海典軟件GSP認證計算機操作規(guī)程

1、吉林省金天愛心醫(yī)藥經(jīng)銷有限公司 質量管理體系文件文件名稱計算機系統(tǒng)操作規(guī)程文件類型操作規(guī)程文件編號JTAX-CX-13-02替代文件編號JTAX-CX-13-01起草人起草日期年 月 日審核人審核日期年 月 日批準人批準日期年 月 日執(zhí)行日期修訂原因新版GSP執(zhí)行分發(fā)部門存 檔 質管部 采購部 銷售部 儲運部 信息部 辦公室 財務部1、 目的為規(guī)范公司各崗位的計算機操作，保證計算機系統(tǒng)的安全性，確保藥品質量可追溯性。2、適用范圍本操作規(guī)程適用于公司計算機系統(tǒng)的操作。3、 職責3.1質量管理部負責指導設定計算機系統(tǒng)質量控制功能，同時負責計算機系統(tǒng)操作權限的審核和質量管理基礎數(shù)據(jù)的建立及更新；3.

2、2信息部負責系統(tǒng)軟硬件的維護、人員操作的指導及數(shù)據(jù)安全管理；3.3各崗位嚴格按權限及本規(guī)程操作計算機系統(tǒng)，實現(xiàn)本崗位相關業(yè)務。4、內容：目 錄第一章 制作前提2第二章 權限與登錄密鑰3第三章 質量管理基礎數(shù)據(jù)庫43.1 首營商品資料43.1.1首營商品資料錄入43.1.2 商品資料審批流程53.1.3 商品修改審批流程63.2 供應商資料63.2.1 供應商資料錄入63.2.2 首營企業(yè)審批流程83.2.3 供應商修改流程93.3 客戶資料93.3.1客戶資料錄入93.3.2 首營客戶審批流程103.3.3 客戶修改審批流程113.4 設施設備管理123.5 委托運輸公司審核管理123.5.1

3、 物流信息錄入123.5.2 貨運線路設置12第四章 人員檔案134.1 用戶清單134.3 人員培訓144.3.1 培訓計劃144.3.2 人員培訓記錄錄入14第五章 系統(tǒng)日志145.1 系統(tǒng)預警145.2 系統(tǒng)日志15第六章 采購管理156.1 采購訂單156.2 采購訂單審核與查詢166.3 采購退出申請與審核176.4 采購發(fā)票登記與查詢186.5 采購結款18第七章 收貨與驗收197.1 收貨197.2 采購驗收/銷售退回驗收20第八章 存儲與養(yǎng)護218.1 入庫218.2 養(yǎng)護228.3 近效期預警表248.4 可疑藥品管理248.4 不合格藥品的管理268.5 盤點288.5.1

4、 盤點登記288.5.2 打印盤點表318.5.3 盤點單328.5.4 遠程盈虧368.5.5 盤點盈虧報表388.5.6 修正庫存39第九章 銷售與出庫409.1 銷售出庫流程409.2 銷售訂單409.3 銷售備貨出庫419.4 銷售出庫復核429.5 銷售發(fā)票登記管理42第十章 運輸與配送42第十一章 售后服務4311.1 銷售退回流程4311.2 質量投訴管理4411.3 藥品追回管理4411.4 藥品召回管理45第一章 制作前提1）目的：為規(guī)范公司各崗位的計算機操作，保證計算機系統(tǒng)的安全性，確保藥品質量可追溯性。2）依據(jù)：藥品管理法、2013版藥品質量管理規(guī)范及其附錄。3）使用范圍

5、：適用于本公司計算機系統(tǒng)操作過程的控制管理。第二章 權限與登錄密鑰1) 計算機系統(tǒng)由信息管理員負責管理，負責系統(tǒng)硬件和軟件的安裝、測試及網(wǎng)絡維護，系統(tǒng)程序的運行及維護，系統(tǒng)網(wǎng)絡以及數(shù)據(jù)的安全管理和其他日常管理工作。其他人員未經(jīng)授權不得進行本崗位的操作。2) 質量管理部依據(jù)各崗位的質量職責和崗位操作規(guī)程，制定或審核各崗位相關人員的系統(tǒng)操作權限，交由信息管理員設定并設置密碼。3) 各操作崗位及相關人員只能通過輸入各自的用戶名及密碼的身份確認方式登錄，在設定的權限范圍內錄入、查詢數(shù)據(jù)。4) 各相關人員要保管好自己的密碼，不得相互借用，否則，要為因此發(fā)生的越權、越崗操作行為負全責?？稍诖翱谛薷膫€人登錄

6、口令。輸入原口令，新口令第三章 質量管理基礎數(shù)據(jù)庫3.1 首營商品資料3.1.1首營商品資料錄入1) 主菜單à質量管理à首營品種。點擊新增按鈕，新增商品資料。完成后點擊保存2) 新建商品資料填入商品的基礎信息，與GSP相關信息。3) 掃描商品圖片與瀏覽。3.1.2 商品資料審批流程（采購部長質量部長質量副總）1) 主菜單à質量管理à首營品種，單擊查詢，選中要首營的商品，點擊下邊首營品種審核意見進行審核2) 審批后可打印首營商品審批表，系統(tǒng)自動記錄審批人與審批時間。3) 進入采購主管審批界面后，查看首營品種資質文件并校驗品種信息、相應資質掃描狀況及首營品種

7、審批表是否完整無誤，檢查完畢后如合格無誤，則輸入審批意見，最后輸入“同意”審批意見，點擊確認完成審批。同時將紙介質檔案提交至質管部，備審。審批過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格項目，應輸入審批意見后，單擊“不同意”。4) 質管部審核：進入質管部審批界面后，查看原始文件并二次校驗首營品種信息、相應資質掃描狀況及首營品種審批表是否合格、完整，檢查完畢后如同意則輸入審批意見，最后輸入“同意”審批意見，點擊確認完成審批。同時將紙介質檔案提交至質量副總，備審。審批過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格項目，應輸入審批意見后，單擊“駁回”。5) 質量副總審批：進入質量副總審批界面后，質量副總依據(jù)原始文件對供應商信息、資質、首營產(chǎn)品審批表

8、進行最終確認。如同意則填寫審批意見后，最后輸入“同意”審批意見，點擊確認完成審批。審批過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格項目，應輸入審批意見后，單擊“駁回”。 3.1.3 商品修改審批流程（申請人采購員、采購部長等）1) 主菜單à基礎資料à商品資料修改申請單：點擊添加按鈕，在商品編碼處輸入商品的助記碼，然后選中要修改的商品，在主界面中對要修改的品種進行做修改。修改完成后，點擊保存。2) 主菜單à基礎資料à商品資料修改申請單：對修改的商品可以審批，需要設置修改審批權限，并可查看修改項內容，系統(tǒng)對修改過程自動進行記錄。3.2 供應商資料3.2.1 供應商資料錄入1) 主菜

9、單à質量管理à首營供應商，點擊新增按鈕，建立供貨商資料。2) 新建供貨商商：經(jīng)營方式，控制范圍，GMP證書，采購人員，資質證照效期，圖片掃描錄入3.2.2 首營企業(yè)審批流程（采購部長質量部長質量副總）1）主菜單à質量管理à首營品種，單擊查詢，選中要首營的商品，點擊下邊首營品種審核意見進行審核2） 審批后可打印首營商品審批表，系統(tǒng)自動記錄審批人與審批時間。3）進入采購主管審批界面后，查看首營品種資質文件并校驗品種信息、相應資質掃描狀況及首營品種審批表是否完整無誤，檢查完畢后如合格無誤，則輸入審批意見，最后輸入“同意”審批意見，點擊確認完成審批。同時將紙介質

10、檔案提交至質管部，備審。審批過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格項目，應輸入審批意見后，單擊“不同意”。4）質管部審核：進入質管部審批界面后，查看原始文件并二次校驗首營品種信息、相應資質掃描狀況及首營品種審批表是否合格、完整，檢查完畢后如同意則輸入審批意見，最后輸入“同意”審批意見，點擊確認完成審批。同時將紙介質檔案提交至質量副總，備審。審批過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格項目，應輸入審批意見后，單擊“駁回”。5）質量副總審批：進入質量副總審批界面后，質量副總依據(jù)原始文件對供應商信息、資質、首營產(chǎn)品審批表進行最終確認。如同意則填寫審批意見后，最后輸入“同意”審批意見，點擊確認完成審批。審批過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格項目，應輸入

11、審批意見后，單擊“駁回”。 3.2.3 供應商修改流程（申請人采購員、采購部長等）3) 主菜單à基礎資料à供應商資料修改申請單：點擊添加按鈕，在商品編碼處輸入商品的助記碼，然后選中要修改的商品，在主界面中對要修改的品種進行做修改。修改完成后，點擊保存。4) 主菜單à基礎資料à供應商資料修改申請單：對修改的供應商可以審批，需要設置修改審批權限，并可查看修改項內容，系統(tǒng)對修改過程自動進行記錄。3.3 客戶資料3.3.1客戶資料錄入1）主菜單à質量管理à客戶資質審批表。點擊新增按鈕，新增客戶資料。新建客戶信息，資質證照效期，控制范圍，管控級

12、別，采購人員，圖片掃描等基礎信息3.3.2 首營客戶審批流程（銷售部長質量部長質量副總）1) 主菜單à基礎資料à客戶資料à首營客戶審批2) 審批后可打印首營企業(yè)審批表，系統(tǒng)自動記錄審批人與審批時間。3.3.3 客戶修改審批流程（申請人銷售員、銷售部長）1) 主菜單à基礎資料 à客戶檔案修改申請單：客戶修改申請2) 對申請修改的客戶做審批，需要設置修改審批權限，并可查看修改內容，系統(tǒng)自動記錄審批人與審批時間。3.4 設施設備管理1) 主菜單àGSP報表à設施設備保養(yǎng)維護記錄3.5 委托運輸公司審核管理3.5.1 物流信息錄入1

13、)主菜單à運輸管理à貨運公司維護3.5.2 貨運線路設置1)主菜單à運輸管理à貨運線路設置第四章 人員檔案4.1 用戶清單 1）主菜單à用戶管理à用戶清單4.2 人員健康檔案4.3 人員培訓4.3.1 培訓計劃4.3.2 人員培訓記錄錄入第5章 系統(tǒng)日志5.1 系統(tǒng)預警根據(jù)業(yè)務流程提示相關人員業(yè)務操作，可點擊查看詳細信息5.2 系統(tǒng)日志系統(tǒng)對于登陸或使用那些功能存有記錄第六章 采購管理6.1 采購訂單1) 主菜單à采購管理à采購訂單2) 必須根據(jù)質量基礎數(shù)據(jù)庫生成，系統(tǒng)不允許錄入非質量管理基礎數(shù)據(jù)庫外的供貨企業(yè)與商

14、品信息3) GSP控制項：4) 商品的經(jīng)營范圍必須跟選擇的供貨商經(jīng)營范圍一致，否則不能生成訂單，拒絕超范圍經(jīng)營，該商品必須在本公司的經(jīng)營范圍內，否則也不能生成訂單。5) 生產(chǎn)企業(yè)必須具備GMP證書，拒絕無GMP證書的商品信息生成訂單6) 控制營業(yè)執(zhí)照，GSP證書，質量保證協(xié)議，藥品經(jīng)營許可證，藥品生產(chǎn)許可證等效期，過期鎖定。紅色為過期，粉色為即將到期，白色為正常。7) 拒絕無銷售人員委托書的商品信息生成訂單。8) 所有控制項都是根據(jù)質量管理基礎數(shù)據(jù)庫生成。9) 對證照到期或即將到期進行自動提示，在系統(tǒng)預警中提示。10) 存盤后系統(tǒng)自動生成采購記錄。11) 采購記錄生成后不允許隨意更改，對采購記

15、錄的修改需要提申請單，質量審核后才能修改，系統(tǒng)對更改的過程給予記錄。12) 采購訂單選商品顏色藍色為冷鏈產(chǎn)品，綠色為有在途數(shù)量的商品。6.2 采購訂單審核與查詢1) 主菜單à采購管理à采購訂貨à采購訂單審核/采購訂單查詢點擊查詢按鈕，備選項目輸入單據(jù)狀態(tài)，組合條件處輸入0。找到未審核單據(jù)。點擊上方對號按鈕進行審核。2) 主菜單àGSP報表à購進記錄/采購記錄3) 根據(jù)采購員生成的采購記錄進行審核，需要采購部長與質量部長審批。6.3 采購退出申請與審核1) 主菜單à采購管理à購進退貨通知單2) 根據(jù)采購入庫單生成退貨申請單，退

16、貨數(shù)量不能大于原入庫單數(shù)量，不能大于庫存數(shù)量。3) 對生成的采購退出申請單進行審核，審核后的申請單不能刪除與修改。4) 采購退出出庫單：見銷售與出庫。6.4 采購發(fā)票登記與查詢1) 主菜單à財務結算à供應商發(fā)票結算單2) 根據(jù)入庫單登記發(fā)票情況，及時跟蹤發(fā)票情況。6.5 采購結款1) 主菜單à財務結算à供應商結款單2) 選擇供應商名稱選擇功能菜單選擇單據(jù)勾兌或者明細勾兌（選擇相應的單據(jù)，點擊結清）選擇賬簿名稱然后點擊存盤按鈕。第七章 收貨與驗收7.1 收貨1) 主菜單à采購入庫à收貨單2) 根據(jù)采購訂單或銷售退回申請單內容進行收貨，無

17、采購訂單或銷售退回申請單的不能收貨。3) 藥品到貨時，收貨人員應當核實運輸方式是否符合要求，并對照隨貨同行單（票）和采購記錄核對藥品，做到票、賬、貨相符?？筛鶕?jù)質量管理基礎數(shù)據(jù)庫掃描的隨貨同行單（票）進行核對。4) 要填寫運輸方式，保證符合要求。對于冷藏要記錄要填寫溫控方式，啟運時間等信息。5) 對于收貨中發(fā)現(xiàn)無隨貨等應當拒收，填寫拒收處理報告，拒收原因，確認后，系統(tǒng)自動生成拒收記錄。6) 拒收需要采購部審批與質量部審批7) 來貨數(shù)量與采購記錄不符，通知采購部門修改采購記錄后方能收貨。8) 收貨確認后，系統(tǒng)自動生成收貨記錄。9) 收貨后，系統(tǒng)自動提示驗收人員。7.2 采購驗收/銷售退回驗收1)

18、 主菜單à采購入庫à驗收單2) 主菜單à批發(fā)業(yè)務à銷售退回驗收單3) 根據(jù)收貨記錄生成采購驗收單/銷售退回驗收單，數(shù)量不得超過收貨單數(shù)量，填寫批號與效期。4) 根據(jù)公司規(guī)定對過期藥品進行攔截。5) 需掃描質檢報告單，沒有質檢報告單的拒絕生成采購驗收單。6) 驗收要填寫抽樣數(shù)量，對無填寫抽樣數(shù)量的拒絕生成驗收單。7) 對于特殊藥品要進行雙人驗收，必須通過口令輸入第二驗收人，否則不能生成驗收單。8) 對于電子監(jiān)管商品，需要掃描，及時上傳電子監(jiān)管網(wǎng)。9) 系統(tǒng)支持根據(jù)藥品的管理類別及儲存特性，自動提示相應的儲存庫區(qū)。10) 在驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品，要填寫不

19、合格數(shù)量，與不合格原因，確認后，系統(tǒng)自動提示質量人員進行復查；11) 可疑藥品復查：主菜單à質量管理à質量復查à質量復查單12) 質量復查后屬于不合格藥品的要走不合格品流程，不是不合格的可在入庫提取質量復查單。13) 驗收單確認后，系統(tǒng)自動生成采購驗收記錄或銷售退回驗收記錄，可打印驗收入庫通知單。14) 記錄生成后，系統(tǒng)自動提示入庫人員有已驗商品需要入庫。第八章 存儲與養(yǎng)護8.1 入庫1) 主菜單à采購入庫à采購入庫單：根據(jù)采購驗收單生成入庫單。2) 主菜單à批發(fā)業(yè)務à銷售退回單：根據(jù)銷售退回驗收單生成銷售退回入庫單。3)

20、系統(tǒng)支持根據(jù)藥品的管理類別及儲存特性，自動提示相應的儲存庫區(qū)。8.2 養(yǎng)護1) 系統(tǒng)自動按規(guī)定日期生成養(yǎng)護計劃。主菜單à質量管理à養(yǎng)護計劃明細2) 可根據(jù)實際庫存情況修改養(yǎng)護記錄重點養(yǎng)護品種，填寫重點養(yǎng)護原因，可打印養(yǎng)護計劃。3) 系統(tǒng)根據(jù)養(yǎng)護計劃生成重點養(yǎng)護品種確認表，主菜單à存儲與養(yǎng)護à養(yǎng)護管理à重點養(yǎng)護品種4) 根據(jù)養(yǎng)護計劃做養(yǎng)護記錄，記錄養(yǎng)護檢查內容，質量狀況，養(yǎng)護人員等。系統(tǒng)生成養(yǎng)護記錄。主菜單à質量管理 à養(yǎng)護記錄單5) 對于養(yǎng)護過程中發(fā)現(xiàn)有問題藥品，要進行及時鎖定，主菜單à質量管理à質量復查

21、單，通知質量管理人員。鎖定功能權限在各崗位人員都有，各崗位人員可實時鎖定。8.3 近效期預警表1) 主菜單à質量管理à近效期藥品催銷表2) 對過期藥品自動停售，不得銷售。根據(jù)質量管理制度制定近效期商品范圍。8.4 可疑藥品管理1) 驗收環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格品填寫拒收報告2) 質量部審核：主菜單à質量管理à可疑藥品確認3) 可疑藥品質量管理員復查 主菜單à質量管理à質量復查，可提取庫存鎖定，采購驗收，銷售退回驗收可疑藥品記錄8.4 不合格藥品的管理1) 先做庫存鎖定功能，防止銷售記錄產(chǎn)生。2) 再有質量人員進行質量復查，進行不合格品的確認3)

22、 之后在系統(tǒng)中做不合格的記錄， 主菜單à質量管理à不合格確認單；填寫不合格藥品報告表à質量經(jīng)理審核à質量副總審核，生成不合格藥品臺帳，做不合格藥品銷毀的登記與記錄。4) 不合格品上報單，主菜單à質量管理à不合格藥品上報單；填寫上報申請5) 不合格品的銷毀與損溢，主菜單à質量管理à不合格品銷毀單；填寫不合格藥品銷毀申請根據(jù)申請單對銷毀執(zhí)行人，監(jiān)督人，批準人審批生成不合格品銷毀記錄6) 損益單要提取不合格報告審批后的不合格記錄生成不合格藥品損益申請單，經(jīng)過質量部門與財務部門審批，在系統(tǒng)中減少庫存。生成不合格品報損記錄

23、對不合格品進行跟蹤與確認8.5 盤點8.5.1 盤點登記【路徑】：盤點管理-盤點登記【說明】：盤點之前首先要對將要盤點的單位進行盤點登記。功能按鈕說明：· 【遠程登記】：點擊遠程登記按鈕，點擊是，就可以自動保存商品當前庫存。· 【遠程盈虧】：在盤點單內錄入數(shù)據(jù)后，點擊該按鈕，系統(tǒng)生成帳存庫存與盤點數(shù)量的的盈虧。 （生成后，在盤點盈虧報表頁面進行查詢）· 【遠程作廢】：作廢所選的盤點單，作廢后，將不能對所選盤點單做操作。注意：在登記帳存時請一定要保證所有能修改庫存的單據(jù)都為有效或無效狀態(tài)。(例如：驗收入庫單，配送單，店間調撥單，退倉單，損溢單。) 字段講解：

24、3; 【會記月】：盤點月。· 【業(yè)務機構】：單點單位。· 【盤點單號】：保存信息時系統(tǒng)自動生成。· 【盤點類型】：盤點類型分為兩種，全部盤點和抽盤。全部盤點指倉庫所有商品的盤點，如果，某商品忘記盤點，那么盤點數(shù)量為0，抽查指選擇幾種商品盤點。· 【單據(jù)狀態(tài)】：單據(jù)狀態(tài)根據(jù)盤點步驟改變。· 【開始時間】、【結束時間】：開始盤點時間與結束時間。遠程登記ü 點擊右側的遠程登記按鈕，彈出提示。HHü 按照提示的內容處理所有未處理的單據(jù)之后點擊確定按鈕HHü 彈出選擇盤點類型有兩種盤點類型，一種全部盤點；一種抽盤。根據(jù)門店本

25、次實際的盤點類型選擇。鼠標雙擊選中一個盤點類型例如抽盤。HHü 選擇完盤點類型彈出提示點確定。HHü 盤點登記完成后，需要進行立即收發(fā)一下。H· 未開始狀態(tài)的盤點單能進行修改。· 登記帳存后進入【盤點單】頁面錄入盤點明細。 注：只有已登記帳存的庫區(qū)才能做盤點，已作廢或未開始的不能做盤點錄入。8.5.2 打印盤點表【路徑】：盤點管理-財務盤點表打?。ǖ怯泿ご婧蟠蛴。菊f明】：根據(jù)門店登記的帳存數(shù)量打印盤點表。點擊查詢按鈕，在備選項目處，篩選打印的對應的門店的盤點單。界面瀏覽8.5.3 盤點單【路徑】：盤點管理-盤點單【說明】：把盤點庫區(qū)實存商品數(shù)量與電腦登

26、記帳存進行對比，得出盈虧數(shù)。界面瀏覽：· 盤點單有兩種生成方式手動錄入和自動生成。· 在盤點登記頁面登記帳存后，才能制作盤點單。· 按商品批次進行盤點。字段講解：· 【業(yè)務機構】：盤點的業(yè)務機構。· 【盤點單號】：保存單據(jù)時系統(tǒng)自動生成。· 【盤點類型】：選擇業(yè)務機構后，自動帶出在盤點登記時選擇的盤點類型。· 【商品編碼】、【品名】、【規(guī)格】等信息為商品基本信息。需要盤點的商品。輸入商品編碼后，按回車，自動帶出商品信息。· 【實盤數(shù)】：商品實際數(shù)量。制單點擊【添加】，輸入單頭信息。H· 必填項：業(yè)務機構。

27、· 選擇業(yè)務機構后，自動帶出盤點類型與頁碼。點擊【明細添加】，輸入商品明細。H· 輸入盤點商品，根據(jù)不同批次輸入盤點數(shù)量。· 點擊【保存】。自動生成點擊【添加】，輸入單頭信息。H點擊【自動生成】。H· 【默認數(shù)量】：有默認數(shù)量為零與默認數(shù)量為庫存兩個選擇。指生成的藥品實盤數(shù)按庫存數(shù)量生成，還是默認實盤數(shù)為零。· 【類別范圍】：選擇商品類別，生成所選商品類別的商品。· 【批次范圍】：根據(jù)不同的批次進行生成。· 選擇后，點擊【開始生成】。審核【說明】：審核單據(jù)后，單據(jù)才會生效，需要有權限的人進行操作。· 審核后的單據(jù)不

28、能再進行修改操作。· 審核后，單據(jù)狀態(tài)為生效。8.5.4 遠程盈虧審核后，進入【盤點登記】頁面，選擇該單據(jù)，點擊【遠程盈虧】，系統(tǒng)生成帳存庫存與盤點數(shù)量的的盈虧。ü 門店在盤點登記選擇本次登記的盤點點擊右側的遠程盈虧按鈕。彈出提示點擊是。HHü 彈出提示 產(chǎn)生盈虧成功 請立即收發(fā)數(shù)據(jù) 將盈虧數(shù)據(jù)下載到門店。Hü 門店打開數(shù)據(jù)傳輸工具 點擊立即收發(fā)。等收發(fā)完之后查詢盈虧情況。H8.5.5 盤點盈虧報表【路徑】：盤點管理-盤點盈虧報表【說明】：查詢盤點的盈虧情況，根據(jù)所選的查詢條件，靈活地進行查詢。 界面瀏覽：字段說明：· 【業(yè)務機構】：盤點業(yè)務機

29、構。· 【商品編號】、【品名】、【規(guī)格】等信息為商品基本信息。· 【帳存數(shù)量】：預約或登記帳存時的帳存數(shù)量。· 【實盤數(shù)量】：商品實際數(shù)量。· 【盈虧數(shù)量】：帳存數(shù)量-實盤數(shù)量查詢報表選擇查詢條件，點擊【查詢】。H· 可以選擇多個條件進行組合查詢。· 在查詢中，點擊【全部】。注：查詢出本次盤點的盈虧情況、最終門店及總部雙方確認沒問題。門店通知總部財務部門最終修正庫存。由總部財務部修正庫存之后本次盤點結果就以本次盤點盈虧情況庫存發(fā)生改變。8.5.6 修正庫存【路徑】：盤點管理-盤點登記【說明】：產(chǎn)生盈虧后，點擊修正庫存，系統(tǒng)自動修正庫存，計算公式：現(xiàn)有商品庫存+商品盈虧數(shù)量。在盤點登記查詢出本次門店盤點登記 選中本次盤點的盤點單 點擊右側的 修正庫存按鈕。H第九章 銷售與出庫9.1 銷售出庫流程1) 主菜單à采購入庫à購進退貨單2) 根據(jù)審核后的采購退出申請單生成采購退出出庫單。9.2 銷售訂單根據(jù)質量基礎數(shù)據(jù)庫調取客戶資料與商品資料1) 批發(fā)業(yè)務à批發(fā)銷售申請單2) 控制客戶的資質證照效期，GSP，許可證，營業(yè)執(zhí)照等，過期鎖