(lián)鎖值控制部門不合格品互供會(huì)簽表部門：部門：部門：部門：不合格品審批內(nèi)容會(huì)簽簽字：簽字：簽字：簽字：部門：部門：部門

11、：部門：簽字：簽字：簽字：簽字：大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司×××分廠（車間）工藝卡片編制審核審定批準(zhǔn)實(shí)施日期分發(fā)號(hào)歸檔號(hào)×××分廠注意：本文件為內(nèi)部保密文件，不得復(fù)制或外傳，違者責(zé)任自負(fù)會(huì) 簽 表編號(hào)： JL-SC-045單位負(fù)責(zé)人簽字日期單位負(fù)責(zé)人簽字日期化驗(yàn)檢測(cè)中心HSE管理部××分廠 ( 車設(shè)備工程部間 )生產(chǎn)技術(shù)部前言隨著生產(chǎn)前期各項(xiàng)工作的順利開展，為了在試車、 開車以及生產(chǎn)運(yùn)行過程中確保裝置安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行和規(guī)范操作以及生產(chǎn)運(yùn)行的受控，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門和生產(chǎn)單位編制各生產(chǎn)單位生產(chǎn)工藝卡片，該卡片涵蓋了各生產(chǎn)裝置的原輔料、產(chǎn)品質(zhì)量、公用工程、生產(chǎn)工藝過程控制以及HSE等指標(biāo)。并經(jīng)過會(huì)審，形成了大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司×××分廠（車間）工藝卡片。請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。請(qǐng)各生產(chǎn)單位注意：隨著生產(chǎn)工作的進(jìn)展，在文本中會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)充項(xiàng)和更改項(xiàng)，請(qǐng)及時(shí)與生產(chǎn)技術(shù)部聯(lián)系，及時(shí)修正。起草人：審核人：審查人：一、公用工程指標(biāo)序號(hào)名稱規(guī)格 /標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項(xiàng)目單位控制范圍備注說明控制部門二、原輔材料指標(biāo)1原料序號(hào)名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項(xiàng)目單位控制范圍備注說明控制部門2. 輔助材料序號(hào)名稱規(guī)格 / 標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項(xiàng)目單位控制范圍備注說明控制部門三、產(chǎn)品質(zhì)量