管代-風險機遇所采取措施有效性評價報告Q

1、IATF16969質量風險機遇所采取措施有效性評價報告章條號（過程名稱）潛在的風險事件歸口 部門機會應對風險的措施（一）應對風險的措施（二）后效 性評 價4組 織及 具環(huán) 境4.1理解組織及其 環(huán)境1 .人員工資士曾長、流動快；2 .管理不規(guī)范，費用增加；3 .技術藺單，尢更局技術含量4 .貨款回收/、及時高層市場潛力巨大，有行業(yè)發(fā)展空間組織及具環(huán)境1 .引入體系管理2 .建立新產品開發(fā)戰(zhàn) 略3 .采用機械化、流程 化作業(yè)，降低成本4 .選擇優(yōu)質客戶長期 合作，快速回收資金 5.定期管理評審后效4.2理解利益相關 方的需求和期望行業(yè)地區(qū)領先位置相關方的需求和期望4.3確定質量管理 體系的范圍質

2、量宵理體系的范圍4.4質量管理體系 及其過程.總過程識別分析、總過程順 序及相互關系矩陣5領 導5.1領導和承諾.1.管理不規(guī)范，費用增加高層組織結構調整總經理崗位職責權限1 .制定方針管理的規(guī) 范2 .及時進行管理評審后效5.2質量方針QD5.2.1 »方針5.3組織角色、職 責和權限QD5.3.1各崗位職責權限6質X 理體6.1應對風險和機 遇的措施1 .風險識別不全面、不到位2 .未制應對定風險措施辦公 室1 .增強企業(yè)抗風險 能力2 .提高運行效率QD6.1.1風險機會控制規(guī)范制定風險機會控制規(guī) 范，不斷開發(fā)利用內 外部資源后效系策 劃6.2質量目標及其 實現(xiàn)策劃.6.3受更

3、策劃體系目標及變更策劃小充 分及時、不全面影響工作 質里質量QD6.2.1質量目標及分解計劃QD6.3.1質量體系變更策劃規(guī)范1、制定目標并展開分 解到有關職能層次部 門和個人2.及時進行內審、管 理評審等后效7.1資源貨款回收不及時財務訂單增加財務管理規(guī)范制度后效7.1.3基礎設施設備老化存在隱患，配備/、到位設備設備總效率局QD7.1.1基礎設施控制規(guī)范QD8.5.7應急計劃控制規(guī)范7支 持7.1.4過程作業(yè)環(huán)境環(huán)境差影響產品符合性和 人員健康生產精益生產，環(huán)境改善QD7.1.2過程作業(yè)環(huán)境規(guī)范QD7.1.3安全生產管理制度QD7.1.46S現(xiàn)場管理制度7.1.5監(jiān)視和測量 資源.監(jiān)測資源

4、不準確影響產品 質量監(jiān)控質量預防監(jiān)測設備保證QD7.1.5監(jiān)測資源控制規(guī)范按照應急計劃控制規(guī) 范進行應急處理7.1.6組織的知識缺乏知識產權保護意識， 積累不夠深厚。人事做大做強開拓市場 奠定良好基礎QD7.1.6知識管理規(guī)范7.1.2人員 7.2能力7.3意識人員工資不斷土普長、流動 大人事人力資源的優(yōu)勢發(fā) 揮可更好提高組織 的工作效率QD7.2.1人力資源控制規(guī)范7.4溝通缺乏內部溝通良好意識和 有效渠道人事信息傳遞及時到位 準確無誤QD7.4.1信息交流溝通控制規(guī)范后效7.5形成文件信息缺乏統(tǒng)一信息平臺，缺乏 保密安全意識；人事行政在內外部需要情況 下，及時提供體系運 作證據QD7.5.

5、1文件信息控制規(guī)范建立考核機制8運 作8.1運行策劃和控 制.先期策劃欠缺導致運行出 現(xiàn)問題技木提局交付及時率QD8.1.1運作策劃和控制規(guī)范在策劃時運用跨職能 部門聯(lián)合參與作用后效8.2產品和服務的要求未深刻理解需求致產品要 求不完整全面銷售市場潛力巨大，訂單 增長態(tài)勢QD8.2.1產品和服務要求的確定 規(guī)范加大新產品開發(fā)力度8.3產品和服務的 設計與開發(fā)技術簡單尢更高技術含量技技增強競爭優(yōu)勢和市 場占后率，QD8.3.1產品設計開發(fā)控制規(guī)范QD8.3.2變更控制規(guī)范不斷開發(fā)新產品、應 用新技術、米用新工 藝8.4外部提供過程 產品和服務的控制1 .缺之戰(zhàn)略供應商評價機 制2 .對供方控制計

6、劃不充 分；采購外部資源的整合運 營。QD8.4.1供應商管埋規(guī)范QD8.4.2外部提供過程產品服務 控制規(guī)范8.5生產和服務的 提供手工操作過多，未采用自 動化或半自動化加工測試 手段生產提局交付及時率和 戶口口質里QD8.5.1生產服務提供控制規(guī)范QD8.5.2標識可追溯性控制規(guī)范QD6.3.1質量體系變更策劃規(guī)范制定應急計劃控制規(guī) 范，對涉及公用事業(yè) 中斷造成交付及時進 行應對8.5.3顧客或外部供方的財產標識不清，損壞或丟失易 造成顧客小滿總銷售完好無損可增強顧客滿后率QD8.5.3顧客供方財產管理規(guī)范后效8.5.4防護8.5.5交付后活動顧客投訴抱怨生產 銷售行業(yè)發(fā)展空間大QD8.5.4產品防護交付控制規(guī)范QD8.5.5倉庫管理規(guī)范8.6產品和服務的 放行產品不合格遭投訴退貨質量保證提交客戶產品 質量QD8.6.1產品和服務放行控制規(guī) 范8.7不合格過程輸 出不合格的賠賞質量防止不合格產品非 預期使用交付QD8.7.1不合格控制規(guī)范9績 效評 價.9.1監(jiān)視、測量、 分析和評價顧客滿后指數(shù)低，有抱怨銷售顧客滿意度提高QD9.1.1顧客滿意調查規(guī)范QD9.1.2監(jiān)測數(shù)據分析評價規(guī)范后效9.2內部審核內審員技能需要提高質量提高體系運作效率 和符合性QD9.2.1內部審核控制規(guī)范9.3管理評審部分管理輸入/、充分