45采購管理程序(下)

1、塔河分公司重質(zhì)原油改質(zhì)工程項(xiàng)目管理手冊 表格索引 項(xiàng)目管理手冊第四章 項(xiàng)目管理程序 第5節(jié) 采購管理程序(下)中國石油化工股份有限公司塔河分公司重質(zhì)原油改質(zhì)工程項(xiàng)目管理部二九年二月目 錄附表1：引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊170附表2：物資集中分交清冊171附表3：設(shè)備需用計(jì)劃表172附表4：機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口審批申請報(bào)告173附表5：重要工業(yè)品自動(dòng)進(jìn)口許可證明申請表174附表6：引進(jìn)（國產(chǎn)）物資分交明細(xì)表175附表7：國內(nèi)（引進(jìn)）主要設(shè)備和材料分交表176附表8：裝置提前采購設(shè)備清單177附表9：裝置技術(shù)協(xié)議會(huì)簽表178附表10：裝置選廠方案更改審批表179附表11：采購部招標(biāo)(詢比價(jià))監(jiān)督申請表18

2、0附表12：招標(biāo)會(huì)議簽到表181附表13：投標(biāo)文件密封情況檢查表（代簽到表）182附表14：開標(biāo)匯總一覽表183附表15：招標(biāo)項(xiàng)目情況報(bào)告表184附表16：物資采購超概請示表185附表17：合同審查表186附表18：合同會(huì)簽單187附表19：合同簽訂與履行登記臺(tái)帳188附表19-1：材料合同臺(tái)帳189附表19-2：設(shè)備合同臺(tái)帳190附表20：長周期及進(jìn)口物資合同執(zhí)行情況周報(bào)191附表21：項(xiàng)目采購情況周（月）報(bào)表192附表22：采購物資必檢目錄193附表23：第三方監(jiān)檢申報(bào)單194附表24：監(jiān)造信息反饋單195附表25：監(jiān)造周報(bào)196附表26：重大問題提報(bào)單197附表27：重要設(shè)備材料駐廠監(jiān)造

3、申請表198附表28：重大質(zhì)量問題情況表199附表29：實(shí)施監(jiān)造季（年）度統(tǒng)計(jì)報(bào)表200附表30：委托監(jiān)造物資放行報(bào)告201附表31：不合格品評審處置表202附表32：讓步使用申請表203附表33：質(zhì)量驗(yàn)收書204附表34：嚴(yán)重不合格物資情況表205附表35：物資需用計(jì)劃材料代用單206附表36：開箱檢驗(yàn)記錄單207附表37：物資報(bào)驗(yàn)單208附表38：入庫單209附表39：材料出庫單210附表41： 月份結(jié)算報(bào)表212附表42：設(shè)備、材料催交狀態(tài)報(bào)告213附表43：設(shè)備、材料制造狀態(tài)報(bào)告214附表1：引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊項(xiàng)目名稱及裝置名稱：序號物資代碼物資名稱位號規(guī)

4、格型號及主要參數(shù)材質(zhì)數(shù)量進(jìn)口理由預(yù)計(jì)用匯物裝部分交意見備注附表2：物資集中分交清冊物資集中分交清冊項(xiàng)目名稱及裝置名稱：序號物資代碼物資名稱位號數(shù)量計(jì)量單位規(guī)格型號及主要參數(shù)材質(zhì)擬選供應(yīng)商訂貨資料交付時(shí)間訂貨時(shí)間交貨時(shí)間監(jiān)造備注附表3：設(shè)備需用計(jì)劃表設(shè)備需用計(jì)劃表 需用計(jì)劃編號物資類別項(xiàng)目名稱需用單位項(xiàng)目編碼制表人聯(lián)系電話制表日期 年 月 日領(lǐng)料單位需用日期 年 月 日序號位號需用車間物資編碼物資名稱規(guī)格材質(zhì)單位數(shù)量概算單價(jià)（萬元）概算金額（萬元）制造標(biāo)準(zhǔn)或圖號備注審核人年 月 日計(jì)劃接收人年 月 日批準(zhǔn)人年 月 日計(jì)劃部主管年 月 日公章采購部接收人年 月 日附表4：機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口審批申請報(bào)告機(jī)

5、電產(chǎn)品進(jìn)口審批申請報(bào)告項(xiàng)目名稱：裝置名稱：可研批復(fù)文號：初步設(shè)計(jì)批復(fù)文號（或長周期設(shè)備提前訂貨的批復(fù)）：進(jìn)口分交紀(jì)要文號： 此次所需辦理的物資明細(xì)：（也可另外附表填寫）序號名稱商品編碼在分交紀(jì)要中對應(yīng)的序號數(shù)量單位金額（美元）交貨時(shí)間供應(yīng)商名稱招標(biāo)編號是否需要辦理“非一批一證”：辦理理由：分批交貨次數(shù)： 分批交貨時(shí)間：每次交貨的金額：備注：填表單位名稱：填表人：聯(lián)系電話：填表時(shí)間：（公章）附表5：重要工業(yè)品自動(dòng)進(jìn)口許可證明申請表 重要工業(yè)品自動(dòng)進(jìn)口許可證明申請表1.申請進(jìn)口單位：2.申請單位經(jīng)辦人：中國石油化工股份有限公司 地區(qū)及企業(yè)法人代碼：電話：郵政編碼：1101710926094 申請進(jìn)

6、口單位地址：年 月 日（申請單位蓋章）北京市朝陽區(qū)惠新東街甲六號3.進(jìn)口使用單位：4.對外成交單位： 中國石化國際事業(yè)有限公司 地區(qū)及企業(yè)法人代碼： 地區(qū)及企業(yè)法人代碼：11001016906375.貿(mào)易方式：6.貿(mào)易國（地區(qū)）7.是否國營貿(mào)易：8.外匯來源：9.原產(chǎn)地國（地區(qū)）：10.報(bào)關(guān)口岸：11.商品用途：12.預(yù)計(jì)到港時(shí)間：13.商品名稱：14.商品編碼：15.規(guī)格型號16.單位17.數(shù)量18. 單價(jià)(USD/BBL)19.總值20.總值折美元噸噸21.總計(jì)22.備注：23.簽證機(jī)關(guān)審批：領(lǐng)證人姓名申請日期經(jīng)辦初審：聯(lián)系電話負(fù)責(zé)人終審：國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)監(jiān)制附表6：引進(jìn)（國產(chǎn)）物資分交

7、明細(xì)表引進(jìn)（國產(chǎn)）物資分交明細(xì)表項(xiàng)目名稱和裝置名稱：序號物資代碼物資名稱位號計(jì)量單位數(shù)量規(guī)格型號主要參數(shù)、材質(zhì)擬選供應(yīng)商采購模式訂貨資料交付時(shí)間訂貨時(shí)間交貨時(shí)間監(jiān)造進(jìn)口理由備注批準(zhǔn)：審核：編制：附表7：國內(nèi)（引進(jìn)）主要設(shè)備和材料分交表塔河分公司 裝置國內(nèi)（引進(jìn)）主要設(shè)備和材料分交表塔河重質(zhì)原油改質(zhì)項(xiàng)目管理部采購部年 月 日編制： 審核： 批準(zhǔn)： 附表8：裝置提前采購設(shè)備清單裝置提前采購設(shè)備清單序號名稱位號計(jì)量單位數(shù)量規(guī)格及技術(shù)參數(shù)材質(zhì)訂貨資料交付時(shí)間訂貨時(shí)間交貨時(shí)間附表9：裝置技術(shù)協(xié)議會(huì)簽表裝置技術(shù)協(xié)議會(huì)簽表主辦單位： 裝置名稱物資名稱規(guī)格及型號數(shù)量計(jì)量 單位生產(chǎn)（供應(yīng)）廠 家備注使用單位簽名

8、（蓋章）： 年 月 日設(shè)計(jì)生產(chǎn)準(zhǔn)備部簽名（蓋章）： 年 月 日采購部主管領(lǐng)導(dǎo)： 主辦崗 年 月 日項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)簽名（蓋章）： 年 月 日注：該表由物資采購部對重大、關(guān)鍵物資，要報(bào)項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)審批。附表10：裝置選廠方案更改審批表裝置選廠方案更改審批表主辦單位： 裝置名稱物資名稱規(guī)格及型號數(shù)量計(jì)量 單位擬增生產(chǎn)（供應(yīng)）廠家備注設(shè)計(jì)生產(chǎn)準(zhǔn)備部簽名（蓋章）： 年 月 日采購部主管領(lǐng)導(dǎo)： 主辦崗： 年 月 日項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)簽名（蓋章）： 年 月 日注：該表由物資采購部編制。對重大、關(guān)鍵物資，要報(bào)項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)審批。附表11：采購部招標(biāo)(詢比價(jià))監(jiān)督申請表采購部招標(biāo)(詢比價(jià))監(jiān)督申請表申報(bào)日期： 年

9、 月 日 2008第號項(xiàng)目(計(jì)劃)名稱預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間年 月 日 時(shí)招標(biāo)地點(diǎn)序號物資名稱規(guī)格型號及材質(zhì)數(shù)量大類概算金額：萬元（或）預(yù)計(jì)訂貨金額：萬元要求到貨期：采購模式：批復(fù)自采（直采），組采，自采采購方式：招標(biāo)，詢比價(jià)邀請供應(yīng)商技術(shù)協(xié)議供應(yīng)商級別直接 管理授權(quán) 管理網(wǎng)絡(luò)外擬參加評標(biāo)單位業(yè)務(wù)組意見：采購部意見：紀(jì)監(jiān)意見：負(fù)責(zé)人（蓋章）：年月日附表12：招標(biāo)會(huì)議簽到表招 標(biāo) 會(huì) 議 簽 到 表招標(biāo)編號：招標(biāo)內(nèi)容：開標(biāo)日期：序號姓名單 位職稱/職務(wù)聯(lián)系電話123456789101112131415附表13：投標(biāo)文件密封情況檢查表（代簽到表）投標(biāo)文件密封情況檢查表（代簽到表）招標(biāo)編號：*開標(biāo)時(shí)間：*產(chǎn)品

10、名稱：*開標(biāo)地點(diǎn)：*序號投標(biāo)人名稱技術(shù)標(biāo)商務(wù)標(biāo)代表簽字手機(jī)電話密封情況密封情況12345附表14：開標(biāo)匯總一覽表開標(biāo)匯總一覽表招標(biāo)編號：開標(biāo)時(shí)間：產(chǎn)品名稱：開標(biāo)地點(diǎn)：序號投標(biāo)人名稱數(shù)量投標(biāo)總價(jià)交貨期交貨地點(diǎn)保證金投標(biāo)方簽字（萬元）(萬元)12345主持人：記錄人:揭標(biāo)人:唱標(biāo)人:監(jiān)察人員： 附表15：招標(biāo)項(xiàng)目情況報(bào)告表招標(biāo)項(xiàng)目情況報(bào)告表序號主  要  內(nèi)  容1項(xiàng)目單位名稱項(xiàng)目總 投 資2招標(biāo)項(xiàng)目名稱可研報(bào)告 批準(zhǔn)文號3招標(biāo)設(shè)備清單 詳見標(biāo)書4委托金額萬美元萬元人民幣5招標(biāo)編號招標(biāo)機(jī)構(gòu)6招標(biāo)方式7公告發(fā)布時(shí)間公告媒介開標(biāo)時(shí)間8投標(biāo)廠家(數(shù)量)發(fā)中標(biāo)通知書

11、時(shí)間9中標(biāo)金額萬元萬美元其他10招標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話備注 注：邀請招標(biāo)須另附說明理由招標(biāo)部位：         （蓋章）附表16：物資采購超概請示表物資采購超概請示表項(xiàng)目名稱及編碼項(xiàng)目總投資管 理 單 位設(shè)計(jì)單位需用單位計(jì)劃編號提報(bào)日期采購部門采購員聯(lián)系電話項(xiàng)目負(fù)責(zé)人物資名稱原設(shè)計(jì)情況實(shí)際訂貨情況差額備注數(shù)量金額數(shù)量金額超概原因項(xiàng)目控制部審批意見填報(bào)人： 年 月 日 審核人： 年 月 日附表17：合同審查表 合同審查表 （存根） 合同審查表合同編號： 合同編號：采購部承辦人員采購部承辦人員合同項(xiàng)目名稱合

12、同標(biāo)的合同項(xiàng)目名稱合同標(biāo)的法律部門審查意見 年 月 日法律部門審查意見 年 月 日有關(guān)部門會(huì)簽意見 年 月 日有關(guān)部門會(huì)簽意見 年 月 日備注 備注 附表18：合同會(huì)簽單合同會(huì)簽單合同編號：合同名稱：合同對方：標(biāo)的：采購部合同經(jīng)辦人：采購部負(fù)責(zé)人審查意見：控制部：財(cái)務(wù)部：施工部:項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)：履行情況：附表19：合同簽訂與履行登記臺(tái)帳合同簽訂與履行登記臺(tái)帳填報(bào)單位： 時(shí)間： 年 月 日序號合同編號合同名稱甲 方乙 方合同主要內(nèi)容標(biāo)的額（萬元）合同期限驗(yàn)收人變更及原因名稱經(jīng)辦人名稱經(jīng)辦人單價(jià)合同額結(jié)算額簽約日期履行期限實(shí)際日期附表19-1：材料合同臺(tái)帳材料合同臺(tái)帳單項(xiàng)工程名稱：序號合同編號合同總金

13、額簽訂日期物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量合同單價(jià)合同金額節(jié)約金額交貨日期采購模式采購方式供應(yīng)商附表19-2：設(shè)備合同臺(tái)帳設(shè)備合同臺(tái)帳單項(xiàng)工程名稱：序號合同編號合同金額簽訂日期物資名稱位號規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)金額概算金額節(jié)約金額交貨日期采購模式采購方式供應(yīng)商附表20：長周期及進(jìn)口物資合同執(zhí)行情況周報(bào)長周期及進(jìn)口物資合同執(zhí)行情況周報(bào)單項(xiàng)工程名稱：序號計(jì)劃編號物資編碼物資名稱位號數(shù)量計(jì)量單位規(guī)格型號及主要參數(shù)合同單價(jià)合同金額供應(yīng)商訂貨時(shí)間交貨時(shí)間監(jiān)造預(yù)計(jì)交貨時(shí)間說明附表21：項(xiàng)目采購情況周（月）報(bào)表項(xiàng)目采購情況周（月）報(bào)表單項(xiàng)項(xiàng)目名稱： 采購日期： 年 月 日至 年 月 日序號計(jì)劃編號物資編碼物資名稱位號

14、規(guī)格型號及主要參數(shù)材質(zhì)計(jì)量單位總數(shù)量已采購數(shù)量采購金額采購模式供應(yīng)商訂貨時(shí)間交貨時(shí)間監(jiān)造備注提報(bào)單位： 制表人： 制表日期： 審核人： 審核日期：附表22：采購物資必檢目錄采購物資必檢目錄序號物資名稱物資類別檢驗(yàn)主要內(nèi)容檢驗(yàn)單位其他說明附表23：第三方監(jiān)檢申報(bào)單第三方監(jiān)檢申報(bào)單項(xiàng)目名稱合同號序號位號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額監(jiān)檢費(fèi)合 計(jì)：供 方交貨期部 門被委托單位采購組意見： 簽字： 年 月 日采購部領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽字： 年 月 日 年 月 日附表24：監(jiān)造信息反饋單監(jiān)造信息反饋單主送抄送項(xiàng)目名稱設(shè)備名稱及位號制造商監(jiān)造單位一、生產(chǎn)進(jìn)度情況：二、檢驗(yàn)情況：三、需要協(xié)調(diào)解決的問題：駐廠檢驗(yàn)師聯(lián)

15、系電話 年 月 日附表25：監(jiān)造周報(bào)監(jiān)造周報(bào)200 年 第 周（ 月 日至 月 日） 第 期主送單位傳真：電話：項(xiàng)目名稱制 造 廠駐廠代表聯(lián)系電話一.進(jìn)度情況： 二.質(zhì)量情況：三. 重點(diǎn)督辦事項(xiàng)四. 存在問題五. 其它需要協(xié)調(diào)解決的事宜附表26：重大問題提報(bào)單重大問題提報(bào)單填報(bào)人： 電話：1、編號： 2007 年 月 日 監(jiān)造公司 號 2、項(xiàng)目名稱3、問題描述:4、處理情況:5、今后需關(guān)注問題附表27：重要設(shè)備材料駐廠監(jiān)造申請表重要設(shè)備材料駐廠監(jiān)造申請表 企業(yè)名稱： 填報(bào)人： 聯(lián)系電話： 傳真：所屬裝置名稱及規(guī)模重要設(shè)備材料名稱數(shù)量主要技術(shù)參數(shù)及型號制造廠采購金額（萬元）交貨期擬選特許監(jiān)造單位

16、項(xiàng)目部意見及說明負(fù)責(zé)人簽字： 單位（蓋章）質(zhì)量與安全管理處批復(fù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日（中心蓋章）附表28：重大質(zhì)量問題情況表重大質(zhì)量問題情況表填報(bào)單位： 填報(bào)人： 年 月 日1、編號： 200 年 字 質(zhì) 號2、發(fā)生問題的企業(yè)： 所屬裝置：3、發(fā)生問題的制造廠： 產(chǎn)品名稱：4、委托監(jiān)造單位：5、問題描述:6、處理過程及結(jié)果:7、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)： 8、今后建議：附表29：實(shí)施監(jiān)造季（年）度統(tǒng)計(jì)報(bào)表 實(shí)施監(jiān)造季（年）度統(tǒng)計(jì)報(bào)表 企業(yè)名稱： 裝置名稱 年 月 日序號重要設(shè)備材料名稱主要技術(shù)參數(shù)及型號加工制造廠采購金額（萬元）監(jiān)造單位備注填報(bào)單位： 聯(lián)系電話： 傳真： 附表30：委托監(jiān)造物資放行報(bào)告委托監(jiān)造

17、物資放行報(bào)告主送：制造單位 簽發(fā)：監(jiān)造單位制造單位收件人簽名： 簽發(fā)人簽名：抄送： 簽發(fā)時(shí)間制造單位地址：下列物資經(jīng)監(jiān)造單位已按檢驗(yàn)大綱檢驗(yàn)符合要求，準(zhǔn)予放行。序號項(xiàng)目名稱物資名稱位號計(jì)量單位數(shù)量備注一、上述物資經(jīng)批準(zhǔn)偏差說明：二、上述物資有條件放行說明：三、其它說明：四、放行報(bào)告僅對監(jiān)造大綱的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)行檢查和抽查合格，并不能排除制造商按合同要求應(yīng)負(fù)的全部責(zé)任和義務(wù)。附表31：不合格品評審處置表不合格品評審處置表產(chǎn)品名稱規(guī) 格數(shù) 量不合格品情況概述評審結(jié)論是否需要跟蹤糾正措施 是 否 評審人員會(huì) 簽專業(yè)組綜合組 返工 返修處置意見： 讓步接收 報(bào)廢 拒收批準(zhǔn)人： 日期：處置結(jié)果：處置人：

18、日期：經(jīng)辦人： 年 月 日附表32：讓步使用申請表讓步使用申請表項(xiàng)目名稱 物資名稱 規(guī)格型號 數(shù) 量供 方申請讓步降級使用原因 組主管： 年 月 日質(zhì)檢員意見 綜合組主管： 年 月 日分管經(jīng)理意見 簽字： 年 月 日經(jīng)理意見 簽字： 年 月 日經(jīng)辦人： 年 月 日附表33：質(zhì)量驗(yàn)收書質(zhì)量驗(yàn)收證書貨物名稱合 同 號制造廠名合同 價(jià)交貨日期預(yù)留質(zhì)保金驗(yàn)收意見：驗(yàn)收人： 驗(yàn)收單位：（章） 日 期： 附表34：嚴(yán)重不合格物資情況表嚴(yán)重不合格物資情況表單位名稱： 時(shí)間： 年 月 日1、編號：200 年 嚴(yán)重不合格 號2、供應(yīng)商及人員：3、設(shè)計(jì)單位及人員：4、采購單位及人員：5、監(jiān)造單位及人員：發(fā)現(xiàn)時(shí)間：

19、所屬裝置：5、不合格物資描述:6、處理過程及結(jié)果:7、建議及警示： 填報(bào)人： 聯(lián)系電話 ：附表35：物資需用計(jì)劃材料代用單物資需用計(jì)劃材料代用單項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)單位使用單位提報(bào)日期采購部門采購員計(jì)劃編號聯(lián)系電話/傳真原計(jì)劃材料擬代用材料使用區(qū)域圖號材料名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量價(jià)格制造標(biāo)準(zhǔn)材料名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量價(jià)格制造標(biāo)準(zhǔn)代用原因設(shè)計(jì)批復(fù)意見（簽字）項(xiàng)目部批復(fù)意見（簽字）填報(bào)人： 年 月 日 審核人： 年 月 日附表36：開箱檢驗(yàn)記錄單開箱檢驗(yàn)記錄單工程名稱及項(xiàng)目編碼單項(xiàng)工程名稱設(shè) 備 （ 材 料 ） 情 況序號物資名稱位號規(guī)格型號單位數(shù)量生產(chǎn)廠家設(shè)備（材料）檢驗(yàn)情況：隨機(jī)資料、附件交接記錄：設(shè)計(jì)生產(chǎn)準(zhǔn)備部施

20、工部施工單位訂貨單位制造單位參檢人員：年 月 日參檢人員：年 月 日參檢人員：年 月 日參檢人員：年 月 日參檢人員：年 月 日附表37：物資報(bào)驗(yàn)單物 資 報(bào) 驗(yàn) 單編號： 報(bào)驗(yàn)日期： 年 月 日工程名稱及項(xiàng)目編碼單項(xiàng)工程名稱設(shè) 備 （ 材 料 ） 情 況序號名稱規(guī)格型號數(shù)量進(jìn)場日期生產(chǎn)廠家采購單位自檢結(jié)果采購單位自檢結(jié)論： 合格 不合格附： 開箱檢驗(yàn)記錄 份共 頁 設(shè)備、材料附帶的質(zhì)量證明文件 份共 頁 實(shí)物復(fù)測記錄 份共 頁 試驗(yàn)記錄（或報(bào)告） 份共 頁 負(fù)責(zé)人： 年 月 日項(xiàng)目監(jiān)理復(fù)驗(yàn)結(jié)論：合格 不合格 質(zhì)量證明文件齊全 復(fù)驗(yàn)記錄真實(shí)有效 實(shí)物與質(zhì)量證明文件相符合 緊急放行物資 合格 不合格 復(fù)驗(yàn)人： 年 月 日其它說明： 甲供物資 自購物資此表